山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全總監(jiān)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《山東省安全生產(chǎn)條例》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全總監(jiān)管理規(guī)定》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的總體要求制定，旨在全面加強山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險防控能力，規(guī)范安全管理行為，提升本質(zhì)安全水平，滿足企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展及內(nèi)部風(fēng)險管理的實際需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動場景，包括但不限于生產(chǎn)、存儲、運輸、銷售、工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)等環(huán)節(jié)，以及公司所轄的各類作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施及管理流程。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“安全總監(jiān)專項管理”指由公司設(shè)立安全總監(jiān)崗位，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)風(fēng)險識別、評估、控制及監(jiān)督考核的全過程管理活動，確保公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任有效落實。（二）“重大安全風(fēng)險”指可能導(dǎo)致人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重社會影響的安全生產(chǎn)風(fēng)險，包括但不限于高危作業(yè)風(fēng)險、關(guān)鍵設(shè)備故障風(fēng)險、重大隱患未整改風(fēng)險等。（三）“合規(guī)性審查”指對涉及安全生產(chǎn)的管理制度、操作流程、作業(yè)行為、設(shè)備設(shè)施等是否符合法律法規(guī)及內(nèi)部管理要求的系統(tǒng)性檢查與確認(rèn)。（四）“雙重預(yù)防機制”指通過風(fēng)險分級管控和隱患排查治理，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險的源頭預(yù)防和過程控制的管理體系。第四條安全總監(jiān)專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：安全管理范圍覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動及環(huán)節(jié)，無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確各級組織及人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，確保責(zé)任可追溯、可考核。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先處理重大安全風(fēng)險，動態(tài)優(yōu)化管控措施。（四）持續(xù)改進原則：定期評估安全管理有效性，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時調(diào)整管理策略。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對安全生產(chǎn)全面負責(zé)，包括但不限于安全生產(chǎn)方針的制定、資源投入保障、重大風(fēng)險決策等。公司分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人為直接責(zé)任人，具體負責(zé)安全生產(chǎn)的組織實施、監(jiān)督考核及應(yīng)急處置。第六條設(shè)立安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)及運營的負責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括安全總監(jiān)、各部門負責(zé)人及下屬單位主要負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌安全生產(chǎn)管理工作的總體布局，研究決策重大安全生產(chǎn)事項，協(xié)調(diào)解決跨部門的安全問題，并定期召開會議（每季度至少一次）。第七條安全總監(jiān)專項管理職能包括但不限于：（一）組織制定安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行；（二）牽頭開展安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識與評估，建立風(fēng)險管控清單；（三）統(tǒng)籌開展安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理，跟蹤整改閉環(huán)；（四）組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)及應(yīng)急演練，提升全員安全意識；（五）牽頭安全生產(chǎn)事故調(diào)查及責(zé)任追究，完善管理短板。第八條牽頭部門（安全環(huán)保部）職責(zé)：（一）負責(zé)安全生產(chǎn)管理制度的體系建設(shè)與修訂，確保與國家法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的同步；（二）組織安全生產(chǎn)風(fēng)險評估，動態(tài)更新風(fēng)險清單及管控措施；（三）監(jiān)督各部門及下屬單位的安全生產(chǎn)責(zé)任落實，開展專項檢查及考核；（四）牽頭安全生產(chǎn)培訓(xùn)及宣傳，提升全員安全素養(yǎng)；（五）管理安全生產(chǎn)檔案及數(shù)據(jù)，支持管理決策。第九條專責(zé)部門（技術(shù)部、工程部、采購部等）職責(zé)：（一）技術(shù)部負責(zé)設(shè)備設(shè)施安全標(biāo)準(zhǔn)制定及維護管理，組織安全檢測及技術(shù)改造；（二）工程部負責(zé)工程項目安全設(shè)計及施工監(jiān)督，確保符合安全生產(chǎn)要求；（三）采購部負責(zé)安全物資及服務(wù)的供應(yīng)商評估，確保采購產(chǎn)品符合安全標(biāo)準(zhǔn)；（四）各部門應(yīng)配合安全總監(jiān)專項管理，提供業(yè)務(wù)領(lǐng)域的安全風(fēng)險信息及管控建議。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理要求，開展日常風(fēng)險排查及隱患治理；（二）嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理；（三）及時上報安全生產(chǎn)問題及事故隱患，配合調(diào)查處置；（四）組織開展崗位安全培訓(xùn)，確保員工掌握必要安全技能；（五）建立安全責(zé)任臺賬，明確崗位安全職責(zé)及操作要求。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，執(zhí)行崗位安全承諾，杜絕違章作業(yè)；（二）及時報告作業(yè)現(xiàn)場的安全異常及隱患，配合整改；（三）參與應(yīng)急演練及安全培訓(xùn)，提升自救互救能力；（四）妥善保管崗位安全工具及防護用品，確保正常使用；（五）發(fā)現(xiàn)他人違章行為應(yīng)及時制止，共同維護安全生產(chǎn)秩序。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條高危作業(yè)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：高危作業(yè)（如動火、有限空間、高處作業(yè)等）必須執(zhí)行審批制度，作業(yè)前完成風(fēng)險辨識、安全措施制定及人員資質(zhì)確認(rèn)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無審批、無方案、無監(jiān)護的高危作業(yè)，嚴(yán)禁酒后或疲勞狀態(tài)下從事高危作業(yè)；（三）重點防控點：加強作業(yè)環(huán)境安全評估，規(guī)范作業(yè)監(jiān)護流程，配備合格防護裝備，確保應(yīng)急通道暢通。第十三條設(shè)備設(shè)施安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)鍵設(shè)備（如壓力容器、特種機械等）應(yīng)建立臺賬，定期開展檢測維保，確保運行狀態(tài)良好；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超負荷運行、違規(guī)操作或隱瞞設(shè)備故障；（三）重點防控點：強化設(shè)備檢測頻次及標(biāo)準(zhǔn)，建立故障預(yù)警機制，確保應(yīng)急搶修及時有效。第十四條電氣安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：電氣作業(yè)必須符合安全規(guī)范，線路敷設(shè)、接地保護及絕緣檢測需符合標(biāo)準(zhǔn)，臨時用電需嚴(yán)格審批；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁私拉亂接電線，嚴(yán)禁帶電作業(yè)未采取絕緣防護；（三）重點防控點：加強電氣線路巡檢，定期檢測接地電阻，規(guī)范臨時用電管理。第十五條存儲及運輸安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危險品存儲需符合分類分區(qū)要求，運輸需使用合規(guī)車輛及押運人員，確保路線安全；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超量存儲、混存危險品，嚴(yán)禁疲勞駕駛或違規(guī)運輸；（三）重點防控點：強化存儲場所消防及隔離措施，加強運輸過程GPS監(jiān)控。第十六條作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)場所應(yīng)保持通風(fēng)良好，地面防滑，照明充足，安全警示標(biāo)識清晰；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在禁煙區(qū)吸煙，嚴(yán)禁占用消防通道；（三）重點防控點：定期檢測有毒有害氣體濃度，及時清理作業(yè)區(qū)域雜物。第十七條人員安全防護管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：特種作業(yè)人員需持證上崗，普通員工需按規(guī)定佩戴勞動防護用品；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁不佩戴或不正確使用防護用品，嚴(yán)禁酒后上崗；（三）重點防控點：加強防護用品檢測及培訓(xùn)，確保員工掌握正確使用方法。第十八條應(yīng)急管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定專項應(yīng)急預(yù)案并定期演練，明確應(yīng)急響應(yīng)流程及處置措施；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁謊報、瞞報安全事故，嚴(yán)禁應(yīng)急物資失效；（三）重點防控點：完善應(yīng)急通訊機制，確保應(yīng)急隊伍隨時待命。第十九條安全培訓(xùn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：新員工需接受三級安全教育，特種作業(yè)人員需定期復(fù)訓(xùn)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁以考代訓(xùn)、形式主義培訓(xùn)；（三）重點防控點：建立培訓(xùn)檔案，確保培訓(xùn)內(nèi)容與實際崗位需求匹配。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新機制：（一）安全總監(jiān)專項管理制度每年至少評估一次，根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及公司業(yè)務(wù)發(fā)展及時修訂；（二）修訂程序包括牽頭部門草案擬定、領(lǐng)導(dǎo)小組審議、主要負責(zé)人審批，并及時發(fā)布及宣貫；（三）重大制度調(diào)整需經(jīng)公司董事會審議，確保與集團母公司制度要求一致。第十三條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每年1季度開展全面風(fēng)險辨識，各部門及下屬單位需提交風(fēng)險清單及管控措施；（二）安全總監(jiān)牽頭組織風(fēng)險分級評估，確定重大風(fēng)險清單并報領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（三）發(fā)布風(fēng)險預(yù)警通知，明確管控重點及責(zé)任部門，并跟蹤落實情況。第十四條合規(guī)審查機制：（一）將安全生產(chǎn)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策流程，重大項目、新工藝、新設(shè)備需經(jīng)安全審查后方可實施；（二）簽訂業(yè)務(wù)合同前需審查安全條款，涉及高危作業(yè)的合同需明確安全責(zé)任；（三）設(shè)立合規(guī)審查臺賬，記錄審查過程及結(jié)果，確?！拔唇?jīng)審查不得實施”。第十五條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由安全總監(jiān)牽頭組織專項方案；（二）制定應(yīng)急處置流程，明確報告時限、處置措施及協(xié)同要求，確保響應(yīng)及時；（三）重大風(fēng)險事件處置后需形成報告，內(nèi)容包括事件經(jīng)過、處置措施、改進建議等。第十六條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形包括但不限于違章作業(yè)、隱患未整改、培訓(xùn)不合格等，根據(jù)情節(jié)輕重分級處罰；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)包括通報批評、績效扣減、紀(jì)律處分等，重大責(zé)任事故追究需聯(lián)動集團母公司制度；（三）建立責(zé)任追究臺賬，確保處理結(jié)果公開透明，形成警示效應(yīng)。第十七條評估改進機制：（一）每年12月開展專項管理體系評估，包括制度完整性、執(zhí)行有效性、風(fēng)險控制效果等；（二）評估結(jié)果需形成報告，明確管理短板及優(yōu)化方向，并納入次年工作計劃；（三）評估過程需邀請外部專家參與，確保客觀公正，提升改進質(zhì)量。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：（一）公司主要負責(zé)人需定期聽取安全總監(jiān)專項管理工作匯報，每半年至少一次；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)需協(xié)調(diào)解決跨部門安全問題，每月至少召開一次專題會議；（三）安全總監(jiān)需向主要負責(zé)人報告重大風(fēng)險處置情況及改進建議。第十九條考核激勵機制：（一）將安全生產(chǎn)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于15%；（二）將員工安全行為納入績效評估，優(yōu)秀個人優(yōu)先評優(yōu)評先；（三）設(shè)立安全生產(chǎn)專項獎金，獎勵在風(fēng)險防控、隱患治理中表現(xiàn)突出的團隊及個人。第二十條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層需接受安全生產(chǎn)履職培訓(xùn)，每年不少于8學(xué)時；（二）一線員工需接受崗位安全操作培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布安全生產(chǎn)簡報，宣傳安全知識及先進事跡，營造正向引導(dǎo)氛圍。第二十一條信息化支撐：（一）建設(shè)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險臺賬、隱患整改、培訓(xùn)記錄等數(shù)據(jù)化管理；（二）通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)作業(yè)審批自動化、風(fēng)險預(yù)警實時推送，提升管理效率；（三）與集團母公司系統(tǒng)對接，確保數(shù)據(jù)同步及標(biāo)準(zhǔn)化管理。第二十二條文化建設(shè)：（一）編制安全生產(chǎn)合規(guī)手冊，明確各層級責(zé)任及操作規(guī)范，人手一冊；（二）組織簽訂安全承諾書，明確個人安全責(zé)任及違規(guī)后果；（三）設(shè)立安全文化宣傳欄，定期更新安全知識及案例，增強全員安全意識。第二十三條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：發(fā)生一般風(fēng)險事件需在24小時內(nèi)上報至安全總監(jiān)，重大風(fēng)險事件需立即上報至主要負責(zé)人；（二）年度管理報告：每年1月31日前提交安全生產(chǎn)管理年度報告，內(nèi)容包括風(fēng)險管控情況、