重要信息數(shù)據(jù)分級(jí)保護(hù)管理制度內(nèi)容總則為了加強(qiáng)對(duì)重要信息數(shù)據(jù)的保護(hù)，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本重要信息數(shù)據(jù)分級(jí)保護(hù)管理制度。本制度適用于公司內(nèi)所有涉及重要信息數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、共享、銷(xiāo)毀等活動(dòng)的部門(mén)和人員。重要信息數(shù)據(jù)分級(jí)原則以影響程度分級(jí)根據(jù)重要信息數(shù)據(jù)遭到篡改、破壞、泄露或非法獲取、非法利用后，可能對(duì)國(guó)家安全、公共利益或者個(gè)人、組織合法權(quán)益造成的危害程度，將重要信息數(shù)據(jù)劃分為三個(gè)級(jí)別：一級(jí)數(shù)據(jù)（核心數(shù)據(jù)）：一旦遭到篡改、破壞、泄露或非法獲取、非法利用，可能對(duì)國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)穩(wěn)定、公民身心健康等造成特別嚴(yán)重危害的數(shù)據(jù)。例如，公司涉及的國(guó)家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)核心技術(shù)數(shù)據(jù)，關(guān)乎國(guó)家戰(zhàn)略安全的研發(fā)數(shù)據(jù)等。二級(jí)數(shù)據(jù)（重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）：可能對(duì)國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)穩(wěn)定、公民身心健康等造成嚴(yán)重危害，或?qū)镜暮诵臉I(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、財(cái)務(wù)狀況等產(chǎn)生重大影響的數(shù)據(jù)。如公司的客戶(hù)敏感信息（包括客戶(hù)的個(gè)人身份信息、財(cái)務(wù)信息等）、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的配置數(shù)據(jù)、關(guān)鍵產(chǎn)品的研發(fā)數(shù)據(jù)等。三級(jí)數(shù)據(jù)（一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）：可能對(duì)公司的日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、服務(wù)質(zhì)量等產(chǎn)生一定影響，但不會(huì)造成嚴(yán)重危害的數(shù)據(jù)。例如，公司員工的一般性培訓(xùn)資料、普通市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、非關(guān)鍵業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。綜合考慮數(shù)據(jù)屬性與價(jià)值在確定數(shù)據(jù)級(jí)別時(shí)，還需綜合考慮數(shù)據(jù)的屬性和價(jià)值，如數(shù)據(jù)的敏感性、時(shí)效性、唯一性等。例如，具有高度敏感性和時(shí)效性的商業(yè)秘密數(shù)據(jù)，即使其影響范圍相對(duì)較小，也可能被劃分為較高等級(jí)的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分級(jí)流程1.數(shù)據(jù)識(shí)別：各部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)本部門(mén)所涉及的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面梳理，識(shí)別出重要信息數(shù)據(jù)，并填寫(xiě)《重要信息數(shù)據(jù)識(shí)別表》，詳細(xì)記錄數(shù)據(jù)的名稱(chēng)、來(lái)源、用途、存儲(chǔ)位置等信息。2.初步分級(jí)：數(shù)據(jù)識(shí)別完成后，各部門(mén)依據(jù)數(shù)據(jù)分級(jí)原則，對(duì)識(shí)別出的重要信息數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分級(jí)，并在《重要信息數(shù)據(jù)識(shí)別表》中注明初步分級(jí)結(jié)果。3.審核確認(rèn)：各部門(mén)將初步分級(jí)后的《重要信息數(shù)據(jù)識(shí)別表》提交給公司數(shù)據(jù)安全管理委員會(huì)進(jìn)行審核。數(shù)據(jù)安全管理委員會(huì)組織相關(guān)專(zhuān)家和業(yè)務(wù)人員對(duì)初步分級(jí)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和審核，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和確認(rèn)，最終確定數(shù)據(jù)的分級(jí)結(jié)果。4.數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)：經(jīng)審核確認(rèn)后，各部門(mén)對(duì)重要信息數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)介質(zhì)、文件名稱(chēng)、數(shù)據(jù)庫(kù)表結(jié)構(gòu)等位置標(biāo)注數(shù)據(jù)的分級(jí)標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和管理。各級(jí)數(shù)據(jù)保護(hù)措施一級(jí)數(shù)據(jù)保護(hù)措施訪(fǎng)問(wèn)控制：嚴(yán)格限制對(duì)一級(jí)數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的高級(jí)管理人員和關(guān)鍵技術(shù)人員才能訪(fǎng)問(wèn)。采用多因素身份認(rèn)證方式，如用戶(hù)名+密碼+數(shù)字證書(shū)+短信驗(yàn)證碼等，確保訪(fǎng)問(wèn)人員的身份真實(shí)可靠。加密存儲(chǔ)：對(duì)一級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，采用先進(jìn)的加密算法，如AES等，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。加密密鑰由專(zhuān)人管理，定期更換。安全審計(jì)：建立完善的安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)一級(jí)數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)、使用、傳輸?shù)炔僮鬟M(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和審計(jì)，記錄操作時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容等信息，以便事后進(jìn)行追溯和調(diào)查。應(yīng)急響應(yīng)：制定專(zhuān)門(mén)的一級(jí)數(shù)據(jù)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，定期進(jìn)行演練，確保在發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)，采取有效的措施保護(hù)數(shù)據(jù)安全，減少損失。二級(jí)數(shù)據(jù)保護(hù)措施訪(fǎng)問(wèn)控制：對(duì)二級(jí)數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的部門(mén)人員才能訪(fǎng)問(wèn)。采用用戶(hù)名+密碼的身份認(rèn)證方式，并定期更換密碼。同時(shí)，對(duì)訪(fǎng)問(wèn)行為進(jìn)行審計(jì)，記錄關(guān)鍵操作信息。數(shù)據(jù)備份：定期對(duì)二級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地的安全數(shù)據(jù)中心，確保數(shù)據(jù)在發(fā)生災(zāi)難或故障時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。備份數(shù)據(jù)采用加密存儲(chǔ)方式，防止數(shù)據(jù)泄露。網(wǎng)絡(luò)隔離：將存儲(chǔ)和處理二級(jí)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)與其他非關(guān)鍵系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)隔離，采用防火墻等安全設(shè)備進(jìn)行防護(hù)，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。安全培訓(xùn)：對(duì)涉及二級(jí)數(shù)據(jù)管理和使用的人員進(jìn)行定期的安全培訓(xùn)，提高他們的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力，確保數(shù)據(jù)的安全使用。三級(jí)數(shù)據(jù)保護(hù)措施訪(fǎng)問(wèn)控制：對(duì)三級(jí)數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)設(shè)置基本的權(quán)限管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需求授予員工相應(yīng)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。采用簡(jiǎn)單的用戶(hù)名+密碼方式進(jìn)行身份認(rèn)證，提醒員工定期更換密碼。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：確保三級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在可靠的存儲(chǔ)設(shè)備中，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查和維護(hù)，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。對(duì)重要的三級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在本地的安全位置。安全防護(hù)：安裝基本的安全防護(hù)軟件，如殺毒軟件、防火墻等，防止計(jì)算機(jī)病毒和網(wǎng)絡(luò)攻擊對(duì)三級(jí)數(shù)據(jù)造成影響。數(shù)據(jù)生命周期管理數(shù)據(jù)收集在收集重要信息數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)明確收集目的、范圍和方式，遵循合法、正當(dāng)、必要的原則。與數(shù)據(jù)提供者簽訂數(shù)據(jù)收集協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保數(shù)據(jù)收集的合法性和合規(guī)性。同時(shí)，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步的質(zhì)量檢查和分級(jí)標(biāo)識(shí)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)根據(jù)數(shù)據(jù)的分級(jí)結(jié)果，選擇合適的存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)環(huán)境。對(duì)于一級(jí)和二級(jí)數(shù)據(jù)，應(yīng)采用安全可靠的企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)設(shè)備，并進(jìn)行加密存儲(chǔ)和冗余備份。對(duì)于三級(jí)數(shù)據(jù)，可以采用普通的存儲(chǔ)設(shè)備，但也需確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。定期對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和歸檔，刪除過(guò)期或無(wú)用的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)使用在使用重要信息數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)的范圍和用途使用，不得超出授權(quán)范圍使用或向第三方提供數(shù)據(jù)。對(duì)于涉及數(shù)據(jù)共享和交換的情況，應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)使用協(xié)議，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，采取必要的安全措施保護(hù)數(shù)據(jù)安全。在使用過(guò)程中，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。數(shù)據(jù)傳輸在傳輸重要信息數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用安全的傳輸協(xié)議，如SSL/TLS等，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中被竊取或篡改。同時(shí)，對(duì)傳輸過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)，記錄傳輸?shù)臅r(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)據(jù)量等信息。數(shù)據(jù)共享在進(jìn)行數(shù)據(jù)共享時(shí)，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的分級(jí)情況進(jìn)行嚴(yán)格的審批。對(duì)于一級(jí)數(shù)據(jù)，原則上不進(jìn)行共享，如確有必要，需經(jīng)過(guò)公司高級(jí)管理層的批準(zhǔn)，并簽訂嚴(yán)格的數(shù)據(jù)共享協(xié)議，采取多重安全保護(hù)措施。對(duì)于二級(jí)數(shù)據(jù)，需經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)安全管理委員會(huì)的審批，明確共享的范圍、方式和期限等。對(duì)于三級(jí)數(shù)據(jù)，可在一定范圍內(nèi)進(jìn)行共享，但也需簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，確保數(shù)據(jù)安全。數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀在數(shù)據(jù)不再需要使用時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行銷(xiāo)毀。對(duì)于一級(jí)和二級(jí)數(shù)據(jù)，應(yīng)采用安全可靠的銷(xiāo)毀方式，如多次覆寫(xiě)、粉碎存儲(chǔ)介質(zhì)等，并進(jìn)行記錄和審計(jì)，確保數(shù)據(jù)無(wú)法被恢復(fù)。對(duì)于三級(jí)數(shù)據(jù)，可采用普通的刪除或格式化方式進(jìn)行銷(xiāo)毀，但也需進(jìn)行記錄。監(jiān)督與審計(jì)公司數(shù)據(jù)安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)重要信息數(shù)據(jù)分級(jí)保護(hù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。定期對(duì)各部門(mén)的數(shù)據(jù)安全管理工作進(jìn)行評(píng)估，檢查數(shù)據(jù)分級(jí)標(biāo)識(shí)是否準(zhǔn)確、保護(hù)措施是否落實(shí)到位等。同時(shí)，定期進(jìn)行安全審計(jì)，對(duì)重要信息數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)、使用、傳輸?shù)炔僮鬟M(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。對(duì)于違反本制度的行為，將按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。審計(jì)結(jié)果將作為部門(mén)和個(gè)人績(jī)效考核的重要依據(jù)之一，激勵(lì)各部門(mén)和員工積極落實(shí)數(shù)據(jù)分級(jí)保護(hù)措施。人員安全管理人員培訓(xùn)定期組織全體員工參加數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括重要信息數(shù)據(jù)分級(jí)保護(hù)管理制度、數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)、數(shù)據(jù)安全操作技能等。新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，使其了解公司的數(shù)據(jù)安全政策和相關(guān)規(guī)定。通過(guò)培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)和技能，確保員工能夠正確處理和保護(hù)重要信息數(shù)據(jù)。人員離職管理當(dāng)員工離職時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回其對(duì)重要信息數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，包括注銷(xiāo)賬號(hào)、收回?cái)?shù)字證書(shū)等。同時(shí)，要求員工簽訂保密承諾書(shū)，承諾在離職后繼續(xù)保守公司的重要信息數(shù)據(jù)秘密。對(duì)離職員工的工作電腦和存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保沒(méi)有重要信息數(shù)據(jù)被非法帶走。應(yīng)急處理應(yīng)急預(yù)案制定制定完善的重要信息數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工和應(yīng)急資源等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)篡改、數(shù)據(jù)丟失等常見(jiàn)數(shù)據(jù)安全事件的應(yīng)急處理措施。應(yīng)急演練定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性和員工的應(yīng)急處理能力。演練內(nèi)容包括模擬數(shù)據(jù)安全事件的發(fā)生、應(yīng)急響應(yīng)流程的執(zhí)行等。通過(guò)演練，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行修改和完善。應(yīng)急處置在發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急處理措施，如及時(shí)阻斷網(wǎng)絡(luò)連接、隔離受感染的設(shè)備、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和恢復(fù)等。同時(shí)，及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告事件情況，