2026年航空航天材料科技公司質(zhì)量改進（PDCA）管理制度第一章總則第一條為建立公司航空航天材料全生命周期質(zhì)量改進閉環(huán)管理體系，通過PDCA（計劃-執(zhí)行-檢查-處理）循環(huán)持續(xù)優(yōu)化材料研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、交付各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控水平，降低質(zhì)量缺陷率，提升客戶滿意度，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特性（涵蓋航空航天結(jié)構(gòu)材料、高溫合金材料、復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)及檢測），依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》（ISO9001）、《航空航天材料質(zhì)量控制規(guī)范》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及公司《質(zhì)量管理體系文件》《質(zhì)量考核管理制度》等，制定本制度。第二條本制度所稱PDCA質(zhì)量改進，指以解決航空航天材料質(zhì)量問題、提升質(zhì)量指標為目標，按“計劃（Plan）-執(zhí)行（Do）-檢查（Check）-處理（Act）”四階段開展的全流程質(zhì)量優(yōu)化工作；管理范圍涵蓋質(zhì)量改進需求識別、方案制定、落地執(zhí)行、效果檢查、成果固化及持續(xù)優(yōu)化等所有環(huán)節(jié)。第三條本制度適用于公司所有航空航天材料相關(guān)的質(zhì)量改進場景，涵蓋研發(fā)階段配方優(yōu)化、生產(chǎn)階段工藝改進、檢測階段流程優(yōu)化、交付階段服務(wù)提升；公司外協(xié)合作單位參與的質(zhì)量改進項目，需參照本制度核心要求執(zhí)行，由公司質(zhì)量管理部全程監(jiān)督。第四條PDCA質(zhì)量改進遵循“問題導(dǎo)向、閉環(huán)管理、持續(xù)迭代、全員參與”的核心原則：問題導(dǎo)向指所有改進工作圍繞實際質(zhì)量問題或質(zhì)量提升目標開展，嚴禁無的放矢；閉環(huán)管理指PDCA各階段形成完整閉環(huán)，改進事項有始有終、可追溯；持續(xù)迭代指單次PDCA循環(huán)完成后，針對遺留問題啟動新的改進循環(huán)；全員參與指鼓勵研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、銷售等各部門人員參與質(zhì)量改進，建立改進建議征集機制。第五條管理職責(zé)分工：質(zhì)量管理部為PDCA質(zhì)量改進歸口管理部門，負責(zé)改進項目統(tǒng)籌、方案評審、效果驗證、成果固化；研發(fā)部負責(zé)研發(fā)階段質(zhì)量改進項目的計劃制定與執(zhí)行；生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)階段質(zhì)量改進項目的落地實施；檢測部負責(zé)檢測環(huán)節(jié)質(zhì)量改進效果的驗證；公司質(zhì)量總監(jiān)為PDCA質(zhì)量改進第一責(zé)任人，審批重大改進項目方案，統(tǒng)籌改進資源配置。第六條PDCA質(zhì)量改進納入公司年度質(zhì)量工作目標，質(zhì)量管理部每月梳理改進項目推進清單，每季度開展改進效果復(fù)盤，每年12月總結(jié)年度改進成果并制定下一年度改進計劃；改進成果作為研發(fā)部、生產(chǎn)部、檢測部等相關(guān)部門績效考核的核心依據(jù)，占比不低于25%。第二章PDCA質(zhì)量改進基礎(chǔ)規(guī)范第七條PDCA質(zhì)量改進范圍及分類：1.改進范圍：涵蓋研發(fā)環(huán)節(jié)（材料配方優(yōu)化、性能測試方法改進）、生產(chǎn)環(huán)節(jié)（加工工藝優(yōu)化、設(shè)備參數(shù)調(diào)整、良品率提升）、檢測環(huán)節(jié)（檢測流程簡化、數(shù)據(jù)準確性提升）、交付環(huán)節(jié)（包裝優(yōu)化、交付周期縮短、客戶反饋響應(yīng)效率提升）；2.分類管理：按改進優(yōu)先級分為緊急改進（影響產(chǎn)品交付或存在重大質(zhì)量風(fēng)險）、重要改進（影響質(zhì)量指標但無重大風(fēng)險）、常規(guī)改進（優(yōu)化效率或成本）；按改進規(guī)模分為重大改進（涉及多部門協(xié)同、投入資源超50萬元）、一般改進（單一部門執(zhí)行、投入資源10-50萬元）、小型改進（單一崗位執(zhí)行、投入資源低于10萬元）；3.需求來源：質(zhì)量改進需求包括客戶投訴、內(nèi)部質(zhì)量核查發(fā)現(xiàn)的問題、員工改進建議、行業(yè)質(zhì)量標準更新要求、競品質(zhì)量對標結(jié)果等，所有需求需登記至《質(zhì)量改進需求臺賬》。第八條PDCA質(zhì)量改進基礎(chǔ)要求：1.數(shù)據(jù)支撐：所有改進計劃制定需以真實質(zhì)量數(shù)據(jù)為依據(jù)，數(shù)據(jù)來源包括生產(chǎn)記錄、檢測報告、客戶反饋、市場調(diào)研等，嚴禁主觀臆斷；2.時限明確：緊急改進項目需在1個工作日內(nèi)啟動計劃制定，7個工作日內(nèi)完成執(zhí)行；重要改進項目3個工作日內(nèi)啟動計劃，30個工作日內(nèi)完成執(zhí)行；常規(guī)改進項目7個工作日內(nèi)啟動計劃，90個工作日內(nèi)完成執(zhí)行；3.資源保障：重大改進項目由質(zhì)量總監(jiān)協(xié)調(diào)人、財、物資源；一般改進項目由歸口部門負責(zé)人協(xié)調(diào)資源；小型改進項目由執(zhí)行崗位自行調(diào)配資源，資源調(diào)配記錄需留存；4.記錄完整：PDCA各階段需形成書面記錄，包括計劃方案、執(zhí)行日志、檢查報告、處理決議等，記錄留存周期不低于5年。第三章計劃（Plan）階段管控第九條質(zhì)量改進需求識別與評估：1.需求收集：質(zhì)量管理部每月5日前收集各部門質(zhì)量改進需求，員工可通過《質(zhì)量改進建議表》隨時提交建議，客戶反饋的質(zhì)量問題需在24小時內(nèi)錄入需求臺賬；2.需求評估：由質(zhì)量管理部牽頭，組織研發(fā)、生產(chǎn)、檢測等相關(guān)部門開展需求評估，評估內(nèi)容包括問題嚴重性、改進可行性、預(yù)期效益，評估結(jié)果需經(jīng)參會人員簽字確認；3.優(yōu)先級判定：緊急改進需求立即啟動評估，評估通過后1個工作日內(nèi)立項；重要改進需求每周匯總評估，評估通過后3個工作日內(nèi)立項；常規(guī)改進需求每月匯總評估，評估通過后7個工作日內(nèi)立項。第十條改進計劃制定與審批：1.計劃內(nèi)容：改進計劃需明確改進目標（如良品率提升5%、檢測周期縮短10%）、執(zhí)行步驟、責(zé)任人、時間節(jié)點、資源需求、預(yù)期效果、驗證標準；2.計劃編制：緊急/重大改進計劃由質(zhì)量管理部聯(lián)合相關(guān)部門編制；一般/小型改進計劃由責(zé)任部門編制，編制完成后需經(jīng)部門負責(zé)人審核；3.計劃審批：重大改進計劃需報質(zhì)量總監(jiān)及總經(jīng)理審批；一般改進計劃報質(zhì)量總監(jiān)審批；小型改進計劃報質(zhì)量管理部經(jīng)理審批，審批未通過的需在2個工作日內(nèi)修改后重新提交。第四章執(zhí)行（Do）階段管控第十一條改進計劃落地執(zhí)行：1.方案宣貫：計劃審批通過后，責(zé)任部門需在2個工作日內(nèi)完成執(zhí)行人員宣貫，明確執(zhí)行要求、時間節(jié)點及注意事項，宣貫記錄需簽字確認；2.分步執(zhí)行：按計劃方案分步推進改進工作，執(zhí)行過程中需每日記錄進展，遇到阻礙需在1個工作日內(nèi)上報歸口部門負責(zé)人，重大阻礙需立即上報質(zhì)量總監(jiān)；3.過程監(jiān)控：質(zhì)量管理部對緊急/重大改進項目每日監(jiān)控執(zhí)行進度，對重要改進項目每3日監(jiān)控，對常規(guī)改進項目每周監(jiān)控，監(jiān)控記錄需留存；4.臨時調(diào)整：確需調(diào)整計劃內(nèi)容的，需提交《改進計劃調(diào)整申請單》，說明調(diào)整原因及調(diào)整內(nèi)容，按原審批流程審批后執(zhí)行，嚴禁擅自調(diào)整。第十二條執(zhí)行過程問題處理：1.問題記錄：執(zhí)行人員需實時記錄執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新問題，包括問題表現(xiàn)、影響范圍、發(fā)生原因，形成《執(zhí)行問題臺賬》；2.即時處置：輕微問題由執(zhí)行人員當場處置，處置結(jié)果記錄至臺賬；一般問題由責(zé)任部門負責(zé)人協(xié)調(diào)處置，處置時限不超過3個工作日；重大問題由質(zhì)量總監(jiān)牽頭處置，處置時限不超過7個工作日；3.溝通協(xié)同：跨部門改進項目需建立每日溝通機制，同步執(zhí)行進度及問題處置情況，避免部門間銜接不暢導(dǎo)致改進滯后。第五章檢查（Check）階段管控第十三條改進效果檢查標準與頻次：1.檢查標準：以改進計劃中設(shè)定的驗證標準為依據(jù)，包括質(zhì)量指標數(shù)據(jù)、客戶反饋、成本變化、效率提升等，檢查標準需量化、可驗證；2.檢查頻次：緊急改進項目完成執(zhí)行后1個工作日內(nèi)開展檢查；重要改進項目完成執(zhí)行后3個工作日內(nèi)開展檢查；常規(guī)改進項目完成執(zhí)行后7個工作日內(nèi)開展檢查；3.檢查主體：重大改進項目由質(zhì)量管理部聯(lián)合內(nèi)審部開展檢查；一般/小型改進項目由質(zhì)量管理部開展檢查，檢查人員需具備對應(yīng)崗位資質(zhì)，嚴禁無資質(zhì)人員開展檢查。第十四條檢查結(jié)果分析與判定：1.數(shù)據(jù)收集：檢查人員需收集改進前后的質(zhì)量數(shù)據(jù)、執(zhí)行記錄、相關(guān)方反饋等，確保數(shù)據(jù)真實、完整；2.結(jié)果分析：對比改進目標與實際效果，分析未達成目標的原因，包括執(zhí)行不到位、計劃不合理、外部因素影響等，形成《改進效果分析報告》；3.結(jié)果判定：判定結(jié)果分為“達成目標”“部分達成目標”“未達成目標”，判定結(jié)果需經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，重大改進項目判定結(jié)果需報質(zhì)量總監(jiān)審批。第六章處理（Act）階段管控第十五條改進成果固化與推廣：1.成果固化：達成目標的改進項目，由質(zhì)量管理部牽頭將改進方法、流程、參數(shù)等納入公司標準作業(yè)文件（SOP），固化完成后需組織相關(guān)人員培訓(xùn)，確保全員掌握；2.成果推廣：具有普適性的改進成果（如通用檢測方法優(yōu)化），由質(zhì)量管理部制定推廣計劃，在公司內(nèi)部相關(guān)部門推廣，推廣效果需在1個月內(nèi)驗證；3.成果獎勵：對達成目標的改進項目執(zhí)行團隊/個人，按《質(zhì)量改進激勵辦法》給予獎勵，獎勵分為現(xiàn)金獎勵、評優(yōu)加分、晉升優(yōu)先等，獎勵記錄納入員工績效檔案。第十六條未達成目標事項處置：1.根因分析：部分達成或未達成目標的項目，由質(zhì)量管理部組織責(zé)任部門開展根因分析，明確核心原因，形成《根因分析報告》；2.二次改進：針對未解決的問題，重新啟動PDCA循環(huán)，制定新的改進計劃，緊急/重大項目的二次改進計劃需在3個工作日內(nèi)完成制定；3.責(zé)任認定：因執(zhí)行不到位導(dǎo)致未達成目標的，追究執(zhí)行人員及部門負責(zé)人責(zé)任；因計劃不合理導(dǎo)致的，追究計劃編制人員責(zé)任；因外部因素導(dǎo)致的，調(diào)整計劃后重新執(zhí)行，不追究內(nèi)部責(zé)任。第十七條持續(xù)改進機制：1.循環(huán)迭代：單次PDCA循環(huán)完成后，質(zhì)量管理部每季度梳理改進事項，對仍存在的質(zhì)量問題啟動新的PDCA循環(huán)，形成持續(xù)改進閉環(huán)；2.經(jīng)驗總結(jié)：每年12月開展年度PDCA質(zhì)量改進總結(jié)，提煉成功經(jīng)驗，分析失敗教訓(xùn)，形成《年度質(zhì)量改進總結(jié)報告》，為下一年度改進計劃提供依據(jù)；3.標準更新：根據(jù)改進成果及時更新公司質(zhì)量管理標準、作業(yè)流程，確保標準與實際改進水平匹配。第七章質(zhì)量改進風(fēng)險管控與違規(guī)處置第十八條質(zhì)量改進風(fēng)險識別與防范：1.風(fēng)險類型：包括計劃風(fēng)險（目標不合理、資源不足）、執(zhí)行風(fēng)險（操作不當導(dǎo)致質(zhì)量事故）、效果風(fēng)險（改進后出現(xiàn)新質(zhì)量問題）、合規(guī)風(fēng)險（改進方案違反行業(yè)標準）；2.風(fēng)險防范：重大改進項目啟動前開展風(fēng)險評估，制定應(yīng)急預(yù)案；執(zhí)行過程中定期排查風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險立即采取防范措施；改進完成后驗證是否引發(fā)新問題，確保改進無次生風(fēng)險；3.應(yīng)急處置：改進過程中發(fā)生質(zhì)量事故的，立即停止執(zhí)行，啟動公司《質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案》，由質(zhì)量總監(jiān)牽頭處置，處置完成后重新評估改進計劃。第十九條違規(guī)分級標準：1.輕微違規(guī)：改進記錄不完整、執(zhí)行進度輕微滯后（≤1個工作日）、未按要求提交改進建議，未影響改進效果的，限期1個工作日整改，無需追責(zé)；2.一般違規(guī)：改進計劃未經(jīng)審批擅自執(zhí)行、執(zhí)行過程中數(shù)據(jù)造假、改進效果檢查不規(guī)范，存在質(zhì)量風(fēng)險的，啟動約談追責(zé)，限期3個工作日整改，整改后需經(jīng)質(zhì)量管理部核驗；3.嚴重違規(guī)：虛報改進成果、改進過程中造成重大質(zhì)量事故（如批量產(chǎn)品報廢）、泄露改進核心技術(shù)，造成經(jīng)濟損失或聲譽損害的，啟動專項追責(zé)，限期7個工作日整改，整改后需聘請第三方質(zhì)量機構(gòu)審核。第二十條考核追責(zé)與激勵：1.考核指標：改進項目完成率、目標達成率、成果固化率，核心指標需達95%以上；2.激勵措施：年度質(zhì)量改進成效突出的部門，給予專項質(zhì)量獎勵；提出創(chuàng)新性改進建議并落地的個人，給予創(chuàng)新獎勵，納入年度評優(yōu)加分項；3.責(zé)任追究：輕微違規(guī)整改不及時的，扣減責(zé)任人績效分2-4分；一般違規(guī)整改未達標或同類問題重復(fù)出現(xiàn)的，扣減績效分5-8分，追究部門負責(zé)人責(zé)任；嚴重違規(guī)造成損失的，扣減績效分10-20分，暫停責(zé)任人上崗資格，重新參加質(zhì)量培訓(xùn)考核，情節(jié)嚴重的按公司《質(zhì)量責(zé)任追究辦法》及相關(guān)法規(guī)處理。第八章附則第二十一條本制度由公司質(zhì)量管理部牽頭解釋，研發(fā)部、生產(chǎn)部、檢測部配合，未盡事宜參照《質(zhì)量管理體系要求》（ISO9001）、《航空航天材料質(zhì)量控制規(guī)范》及公司《質(zhì)量管理體系文件》執(zhí)行。第二十二條公司可根據(jù)行業(yè)質(zhì)量標準更新、客戶需求調(diào)