旅館樓層安全保衛(wèi)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《旅游安全管理?xiàng)l例》等國(guó)家法律法規(guī)，參照《XX行業(yè)安全管理規(guī)范》《XX集團(tuán)內(nèi)部控制管理辦法》等行業(yè)準(zhǔn)則與集團(tuán)母公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司旅館業(yè)務(wù)場(chǎng)景的實(shí)際需求，旨在加強(qiáng)樓層安全風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范安全保衛(wèi)管理流程，提升突發(fā)事件應(yīng)急處置能力，保障客人生命財(cái)產(chǎn)安全及公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋旅館樓層區(qū)域的安全管理全流程，包括但不限于前臺(tái)接待、客房服務(wù)、公共區(qū)域維護(hù)、消防安全、治安防范、應(yīng)急響應(yīng)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“樓層專項(xiàng)管理”指針對(duì)旅館樓層區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施的全流程管控，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等管理活動(dòng)；（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在樓層運(yùn)營(yíng)中可能引發(fā)安全事件或造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的不確定性因素，如消防隱患、盜竊風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)事件等；（三）“合規(guī)管理”指依據(jù)法律法規(guī)及公司制度要求，對(duì)樓層安全保衛(wèi)各項(xiàng)工作實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)；（四）“責(zé)任協(xié)同”指在應(yīng)急處置中各層級(jí)、各部門根據(jù)職責(zé)分工協(xié)同配合，形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制。第四條樓層安全保衛(wèi)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，做到：（一）管理范圍全覆蓋，不留死角；（二）責(zé)任主體明確化，落實(shí)到崗；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控前置化，突出重點(diǎn)；（四）管理機(jī)制動(dòng)態(tài)化，不斷完善。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)樓層安全保衛(wèi)工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與監(jiān)督落實(shí)。第六條設(shè)立“樓層安全保衛(wèi)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括安保部、工程部、客房部、前廳部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌樓層安全風(fēng)險(xiǎn)管控、決策審批重大事項(xiàng)、監(jiān)督考核工作成效。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（安保部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌樓層安全管理制度建設(shè)，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，監(jiān)督考核執(zhí)行情況，定期開(kāi)展安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練；（二）專責(zé)部門（工程部、IT部）：分別負(fù)責(zé)消防設(shè)施維護(hù)、監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維等技術(shù)保障，參與風(fēng)險(xiǎn)排查與流程優(yōu)化；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（客房部、前廳部等）：落實(shí)本領(lǐng)域安全保衛(wèi)要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控與隱患整改，執(zhí)行應(yīng)急處置流程；（四）基層執(zhí)行崗（門童、客房服務(wù)員等）：遵守操作規(guī)程，履行崗位風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)，參與應(yīng)急響應(yīng)。第八條基層執(zhí)行崗須簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)與上報(bào)流程，如發(fā)現(xiàn)消防通道堵塞、監(jiān)控設(shè)備故障等異常情況，應(yīng)在XX小時(shí)內(nèi)向直接主管報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條客房安全管控（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：客房門鎖定期檢查，確保完好有效；貴重物品存放柜定期維護(hù)，提供提示性安全須知；對(duì)易燃易爆物品（如香薰、消毒液）實(shí)行專區(qū)存放，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁員工私自開(kāi)啟客人房門，禁止將客人物品據(jù)為己有；（三）重點(diǎn)防控：防范非法侵入、盜竊等風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)控布控率不低于XX%。第十條消防安全管控（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：消防通道每日巡查，確保暢通；煙感報(bào)警器、滅火器每月檢測(cè)，記錄存檔；定期開(kāi)展消防知識(shí)宣傳，確保員工“會(huì)使用、會(huì)處置”；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁占用消防通道堆放雜物，禁止損壞消防設(shè)施；（三）重點(diǎn)防控：防范火災(zāi)蔓延、人員疏散不暢等風(fēng)險(xiǎn)，消防演練覆蓋率100%。第十一條公共區(qū)域安全管控（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：大堂、走廊、電梯間等公共區(qū)域照明充足，監(jiān)控?zé)o死角；每日檢查扶手、護(hù)欄等設(shè)施，確保穩(wěn)固；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在公共區(qū)域堆放物品影響通行，禁止隨意遮擋監(jiān)控?cái)z像頭；（三）重點(diǎn)防控：防范滑倒、墜物、踩踏等風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)提醒注意安全。第十二條應(yīng)急處置管控（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案并定期更新，明確報(bào)告流程、處置步驟、人員分工；每季度至少開(kāi)展一次應(yīng)急演練；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁遲報(bào)、瞞報(bào)突發(fā)事件，禁止擅自啟動(dòng)緊急廣播；（三）重點(diǎn)防控：提升對(duì)火災(zāi)、醫(yī)療急救、治安事件等突發(fā)情況的響應(yīng)速度，確保在XX分鐘內(nèi)完成初步處置。第十三條監(jiān)控系統(tǒng)管控（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)控錄像保存期限不少于XX個(gè)月，關(guān)鍵區(qū)域（如通道、電梯口）實(shí)行24小時(shí)監(jiān)控；定期測(cè)試硬盤(pán)存儲(chǔ)容量與錄像清晰度；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁刪除或篡改監(jiān)控錄像，禁止將監(jiān)控畫(huà)面用于非工作用途；（三）重點(diǎn)防控：防范監(jiān)控失效、信息泄露等風(fēng)險(xiǎn)，確保系統(tǒng)故障率低于XX%。第十四條人員出入管控（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：訪客登記嚴(yán)格執(zhí)行“問(wèn)、查、記、告”流程，確保信息準(zhǔn)確；員工佩戴工牌并落實(shí)登記制度；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁放行無(wú)登記訪客，禁止將員工工牌外借；（三）重點(diǎn)防控：防范不明身份人員進(jìn)入，確保每日巡查異常人員動(dòng)態(tài)。第十五條高危物品管控（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：易燃易爆物品建立臺(tái)賬，專人管理，雙人收發(fā)；消毒劑等化學(xué)物品存放于通風(fēng)區(qū)域，上鎖保管；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁員工私自持有高危物品，禁止違規(guī)使用明火；（三）重點(diǎn)防控：防范高危物品丟失、誤用等風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)定期盤(pán)點(diǎn)制度。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）由牽頭部門每半年評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；（二）重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，由法務(wù)部審核合規(guī)性，最終報(bào)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每年X月開(kāi)展全員風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單，由領(lǐng)導(dǎo)小組分級(jí)評(píng)估（一般/重大）；（二）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行臺(tái)賬管理，制定整改計(jì)劃，并定期跟蹤處置進(jìn)度；（三）發(fā)布預(yù)警通知時(shí)需明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、影響范圍、防范措施，確保全員知曉。第十八條合規(guī)審查機(jī)制（一）將安全審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如客房驗(yàn)收需檢查消防設(shè)施、監(jiān)控覆蓋；（二）合同簽訂前審核供應(yīng)商資質(zhì)，涉及安全的條款必須經(jīng)專責(zé)部門簽字確認(rèn)；（三）違反“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)程序，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌；（二）應(yīng)急流程包括：現(xiàn)場(chǎng)處置（控制源頭）、人員疏散（指定路線）、上報(bào)（逐級(jí)遞進(jìn)）；（三）處置完畢后需形成報(bào)告，分析原因并完善防控措施。第二十條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)情形包括：未落實(shí)安全操作規(guī)程、遲報(bào)瞞報(bào)事件、玩忽職守等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，造成損失的按損失金額X%-X%處罰；（三）聯(lián)動(dòng)考核：與年度績(jī)效掛鉤，情節(jié)嚴(yán)重的取消評(píng)優(yōu)資格。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每年X月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)制度有效性評(píng)估，考核指標(biāo)包括隱患整改率、演練合格率等；（二）評(píng)估結(jié)果作為次年制度修訂的依據(jù)，形成閉環(huán)管理；（三）對(duì)制度漏洞提出優(yōu)化建議，納入部門績(jī)效考核。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障（一）各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署安全責(zé)任書(shū)，明確分管領(lǐng)域防控重點(diǎn)；（二）設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障安全設(shè)備采購(gòu)、培訓(xùn)演練等需求。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將安全考核納入部門年度評(píng)優(yōu)，優(yōu)秀率不低于XX%；（二）對(duì)主動(dòng)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，金額根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于X小時(shí)；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，并考核合格后方可上崗。第二十五條信息化支撐（一）引入安全管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改跟蹤全流程線上管理；（二）利用人臉識(shí)別等技術(shù)強(qiáng)化門禁管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控異常行為。第二十六條文化建設(shè)（一）發(fā)布樓層安全手冊(cè)，內(nèi)容包括操作規(guī)范、應(yīng)急流程、風(fēng)險(xiǎn)案例；（二）每月開(kāi)展安全主題宣傳，營(yíng)造“人人有責(zé)”的防范氛圍。第二十七條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)