中醫(yī)醫(yī)院嚴格執(zhí)行過緊日子規(guī)定自查工作報告為全面落實《關(guān)于進一步嚴格貫徹過緊日子要求的通知》精神，我院于2023年9月至10月開展了過緊日子規(guī)定執(zhí)行情況專項自查，通過制度梳理、數(shù)據(jù)比對、現(xiàn)場核查等方式，覆蓋預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、運行成本控制、醫(yī)療服務(wù)優(yōu)化等重點領(lǐng)域，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作組織與開展情況成立由院長任組長、分管財務(wù)副院長任副組長，財務(wù)科、審計科、后勤保障科、設(shè)備科、醫(yī)務(wù)科等部門負責(zé)人為成員的專項自查工作組，制定《過緊日子規(guī)定執(zhí)行自查方案》，明確自查范圍、標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任分工。召開專題動員會，組織相關(guān)科室學(xué)習(xí)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《公立醫(yī)院成本核算規(guī)范》等文件，重點解讀預(yù)算剛性約束、資產(chǎn)集約管理、能耗指標(biāo)控制等核心要求。通過調(diào)取2022年1月至2023年9月財務(wù)憑證、資產(chǎn)臺賬、能耗報表等數(shù)據(jù)，結(jié)合實地查看藥房、倉庫、診室等場所，對32個臨床科室、8個行政后勤部門開展全覆蓋檢查，共形成問題清單3類12項，整改臺賬同步建立。二、過緊日子規(guī)定執(zhí)行具體情況（一）預(yù)算管理嚴格規(guī)范嚴格落實“先有預(yù)算后有支出”原則，2023年度部門預(yù)算編制中，壓減非剛性、非重點支出235萬元，其中“三公”經(jīng)費預(yù)算同比下降15%（公務(wù)接待費壓減至8萬元，無公務(wù)用車購置及出國（境）費用），日常辦公經(jīng)費壓減10%（印刷費、辦公耗材費從120萬元調(diào)減至108萬元），會議費、培訓(xùn)費壓減20%（由原60萬元調(diào)減至48萬元）。建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，財務(wù)科每月生成《預(yù)算執(zhí)行進度預(yù)警表》，對支出進度低于序時進度10%的科室下發(fā)提醒函，2023年19月全院預(yù)算執(zhí)行率92.3%，無超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出情況。（二）資產(chǎn)管理集約高效完成2020年以來新增資產(chǎn)全面清查，建立“一物一碼”電子臺賬，覆蓋醫(yī)療設(shè)備、辦公家具、信息化設(shè)備等12類資產(chǎn)，總計2378件，賬面價值8650萬元。針對2022年自查中發(fā)現(xiàn)的3臺閑置理療儀（原值28萬元），通過內(nèi)部調(diào)劑至康復(fù)科使用，2023年19月累計服務(wù)患者1200人次；對5臺使用年限超過8年的辦公電腦（原值15萬元）進行功能檢測，3臺維修后繼續(xù)使用，2臺按程序報廢，避免重復(fù)采購。耗材管理方面，重點加強中藥飲片、針灸針等中醫(yī)特色耗材管控，通過信息化系統(tǒng)監(jiān)控科室領(lǐng)用與消耗匹配度，制定《中藥飲片損耗控制標(biāo)準(zhǔn)》（損耗率≤2%），2023年19月全院中藥飲片損耗率1.8%，較上年同期下降1.4個百分點；針灸針月均領(lǐng)用數(shù)量同比減少12%，通過規(guī)范操作培訓(xùn)實現(xiàn)“一人一針”前提下無冗余消耗。（三）運行成本持續(xù)壓降水電能耗方面，2023年3月完成全院智能電表、水表改造，分科室、分區(qū)域?qū)崟r監(jiān)測能耗數(shù)據(jù)，制定《科室能耗定額標(biāo)準(zhǔn)》（門診科室月均用電≤120度/百平米，病房≤150度/百平米），對超定額科室按超額部分50%扣減當(dāng)月績效。19月全院總用電量128萬度，同比下降8%（其中行政辦公區(qū)下降15%）；用水量4.2萬噸，同比下降6%。物業(yè)及維修費用方面，2023年6月通過公開招標(biāo)重新選定物業(yè)公司，服務(wù)費用從年260萬元降至247萬元（降幅5%）；建立“報修派單驗收”閉環(huán)管理系統(tǒng)，優(yōu)先由院后勤維修組處理日常故障，2023年19月外委維修費用45萬元，同比減少12萬元（降幅21%）。（四）醫(yī)療服務(wù)提質(zhì)增效以“合理檢查、合理用藥、合理治療”為導(dǎo)向，修訂《中醫(yī)特色診療項目操作規(guī)范》，明確中藥處方一般不超過7日用量（慢性病不超過14日），針灸治療頻次根據(jù)病情調(diào)整（急性病每日1次，慢性病隔日1次）。依托醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）建立處方審核與點評機制，2023年19月共攔截超量處方327張、不合理配伍處方112張，門診次均中藥費用由285元降至268元（降幅6%）；推行“門診病房康復(fù)”一體化服務(wù)，縮短平均住院日至6.8天（同比減少0.5天），住院次均費用1.2萬元（同比下降4%），在控制成本的同時，患者滿意度保持98%以上（第三方調(diào)查數(shù)據(jù)）。三、存在的問題一是部分科室節(jié)約意識仍需強化。如理療科為簡化操作流程，存在艾灸盒重復(fù)使用次數(shù)不足（標(biāo)準(zhǔn)為5次/個，實際4次/個）導(dǎo)致耗材浪費；個別醫(yī)生對“能中不西”原則把握不夠嚴格，存在中藥注射劑與西藥重復(fù)使用情況。二是信息化監(jiān)控能力有待提升。目前能耗監(jiān)測系統(tǒng)僅能實現(xiàn)日數(shù)據(jù)統(tǒng)計，未達到小時級實時預(yù)警；中藥飲片庫存管理系統(tǒng)未與HIS系統(tǒng)完全對接，存在“賬實核對滯后”問題。三是采購議價空間需進一步挖掘。部分緊急采購項目（如急救中藥顆粒）因時間限制，未充分開展多供應(yīng)商比價，2023年19月此類采購平均單價較常規(guī)采購高3%。四、下一步整改措施針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我院已制定整改計劃并明確責(zé)任人和完成時限：一是強化節(jié)約教育，11月組織全院“過緊日子”專題培訓(xùn)，將耗材節(jié)約、能耗控制等指標(biāo)納入科室月度績效考核（占比5%）；二是推進信息化升級，12月底前完成能耗監(jiān)測系統(tǒng)小時級預(yù)警功能開發(fā)，2024年1月實現(xiàn)中藥飲片庫存與HIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時同步；三是優(yōu)化采購流程，建立“緊急采購供應(yīng)商庫”（儲備3家以上備選供應(yīng)商），要求緊急采購項目需