危險化學(xué)品企業(yè)內(nèi)部安全監(jiān)督檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國家法律法規(guī)，以及《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合XX集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)和風(fēng)險防控的管理要求，同時基于公司內(nèi)部強(qiáng)化危險化學(xué)品管控、防控重大安全風(fēng)險的迫切需求，制定本制度。制度旨在規(guī)范公司危險化學(xué)品全生命周期管理，明確各方權(quán)責(zé)，提升本質(zhì)安全水平，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動符合法律法規(guī)及內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋危險化學(xué)品采購、儲存、使用、廢棄處置等業(yè)務(wù)場景，以及涉及危險化學(xué)品的管理決策、執(zhí)行監(jiān)督、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。所有與危險化學(xué)品相關(guān)的業(yè)務(wù)活動必須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保管理流程的合法合規(guī)與有效執(zhí)行。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對危險化學(xué)品管理建立的全流程、系統(tǒng)化管控體系，包括風(fēng)險識別、隱患排查、合規(guī)審查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)，旨在實(shí)現(xiàn)危險化學(xué)品安全管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化。（二）“XX風(fēng)險”指在危險化學(xué)品管理過程中可能引發(fā)事故、污染環(huán)境或造成財產(chǎn)損失的潛在因素，包括但不限于儲存條件不達(dá)標(biāo)、操作規(guī)程缺失、人員培訓(xùn)不足、應(yīng)急處置能力欠缺等。（三）“XX合規(guī)”指公司所有涉及危險化學(xué)品的管理活動必須滿足國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部管理制度的要求，確保業(yè)務(wù)行為的合法性、合理性與規(guī)范性。第四條危險化學(xué)品專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。覆蓋危險化學(xué)品管理的所有環(huán)節(jié)和場景，確保無死角、無盲區(qū)，實(shí)現(xiàn)全過程管控。（二）責(zé)任到人原則。明確各層級、各部門及個人的職責(zé)，確保責(zé)任主體清晰、可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則。以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先治理高風(fēng)險環(huán)節(jié)，動態(tài)調(diào)整管理資源。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。通過定期評估、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)化流程，不斷提升專項(xiàng)管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對危險化學(xué)品專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的組織實(shí)施與日常監(jiān)督。其他班子成員根據(jù)職責(zé)分工，協(xié)同推進(jìn)相關(guān)工作。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)危險化學(xué)品管理工作的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定管理策略、審批重大事項(xiàng)、監(jiān)督考核工作成效。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及外部專家（如有）。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次會議，研究解決重大問題。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司危險化學(xué)品管理的總體布局，制定符合法規(guī)要求的專項(xiàng)管理制度。（二）研究決策涉及專項(xiàng)管理的重要事項(xiàng)，如重大風(fēng)險處置方案、應(yīng)急預(yù)案修訂等。（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理工作的落實(shí)情況，評估管理成效，提出改進(jìn)要求。（四）定期聽取外部專家意見，引入先進(jìn)管理理念與技術(shù)手段。第八條牽頭部門為XX安全管理部，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等事項(xiàng)。主要職責(zé)包括：（一）組織制定和完善危險化學(xué)品專項(xiàng)管理制度，確保制度體系的完整性與適用性。（二）定期開展風(fēng)險辨識與評估，動態(tài)更新風(fēng)險清單，提出管控措施建議。（三）監(jiān)督各部門、下屬單位執(zhí)行制度情況，對違規(guī)行為進(jìn)行通報與整改督辦。（四）統(tǒng)籌開展全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提升員工風(fēng)險意識和操作技能。第九條專責(zé)部門為XX合規(guī)管理部，負(fù)責(zé)專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險處置等工作。主要職責(zé)包括：（一）審核危險化學(xué)品采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，確保符合法律法規(guī)要求。（二）參與優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，識別管理漏洞，提出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)建議。（三）牽頭處置重大合規(guī)風(fēng)險事件，組織調(diào)查分析，形成處置報告。（四）跟蹤行業(yè)政策變化，及時調(diào)整管理策略。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域危險化學(xué)品專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險防控。主要職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格執(zhí)行公司制度規(guī)定，落實(shí)本部門危險化學(xué)品管理任務(wù)。（二）組織開展日常檢查，排查并整改安全隱患，形成閉環(huán)管理。（三）配合牽頭部門、專責(zé)部門開展專項(xiàng)審計、評估等工作。（四）及時上報風(fēng)險事件，落實(shí)整改措施。第十一條基層執(zhí)行崗員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)。（二）主動報告異常情況，如設(shè)備故障、泄漏風(fēng)險等。（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本技能。（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條危險化學(xué)品采購管理。供應(yīng)商必須通過盡職調(diào)查，核實(shí)其資質(zhì)、安全記錄及環(huán)保合規(guī)性。采購流程需經(jīng)合規(guī)管理部審核，嚴(yán)禁采購國家明令淘汰或禁止的危險化學(xué)品。禁止向無資質(zhì)供應(yīng)商采購，采購合同須明確安全責(zé)任條款。第十三條危險化學(xué)品儲存管理。必須設(shè)置專用倉庫，符合防火、防爆、防泄漏要求。不同危險等級的化學(xué)品需分區(qū)存放，嚴(yán)禁混存。儲存臺賬須實(shí)時更新，定期開展儲存條件檢查（如溫濕度、通風(fēng)情況），發(fā)現(xiàn)異常立即處置。第十四條危險化學(xué)品使用管理。操作人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗，使用設(shè)備需定期維護(hù)檢測?，F(xiàn)場須配備應(yīng)急器材，如滅火器、防護(hù)服、泄漏處理工具等。禁止超范圍使用危險化學(xué)品，操作過程須全程監(jiān)控。第十五條危險化學(xué)品廢棄處置管理。廢棄處置必須委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行，嚴(yán)禁隨意傾倒或私自處理。處置過程需全程記錄，并按規(guī)定進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測。處置合同須存檔備查，確保處置行為合法合規(guī)。第十六條人員培訓(xùn)與應(yīng)急準(zhǔn)備。每年至少開展一次全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)，重點(diǎn)崗位須考核合格后方可上崗。定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性，演練后形成評估報告并持續(xù)改進(jìn)。第十七條事故報告與處置。發(fā)生泄漏、火災(zāi)等事故時，現(xiàn)場人員須立即上報并啟動應(yīng)急預(yù)案，嚴(yán)禁隱瞞不報。牽頭部門、專責(zé)部門須協(xié)同處置，形成事故調(diào)查報告，明確責(zé)任并提出防范措施。第十八條管理記錄與檔案。所有涉及危險化學(xué)品的管理活動須留痕，包括采購合同、操作記錄、檢查報告、培訓(xùn)簽到等，檔案保存期限不少于三年。檔案管理須規(guī)范，便于追溯與查閱。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制。每年由牽頭部門牽頭，組織專責(zé)部門、業(yè)務(wù)部門及外部專家對制度進(jìn)行評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂。修訂后的制度須發(fā)布并組織培訓(xùn)，確保全員知曉。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制。每季度開展一次專項(xiàng)風(fēng)險排查，重點(diǎn)排查儲存條件、操作合規(guī)性、應(yīng)急處置能力等環(huán)節(jié)。風(fēng)險等級分為一般、較大、重大三級，由牽頭部門匯總評估后發(fā)布預(yù)警通知，明確管控要求。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。合規(guī)管理部負(fù)責(zé)審查，重大事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審查不合格的，須整改后方可推進(jìn)。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制。一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，較大及以上風(fēng)險由牽頭部門牽頭成立專項(xiàng)工作組，制定處置方案，必要時上報領(lǐng)導(dǎo)小組決策。處置過程須全程記錄，處置完畢后形成總結(jié)報告。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，輕微違規(guī)予以警告，嚴(yán)重違規(guī)取消評優(yōu)資格；涉嫌違法的，移交司法機(jī)關(guān)處理。處罰結(jié)果須與績效考核掛鉤，并公示通報。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制。每年由牽頭部門牽頭，組織各部門對專項(xiàng)管理體系有效性進(jìn)行評估，重點(diǎn)分析制度執(zhí)行情況、風(fēng)險控制成效等，形成評估報告并提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，明確改進(jìn)方向。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。各級領(lǐng)導(dǎo)須將專項(xiàng)管理納入工作計劃，定期研究解決重大問題。牽頭部門、專責(zé)部門須配備專職人員，確保工作力量充足。第二十六條考核激勵機(jī)制。將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效、評優(yōu)掛鉤。對在專項(xiàng)管理中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰獎勵；對失職瀆職的，嚴(yán)肅追責(zé)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層須重點(diǎn)學(xué)習(xí)合規(guī)履職要求，一線員工須重點(diǎn)學(xué)習(xí)操作規(guī)范。每年至少組織兩次應(yīng)急演練，檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。第二十八條信息化支撐。通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險實(shí)時監(jiān)控，如建立危險化學(xué)品電子臺賬、智能預(yù)警平臺等，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)。發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊，制作宣傳欄、標(biāo)語等，營造全員合規(guī)氛圍。每半年組織一次合規(guī)承諾活動，全體員工須簽署承諾書。第三十條報告制度。風(fēng)險事件須在24小時內(nèi)上報牽頭部門，重大事件須同時上報領(lǐng)導(dǎo)