單位配電室來(lái)訪(fǎng)人員登記制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《電力安全工作規(guī)程》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)，以及公司為強(qiáng)化單位配電室安全管理、防控專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部需求制定。制度旨在明確配電室來(lái)訪(fǎng)人員管理職責(zé)、操作規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)防控要求，確保配電室運(yùn)行安全、有序，防范因人員流動(dòng)引發(fā)的安全事故及信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工涉及單位配電室的來(lái)訪(fǎng)人員管理活動(dòng)，包括但不限于設(shè)備維護(hù)人員、第三方監(jiān)理人員、政府監(jiān)管人員及其他外部協(xié)作人員。業(yè)務(wù)場(chǎng)景涵蓋配電室日常巡檢、維修作業(yè)、安全檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等所有需要進(jìn)入配電室的非本崗位人員活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司針對(duì)配電室安全管理制定的系統(tǒng)性制度體系，涵蓋人員登記、作業(yè)審批、風(fēng)險(xiǎn)防控、應(yīng)急處置等全流程管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因人員管理疏漏、作業(yè)流程違規(guī)等可能導(dǎo)致配電室設(shè)備損壞、人員傷亡、信息泄露等負(fù)面后果的潛在危險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指配電室來(lái)訪(fǎng)人員管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，確保管理行為合法、規(guī)范、有效。第四條XX專(zhuān)項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：所有配電室來(lái)訪(fǎng)人員均納入管理范圍，無(wú)死角、無(wú)例外。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的責(zé)任分工，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為單位配電室XX專(zhuān)項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)公司配電室安全管理負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為單位配電室XX專(zhuān)項(xiàng)管理直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)管理制度及風(fēng)險(xiǎn)防控措施。第六條設(shè)立單位配電室XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部、設(shè)備運(yùn)維部、人力資源部等部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)配電室XX專(zhuān)項(xiàng)管理工作，負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)決策審批、制度修訂及監(jiān)督評(píng)價(jià)。第七條各部門(mén)職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門(mén)：安全管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌配電室XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，監(jiān)督考核各部門(mén)落實(shí)情況，并實(shí)施全員培訓(xùn)宣貫。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：設(shè)備運(yùn)維部負(fù)責(zé)審核配電室作業(yè)流程的合規(guī)性，優(yōu)化設(shè)備巡檢與維修規(guī)范，并配合處理XX風(fēng)險(xiǎn)事件；人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助制定外來(lái)人員管理制度，落實(shí)背景審查與合規(guī)承諾。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：各用電單位及下屬單位負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域配電室XX專(zhuān)項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，確保作業(yè)人員符合資質(zhì)要求。第八條基層執(zhí)行崗位責(zé)任規(guī)定：（一）配電室值守人員須嚴(yán)格核對(duì)來(lái)訪(fǎng)人員身份，查驗(yàn)登記表、工作票等證件，對(duì)未按規(guī)定流程報(bào)備的人員禁止放行。（二）崗位人員須履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)，發(fā)現(xiàn)異常情況（如證件不符、行為可疑）立即向?qū)Ｘ?zé)部門(mén)報(bào)告。（三）所有崗位人員須簽署XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)承諾書(shū)，明確違反制度后果。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條來(lái)訪(fǎng)人員登記環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：所有外來(lái)人員進(jìn)入配電室前須填寫(xiě)《配電室外來(lái)人員登記表》，記錄人員姓名、單位、證件類(lèi)型及編號(hào)、訪(fǎng)問(wèn)事由、時(shí)間區(qū)間，并由接待部門(mén)及值守人員共同簽字確認(rèn)。登記信息須實(shí)時(shí)錄入XX管理系統(tǒng)，確?？勺匪?。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偽造、冒用他人證件進(jìn)入配電室，嚴(yán)禁無(wú)登記手續(xù)擅自闖入。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)證件真?zhèn)尾轵?yàn)，對(duì)首次訪(fǎng)問(wèn)人員增加背景核查環(huán)節(jié)，防范身份冒用風(fēng)險(xiǎn)。第十條作業(yè)審批環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：維修、檢測(cè)等作業(yè)人員須提供有效工作票及資質(zhì)證明，由設(shè)備運(yùn)維部審核作業(yè)必要性及人員資質(zhì)后方可進(jìn)入。高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)人員擅自操作配電設(shè)備，嚴(yán)禁在未辦理作業(yè)許可情況下開(kāi)展維修。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)防控：建立作業(yè)人員黑名單制度，對(duì)曾因違規(guī)操作導(dǎo)致事故的人員禁止再次進(jìn)入。第十一條臨時(shí)訪(fǎng)問(wèn)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：短期參觀(guān)人員須由接待部門(mén)預(yù)約，經(jīng)設(shè)備運(yùn)維部同意后由2名員工陪同進(jìn)入，并限制活動(dòng)范圍。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁臨時(shí)訪(fǎng)問(wèn)人員擅自觸碰設(shè)備或拍照記錄。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)非必要人員限制進(jìn)入時(shí)間，防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。第十二條設(shè)備操作規(guī)范：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：所有進(jìn)入配電室人員須嚴(yán)格遵守“停電、驗(yàn)電、掛接地線(xiàn)”操作規(guī)程，禁止擅自切換電源或操作關(guān)鍵設(shè)備。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁酒后、疲勞狀態(tài)下進(jìn)入配電室作業(yè)，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)防控：配備標(biāo)準(zhǔn)操作流程圖，對(duì)重點(diǎn)設(shè)備設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，防范誤操作風(fēng)險(xiǎn)。第十三條安全防護(hù)措施：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：為來(lái)訪(fǎng)人員配備合格絕緣鞋、安全帽等防護(hù)用品，并開(kāi)展安全培訓(xùn)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未佩戴防護(hù)用品靠近帶電設(shè)備。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)防控：定期檢查防護(hù)用品有效期，對(duì)過(guò)期用品強(qiáng)制更換，防范觸電傷害風(fēng)險(xiǎn)。第十四條信息保密要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：配電室內(nèi)部文件、圖紙等涉密資料須設(shè)置隔離區(qū)域，外來(lái)人員進(jìn)入需經(jīng)授權(quán)同意。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁拍照、復(fù)印涉密資料，嚴(yán)禁擅自傳播配電室運(yùn)行參數(shù)。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)敏感區(qū)域安裝監(jiān)控設(shè)備，并設(shè)置報(bào)警系統(tǒng)，防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。第十五條應(yīng)急處置預(yù)案：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定《配電室XX風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置手冊(cè)》，明確人員疏散路線(xiàn)、急救措施及上報(bào)流程。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在應(yīng)急狀態(tài)下阻塞疏散通道，嚴(yán)禁未報(bào)告擅自處置事故。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)防控：定期開(kāi)展應(yīng)急演練，確保所有崗位人員熟悉預(yù)案內(nèi)容，防范事故擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）安全管理部每年?duì)款^修訂XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度，依據(jù)國(guó)家政策變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及公司業(yè)務(wù)需求進(jìn)行優(yōu)化。（二）重大修訂需經(jīng)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并組織全員宣貫培訓(xùn)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開(kāi)展配電室XX風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注人員管理漏洞、作業(yè)流程違規(guī)、設(shè)備老化等問(wèn)題。（二）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為一般、較大、重大三級(jí)，發(fā)布預(yù)警時(shí)需明確管控措施及責(zé)任部門(mén)。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專(zhuān)項(xiàng)管理納入新員工入職培訓(xùn)及年度考核內(nèi)容，考試不合格者禁止進(jìn)入配電室工作。（二）作業(yè)人員每次進(jìn)入配電室前須簽署《合規(guī)承諾書(shū)》，違者取消后續(xù)訪(fǎng)問(wèn)資格。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由專(zhuān)責(zé)部門(mén)限期整改，較大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)治理方案，重大風(fēng)險(xiǎn)立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施停工整改。（二）建立責(zé)任協(xié)同機(jī)制，涉及多個(gè)部門(mén)的事件由牽頭部門(mén)統(tǒng)一協(xié)調(diào)處置。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度者，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級(jí)等處罰，并計(jì)入績(jī)效考核。（二）造成事故的，按公司《安全生產(chǎn)責(zé)任追究辦法》嚴(yán)肅處理，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度有效性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)防控效果等指標(biāo)。（二）評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化依據(jù)，形成閉環(huán)管理。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須定期檢查XX專(zhuān)項(xiàng)管理工作進(jìn)展，對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題親自督辦。（二）建立聯(lián)席會(huì)議制度，每月召開(kāi)一次協(xié)調(diào)會(huì)，解決管理中的難點(diǎn)問(wèn)題。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專(zhuān)項(xiàng)管理納入部門(mén)年度績(jī)效考核，優(yōu)秀單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)兩次不合格的取消評(píng)優(yōu)資格。（二）個(gè)人考核結(jié)果與薪酬調(diào)整掛鉤，違規(guī)者扣減績(jī)效獎(jiǎng)金。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年開(kāi)展一次合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)XX風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)及責(zé)任要求。（二）一線(xiàn)員工培訓(xùn)：每月開(kāi)展崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，確保全員掌握基本技能。第二十五條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)XX管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)人員登記、作業(yè)審批、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等功能自動(dòng)化。（二）接入視頻監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)配電室實(shí)時(shí)視頻調(diào)閱及異常行為自動(dòng)報(bào)警。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)》，發(fā)布至各用電單位供員工學(xué)習(xí)。（二）設(shè)立合規(guī)宣傳欄，定期更新典型案例，營(yíng)造全員重視XX風(fēng)險(xiǎn)的氛圍。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生XX風(fēng)險(xiǎn)事件后2小時(shí)內(nèi)上報(bào)專(zhuān)責(zé)部門(mén)，12小時(shí)內(nèi)提交詳細(xì)報(bào)告。（二）年度管理報(bào)告：每年12月31日前提交XX專(zhuān)項(xiàng)管理年度報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、制度執(zhí)行情況、改