建筑工程送檢方案制度第一章總則第一條為規(guī)范公司建筑工程送檢工作，確保工程質(zhì)量安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于工程管控的指導(dǎo)意見(jiàn)，以及公司內(nèi)部控制體系建設(shè)要求，特制定本制度。本制度旨在通過(guò)明確管理職責(zé)、細(xì)化操作流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，全面提升建筑工程送檢工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，有效防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及安全事故。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工在建筑工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的送檢工作，覆蓋工程材料檢驗(yàn)、工序質(zhì)量驗(yàn)收、隱蔽工程檢查、竣工驗(yàn)收等全流程，以及與送檢相關(guān)的合同管理、信息記錄、責(zé)任追究等管理活動(dòng)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）“建筑工程送檢專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司為確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，通過(guò)制定管理制度、明確送檢標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范操作流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，對(duì)送檢工作實(shí)施的全過(guò)程管控活動(dòng)。（二）“專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在建筑工程送檢過(guò)程中可能引發(fā)質(zhì)量缺陷、安全事故、合規(guī)處罰或經(jīng)濟(jì)損失的不確定性因素，包括材料不合格風(fēng)險(xiǎn)、工序未達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、送檢不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“合規(guī)要求”指送檢工作必須遵守的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度，涵蓋送檢范圍、頻次、標(biāo)準(zhǔn)、程序、記錄等要求。第四條建筑工程送檢專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有工程項(xiàng)目的關(guān)鍵部位、重要環(huán)節(jié)均納入送檢范圍，無(wú)遺漏、無(wú)死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)部門(mén)、執(zhí)行崗位的送檢責(zé)任，形成責(zé)任鏈條。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)送檢環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化防控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)定期評(píng)估、動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)化送檢流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司建筑工程送檢專(zhuān)項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源配置及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理的日常監(jiān)督、考核及改進(jìn)。第六條設(shè)立建筑工程送檢專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)送檢工作，解決跨部門(mén)協(xié)作難題。（二）決策審批：對(duì)重大送檢爭(zhēng)議、特殊送檢要求進(jìn)行決策。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期檢查送檢工作落實(shí)情況，考核責(zé)任部門(mén)。第七條明確三類(lèi)主體的送檢管理職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)：工程管理部1.負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂；2.組織開(kāi)展送檢標(biāo)準(zhǔn)制定與更新；3.監(jiān)督檢查送檢流程執(zhí)行情況；4.組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)與考核宣貫；5.匯總分析送檢數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：質(zhì)量監(jiān)督部1.負(fù)責(zé)送檢業(yè)務(wù)的合規(guī)審核；2.優(yōu)化送檢流程，推動(dòng)技術(shù)革新；3.處置送檢過(guò)程中的質(zhì)量異議；4.編制送檢風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：項(xiàng)目部1.落實(shí)送檢要求，確保送檢及時(shí)性；2.組織送檢人員培訓(xùn)，提升操作能力；3.建立送檢臺(tái)賬，規(guī)范記錄管理；4.配合開(kāi)展送檢結(jié)果復(fù)核。第八條基層執(zhí)行崗位（如送檢員、質(zhì)檢員）的合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格執(zhí)行送檢標(biāo)準(zhǔn)，確保送檢樣品代表性、檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；（二）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確違規(guī)責(zé)任；（三）發(fā)現(xiàn)送檢異常及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞或拖延；（四）妥善保管送檢記錄，確?？勺匪菪?。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條材料進(jìn)場(chǎng)送檢管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：所有進(jìn)場(chǎng)材料必須提供出廠合格證、檢測(cè)報(bào)告，并由送檢部門(mén)進(jìn)行抽檢復(fù)試，合格后方可使用；涉及結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵材料（如鋼筋、混凝土）需重點(diǎn)檢測(cè)。2.禁止行為：嚴(yán)禁使用無(wú)資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告、偽造或篡改檢測(cè)數(shù)據(jù)。3.重點(diǎn)防控：防范材料以次充好、檢測(cè)不合格卻違規(guī)使用風(fēng)險(xiǎn)。第十條工序質(zhì)量驗(yàn)收送檢管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：隱蔽工程（如鋼筋綁扎、防水層）需在覆蓋前完成送檢，驗(yàn)收合格后方可隱蔽；工序交接需同步完成送檢，確保前道工序合格。2.禁止行為：嚴(yán)禁未完成送檢擅自進(jìn)入下一工序、偽造驗(yàn)收記錄。3.重點(diǎn)防控：防范工序質(zhì)量缺陷導(dǎo)致返工、延誤風(fēng)險(xiǎn)。第十一條隱蔽工程送檢管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：隱蔽工程送檢需由監(jiān)理單位或第三方機(jī)構(gòu)復(fù)核，項(xiàng)目部配合提供樣品，檢測(cè)合格后方可隱蔽；送檢記錄需簽字蓋章，歸檔保存。2.禁止行為：嚴(yán)禁未檢測(cè)擅自隱蔽、記錄不完整或涂改。3.重點(diǎn)防控：防范隱蔽工程質(zhì)量隱患導(dǎo)致后期維修風(fēng)險(xiǎn)。第十二條混凝土/砂漿送檢管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：混凝土配合比需經(jīng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證，試塊制作、養(yǎng)護(hù)、送檢需符合標(biāo)準(zhǔn)；砂漿強(qiáng)度需按批次抽檢，不合格不得使用。2.禁止行為：嚴(yán)禁隨意調(diào)整配合比、偷換送檢樣品。3.重點(diǎn)防控：防范混凝土/砂漿質(zhì)量缺陷導(dǎo)致結(jié)構(gòu)安全風(fēng)險(xiǎn)。第十三條橋梁/主體結(jié)構(gòu)送檢管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：重要部位（如梁柱節(jié)點(diǎn)、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)）需進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)，檢測(cè)機(jī)構(gòu)需具備相應(yīng)資質(zhì)；檢測(cè)結(jié)果不合格需制定整改方案。2.禁止行為：嚴(yán)禁出具虛假檢測(cè)報(bào)告、隱瞞檢測(cè)不合格問(wèn)題。3.重點(diǎn)防控：防范結(jié)構(gòu)安全隱患導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)。第十四條送檢記錄與報(bào)告管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：送檢記錄需包含樣品名稱、數(shù)量、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、結(jié)果等要素，一式兩份，項(xiàng)目部與監(jiān)理/檢測(cè)機(jī)構(gòu)留存；不合格樣品需標(biāo)記并封存。2.禁止行為：嚴(yán)禁偽造、篡改送檢記錄，或未按時(shí)提交報(bào)告。3.重點(diǎn)防控：防范記錄缺失導(dǎo)致責(zé)任認(rèn)定困難風(fēng)險(xiǎn)。第十五條特殊環(huán)境送檢管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：地下室、高空作業(yè)等特殊環(huán)境需加強(qiáng)送檢頻次，并做好防護(hù)措施；惡劣天氣下暫停送檢需報(bào)備并記錄。2.禁止行為：嚴(yán)禁在未防護(hù)情況下強(qiáng)行送檢、隱瞞天氣影響。3.重點(diǎn)防控：防范特殊環(huán)境導(dǎo)致送檢操作失誤風(fēng)險(xiǎn)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制1.定期評(píng)估：每年由工程管理部牽頭，組織質(zhì)量監(jiān)督部、項(xiàng)目部等評(píng)估制度有效性。2.及時(shí)修訂：根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、業(yè)務(wù)實(shí)踐反饋，及時(shí)修訂制度條款。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制1.定期排查：每季度開(kāi)展送檢風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查材料、工序、記錄等環(huán)節(jié)。2.分級(jí)評(píng)估：對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知并制定防控措施。第十八條合規(guī)審查機(jī)制1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)嵌入：將送檢審查嵌入采購(gòu)決策（供應(yīng)商檢測(cè)資質(zhì)）、合同簽訂（送檢條款）、項(xiàng)目啟動(dòng)（送檢計(jì)劃）等環(huán)節(jié)。2.審查要求：未經(jīng)送檢審查的環(huán)節(jié)不得實(shí)施，審查不合格不得推進(jìn)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部制定整改方案，專(zhuān)責(zé)部門(mén)監(jiān)督落實(shí)。2.重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，必要時(shí)上報(bào)集團(tuán)母公司。3.責(zé)任協(xié)同：明確風(fēng)險(xiǎn)處置的責(zé)任人、協(xié)作部門(mén)及時(shí)限要求。第二十條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形：未按規(guī)定送檢、偽造數(shù)據(jù)、隱瞞問(wèn)題等。2.處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，嚴(yán)重違規(guī)扣減績(jī)效；涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。3.聯(lián)動(dòng)考核：將違規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，影響評(píng)優(yōu)評(píng)先。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制1.評(píng)估周期：每年末開(kāi)展體系有效性評(píng)估，包括流程合理性、風(fēng)險(xiǎn)控制效果等。2.優(yōu)化措施：針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的漏洞，修訂制度或完善流程。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障1.層級(jí)責(zé)任：明確公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、執(zhí)行崗位的推進(jìn)責(zé)任；2.專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議：每月召開(kāi)送檢工作例會(huì)，協(xié)調(diào)解決疑難問(wèn)題。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制1.部門(mén)考核：將送檢合規(guī)率、風(fēng)險(xiǎn)防控成效納入部門(mén)年度考核；2.個(gè)人激勵(lì)：對(duì)送檢工作突出的員工給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)或評(píng)優(yōu)推薦。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.分層培訓(xùn)：管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范；2.宣傳材料：編制送檢操作手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)案例集，強(qiáng)化意識(shí)。第二十五條信息化支撐1.系統(tǒng)工具：開(kāi)發(fā)送檢管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控；2.智能預(yù)警：通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，推送預(yù)警通知。第二十六條文化建設(shè)1.合規(guī)手冊(cè)：發(fā)布《送檢合規(guī)手冊(cè)》，明確紅線底線；2.承諾書(shū)：全員簽署合規(guī)承諾書(shū)，營(yíng)造遵規(guī)守紀(jì)氛圍。第二十七條報(bào)告制度1.風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)事件須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、原因、處置措施；2.年度報(bào)