園后勤管理5s制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，參照集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《五S現(xiàn)場管理實(shí)施指南》，結(jié)合公司后勤管理實(shí)際需求，旨在通過系統(tǒng)性規(guī)范，提升后勤服務(wù)保障能力，防控操作風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)安全與運(yùn)營效率，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋后勤管理全流程，包括但不限于辦公環(huán)境維護(hù)、物資保障、設(shè)備維修、綠化保潔、安全管理等場景。第三條本制度核心術(shù)語定義如下：（一）五S專項(xiàng)管理：指通過整理（Seiri）、整頓（Seiton）、清掃（Seiso）、清潔（Seiketsu）、素養(yǎng)（Shitsuke）五項(xiàng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)后勤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)境規(guī)范化、風(fēng)險(xiǎn)可控化的綜合性管理方法。（二）后勤專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指因設(shè)備故障、物資管理不當(dāng)、作業(yè)環(huán)境不達(dá)標(biāo)等導(dǎo)致的運(yùn)營中斷、資產(chǎn)損失或安全責(zé)任事件。（三）合規(guī)操作：指后勤人員在執(zhí)行作業(yè)時(shí)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的行為標(biāo)準(zhǔn)。第四條五S專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。全面覆蓋要求將五S管理標(biāo)準(zhǔn)嵌入所有后勤業(yè)務(wù)場景；責(zé)任到人強(qiáng)調(diào)各級主體須明確管理職責(zé)；風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向要求優(yōu)先防控重大隱患；持續(xù)改進(jìn)指通過定期評估優(yōu)化管理流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對后勤五S專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確保制度有效落地。第六條設(shè)立后勤五S專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括后勤部、安全部、審計(jì)部及各下屬單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌五S管理制度建設(shè)；協(xié)調(diào)跨部門重大問題；審批年度管理計(jì)劃；監(jiān)督考核實(shí)施效果。第七條牽頭部門（后勤部）職責(zé)：（一）制定和完善五S管理標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)流程；（二）組織風(fēng)險(xiǎn)排查與隱患整改；（三）定期開展五S培訓(xùn)與考核；（四）匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條專責(zé)部門（安全部、審計(jì)部）職責(zé)：（一）安全部負(fù)責(zé)審核作業(yè)環(huán)境合規(guī)性，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；（二）審計(jì)部負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況，出具評價(jià)報(bào)告。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域五S管理要求，明確班組責(zé)任人；（二）開展日常自查，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）實(shí)施整改措施，建立長效機(jī)制。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知操作規(guī)范；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患須立即上報(bào)，不得瞞報(bào)或遲報(bào)；（三）參與班組五S評比，主動(dòng)提升作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條辦公環(huán)境五S管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施“紅牌作戰(zhàn)”，對閑置物資貼紅牌標(biāo)識，限期處理；推行“定置管理”，按“物盡其用”原則劃分作業(yè)區(qū)域。（二）禁止行為：嚴(yán)禁在辦公區(qū)堆放私人物品，嚴(yán)禁破壞公共設(shè)施。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注消防通道堵塞、用電安全隱患等。第十二條物資管理五S（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立“先進(jìn)先出”原則，物資入庫需雙人核對；危險(xiǎn)品須專庫存放，加貼警示標(biāo)識。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超期使用物資，嚴(yán)禁未經(jīng)審批調(diào)撥資產(chǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防范物資丟失、變質(zhì)及安全事故。第十三條設(shè)備維護(hù)五S（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備臺賬，落實(shí)“誰使用誰負(fù)責(zé)”原則；定期開展維護(hù)保養(yǎng)，做好記錄。（二）禁止行為：嚴(yán)禁違規(guī)操作設(shè)備，嚴(yán)禁擅自拆卸維修。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)排查設(shè)備老化、維護(hù)不及時(shí)等問題。第十四條綠化保潔五S（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：劃分責(zé)任區(qū)域，實(shí)行“日清掃、周檢查”；垃圾清運(yùn)需密閉處理。（二）禁止行為：嚴(yán)禁污染環(huán)境，嚴(yán)禁損壞綠化設(shè)施。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注病蟲害防治、高空作業(yè)安全。第十五條作業(yè)流程五S（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書，推行“可視化看板”；高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需經(jīng)審批。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無證上崗，嚴(yán)禁簡化流程操作。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)管控高空作業(yè)、有限空間作業(yè)等。第十六條危機(jī)處置五S（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立應(yīng)急物資清單，定期演練；突發(fā)事件須第一時(shí)間上報(bào)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁推諉責(zé)任，嚴(yán)禁隱瞞事故。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防范自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等。第十七條文件管理五S（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：推行電子化歸檔，紙質(zhì)文件按“分類編號”原則存放；重要文件需雙人保管。（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自銷毀文件，嚴(yán)禁泄露涉密信息。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)保障檔案安全、信息安全。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）后勤部每半年評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂條款；（二）重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并同步更新培訓(xùn)材料。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制（一）每月開展五S風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注“三違”（違規(guī)指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)庫，按“可能性×影響度”評估等級，發(fā)布預(yù)警通知。第二十條合規(guī)審查機(jī)制（一）將五S審查嵌入采購、施工、驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)施“一票否決”；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的作業(yè)，一律不得實(shí)施。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（二）明確應(yīng)急響應(yīng)流程，跨部門協(xié)同處置，事件上報(bào)時(shí)限不得超過X小時(shí)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制（一）違反本制度造成損失的，按“直接責(zé)任+管理責(zé)任”原則追責(zé)；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評，重大違規(guī)取消評優(yōu)資格。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制（一）每季度開展管理效果評估，指標(biāo)包括“區(qū)域合格率”“隱患整改率”；（二）評估結(jié)果納入績效考核，持續(xù)優(yōu)化流程漏洞。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障（一）各級領(lǐng)導(dǎo)須定期研究五S工作，明確年度推進(jìn)計(jì)劃；（二）設(shè)立專項(xiàng)辦公會(huì)，協(xié)調(diào)解決疑難問題。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將五S管理納入部門年度考核，權(quán)重不低于X%；（二）評選“五S標(biāo)桿班組”，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與績效掛鉤。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考試合格方可上崗；（二）一線員工每月培訓(xùn)不少于X小時(shí)，考核不合格者不得上崗。第二十七條信息化支撐（一）開發(fā)五S管理APP，實(shí)現(xiàn)問題上報(bào)、整改跟蹤全流程數(shù)字化；（二）通過攝像頭、傳感器等設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控重點(diǎn)區(qū)域作業(yè)狀態(tài)。第二十八條文化建設(shè)（一）編制五S管理手冊，人手一冊；（二）每月發(fā)布“五S之星”榜，營造比學(xué)趕超氛圍。第二十九條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)形成報(bào)告，逐級上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況