華潤(rùn)三九安全制度第一章總則第一條依據(jù)與目的為全面貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，落實(shí)華潤(rùn)三九（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略部署，結(jié)合醫(yī)藥行業(yè)安全生產(chǎn)特性及公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本安全管理制度。本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，參照集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，旨在通過(guò)系統(tǒng)性制度設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的源頭防控、過(guò)程管控與應(yīng)急處置，規(guī)范公司各部門(mén)及下屬單位（以下簡(jiǎn)稱“單位”）的安全生產(chǎn)行為，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。第二條適用范圍本制度適用于公司總部各部門(mén)、各下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、研發(fā)試驗(yàn)、工程建設(shè)、環(huán)保治理等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景。具體包括但不限于：（一）藥品生產(chǎn)與質(zhì)量管控環(huán)節(jié)；（二）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與運(yùn)輸環(huán)節(jié)；（三）特種設(shè)備使用與維護(hù)環(huán)節(jié)；（四）消防與電氣安全防護(hù)環(huán)節(jié)；（五）職業(yè)健康與作業(yè)環(huán)境管理環(huán)節(jié)。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義（一）XX專項(xiàng)管理：指公司圍繞安全生產(chǎn)領(lǐng)域，通過(guò)制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核等手段，實(shí)施系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的全過(guò)程管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在安全生產(chǎn)活動(dòng)中可能發(fā)生的人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不良事件的可能性及其后果的結(jié)合。按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)。（三）XX合規(guī)：指公司安全生產(chǎn)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度的程度，包括主動(dòng)合規(guī)與被動(dòng)合規(guī)的雙重要求。第四條核心原則安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：安全生產(chǎn)管理必須覆蓋公司所有業(yè)務(wù)單元、所有員工及所有作業(yè)環(huán)節(jié)，無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門(mén)、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，建立“一崗雙責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，優(yōu)先治理重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估與動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)化安全生產(chǎn)管理體系，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人（以下簡(jiǎn)稱“第一責(zé)任人”）對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理的全面實(shí)施；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)（以下簡(jiǎn)稱“直接責(zé)任人”）負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)管理工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及專項(xiàng)管理資源配置。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括安全生產(chǎn)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、人力資源、法務(wù)合規(guī)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司安全生產(chǎn)戰(zhàn)略與政策的制定與執(zhí)行；（二）決策重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件的處置方案及應(yīng)急資源調(diào)配；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理體系的運(yùn)行成效，提出優(yōu)化建議。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門(mén)），負(fù)責(zé)：（一）協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，落實(shí)會(huì)議決議；（二）組織編制與修訂安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度；（三）匯總分析安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，提出預(yù)警建議。第八條牽頭部門(mén)職責(zé)安全生產(chǎn)管理部門(mén)作為安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則；（二）組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各單位安全生產(chǎn)管理措施的落實(shí)情況，實(shí)施考核；（四）開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)與宣傳，提升全員安全意識(shí)。第九條專責(zé)部門(mén)職責(zé)各業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位設(shè)立專責(zé)安全員，負(fù)責(zé)：（一）審核本領(lǐng)域業(yè)務(wù)活動(dòng)的安全生產(chǎn)合規(guī)性，優(yōu)化操作流程；（二）參與本領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)的處置與復(fù)盤(pán)，提出防控建議；（三）配合安全生產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)檢查與整改。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)各業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位對(duì)自身安全生產(chǎn)活動(dòng)負(fù)主體責(zé)任，具體包括：（一）制定本單位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實(shí)崗位安全職責(zé)；（二）開(kāi)展日常安全檢查，及時(shí)消除生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患；（三）組織員工參與安全培訓(xùn)，確保特種作業(yè)人員持證上崗。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任全體員工必須履行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，具體要求如下：（一）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，拒絕違章指揮；（二）發(fā)現(xiàn)事故隱患或險(xiǎn)情，立即停止作業(yè)并向上級(jí)報(bào)告；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條藥品生產(chǎn)安全管控藥品生產(chǎn)活動(dòng)必須符合GMP標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)管控環(huán)節(jié)包括：（一）工藝參數(shù)監(jiān)控：嚴(yán)格控制在溫濕度、壓力、濃度等關(guān)鍵參數(shù)范圍內(nèi)；（二）物料追溯管理：建立從原輔料到成品的全程追溯體系，嚴(yán)禁使用不合格物料；（三）變更控制：任何工藝或設(shè)備變更需經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，審批后方可實(shí)施。禁止性行為：嚴(yán)禁擅自更改生產(chǎn)工藝、偽造生產(chǎn)記錄、混用或污染生產(chǎn)設(shè)備。第十三條危險(xiǎn)化學(xué)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用需符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，重點(diǎn)管控環(huán)節(jié)包括：（一）儲(chǔ)存隔離：不同性質(zhì)危化品需分區(qū)存放，設(shè)立清晰標(biāo)識(shí)；（二）使用審批：涉及劇毒品、易制爆品的使用必須經(jīng)雙人復(fù)核；（三）廢棄物處置：委托有資質(zhì)單位處理，嚴(yán)禁非法排放。禁止性行為：嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)人員操作、超量?jī)?chǔ)存、違規(guī)混合儲(chǔ)存。第十四條特種設(shè)備安全特種設(shè)備（如壓力容器、起重機(jī)械）需符合TSG標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)管控環(huán)節(jié)包括：（一）定期檢驗(yàn)：確保設(shè)備每年通過(guò)法定檢驗(yàn)；（二）操作持證：特種作業(yè)人員必須通過(guò)崗前培訓(xùn)與考核；（三）維護(hù)記錄：建立完整的設(shè)備維護(hù)檔案，故障及時(shí)報(bào)修。禁止性行為：嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢驗(yàn)或超期設(shè)備、無(wú)證操作特種設(shè)備。第十五條消防安全管理消防設(shè)施必須完好有效，重點(diǎn)管控環(huán)節(jié)包括：（一）疏散通道：保持消防通道暢通，嚴(yán)禁堆放雜物；（二）用火用電：動(dòng)火作業(yè)需辦理審批，臨時(shí)用電需定期檢測(cè)；（三）消防演練：每季度組織至少一次應(yīng)急疏散演練。禁止性行為：嚴(yán)禁占用消防設(shè)施、堵塞安全出口、違規(guī)動(dòng)火作業(yè)。第十六條職業(yè)健康防護(hù)職業(yè)病危害防護(hù)需符合《職業(yè)病防治法》，重點(diǎn)管控環(huán)節(jié)包括：（一）危害識(shí)別：定期開(kāi)展作業(yè)場(chǎng)所危害因素檢測(cè)；（二）個(gè)體防護(hù)：提供符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，監(jiān)督正確佩戴；（三）健康監(jiān)護(hù)：定期組織員工體檢，建立健康檔案。禁止性行為：嚴(yán)禁未提供防護(hù)設(shè)施、強(qiáng)制員工加班而不降低勞動(dòng)強(qiáng)度。第十七條環(huán)境安全防護(hù)環(huán)保設(shè)施必須穩(wěn)定運(yùn)行，重點(diǎn)管控環(huán)節(jié)包括：（一）廢水處理：達(dá)標(biāo)排放前需安裝在線監(jiān)測(cè)設(shè)備；（二）固廢管理：危險(xiǎn)廢物需分類收集并交由有資質(zhì)單位處置；（三）噪聲控制：高噪聲設(shè)備需采取隔音措施。禁止性行為：嚴(yán)禁偷排廢水、違規(guī)傾倒危險(xiǎn)廢物、擅自處置實(shí)驗(yàn)室廢液。第十八條應(yīng)急管理制定覆蓋所有場(chǎng)景的應(yīng)急預(yù)案，重點(diǎn)要求包括：（一）事件分級(jí)：明確一般、較大、重大事故的響應(yīng)層級(jí)；（二）應(yīng)急資源：配置救援隊(duì)伍、器材及物資清單；（三）處置流程：規(guī)定先期處置、信息上報(bào)、善后管理等環(huán)節(jié)。禁止性行為：嚴(yán)禁遲報(bào)漏報(bào)事故、應(yīng)急物資挪作他用。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度每三年至少修訂一次，或根據(jù)以下情況即時(shí)修訂：（一）法律法規(guī)修訂；（二）發(fā)生重大事故或未遂事件；（三）組織架構(gòu)調(diào)整或工藝變更。修訂流程：安全生產(chǎn)管理部門(mén)提出建議→領(lǐng)導(dǎo)小組審批→發(fā)布實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制公司每年開(kāi)展至少一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，流程如下：（一）單位自查：各業(yè)務(wù)部門(mén)提交風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）專業(yè)評(píng)審：安全生產(chǎn)部門(mén)組織專家評(píng)估；（三）分級(jí)預(yù)警：發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，明確管控措施。重大風(fēng)險(xiǎn)需納入公司月度安全會(huì)議議題。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制所有安全生產(chǎn)活動(dòng)必須通過(guò)合規(guī)審查，審查要點(diǎn)包括：（一）操作方案：是否包含風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施；（二）資質(zhì)文件：特種作業(yè)人員是否持證；（三）檢查記錄：是否完整記錄安全檢查情況。未經(jīng)合規(guī)審查的方案禁止實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分級(jí)處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：責(zé)任部門(mén)限期整改，安全生產(chǎn)部門(mén)跟蹤；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，第一責(zé)任人到場(chǎng)指揮；（三）上報(bào)要求：較大風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至集團(tuán)總部。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：（一）違反操作規(guī)程：罰款X元至X萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同；（二）瞞報(bào)事故：對(duì)直接責(zé)任人追責(zé)，并扣減單位年度績(jī)效；（三）違規(guī)處置?；罚簺](méi)收違法所得，并處X倍罰款。處罰流程：調(diào)查核實(shí)→責(zé)任認(rèn)定→審批執(zhí)行→績(jī)效聯(lián)動(dòng)。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理體系評(píng)估，重點(diǎn)考核：（一）制度執(zhí)行率；（二）風(fēng)險(xiǎn)管控成效；（三）事故發(fā)生率。評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化管理流程及資源配置。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障各單位主要負(fù)責(zé)人需定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)，每月至少召開(kāi)一次安全專題會(huì)議。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制安全生產(chǎn)指標(biāo)納入績(jī)效考核，權(quán)重不低于X%，優(yōu)秀單位獎(jiǎng)勵(lì)X萬(wàn)元，不合格單位取消評(píng)優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制培訓(xùn)要求：（一）管理層：每年參加X(jué)小時(shí)合規(guī)履職培訓(xùn)；（二）一線員工：每半年進(jìn)行一次操作規(guī)程考核；（三）新員工：入職前必須通過(guò)安全知識(shí)培訓(xùn)。宣傳形式：設(shè)立安全文化角、發(fā)布內(nèi)部安全簡(jiǎn)報(bào)。第二十八條信息化支撐建立安全生產(chǎn)信息化管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)：（一）風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可視化；（二）隱患整改電子化；（三）應(yīng)急資源智能調(diào)度。第二十九條文化建設(shè)每年開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，內(nèi)容包括：（一）發(fā)布合規(guī)手冊(cè)；（二）全員簽署安全承諾書(shū)；（三）評(píng)選安全標(biāo)兵。第三十條報(bào)告制度風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)