PAGE高速公路運營科內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范高速公路運營科的各項業(yè)務(wù)活動，確保運營工作合法合規(guī)、高效有序進行，有效防范風(fēng)險，保障高速公路運營的安全、暢通與可持續(xù)發(fā)展，保護公司資產(chǎn)安全，提高經(jīng)濟效益和社會效益。（二）適用范圍本制度適用于高速公路運營科全體員工及涉及運營管理的相關(guān)業(yè)務(wù)流程和活動。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國公路法》《收費公路管理條例》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合本公司高速公路運營的實際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保運營活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋運營科各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，不留管理死角。3.制衡性原則：各項業(yè)務(wù)流程和崗位設(shè)置應(yīng)相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)行業(yè)發(fā)展和公司實際情況，適時調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在有效控制風(fēng)險的前提下，合理權(quán)衡控制成本與效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)高速公路運營科設(shè)置綜合管理組、收費管理組、路政管理組、養(yǎng)護管理組、監(jiān)控調(diào)度組等部門，各部門分工協(xié)作，共同保障高速公路的正常運營。（二）職責(zé)分工1.綜合管理組負責(zé)運營科的日常行政管理工作，包括文件收發(fā)、檔案管理、會議組織等。制定和完善運營科內(nèi)部管理制度，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。負責(zé)人事管理、績效考核、薪酬福利等工作。協(xié)調(diào)與其他部門及外部單位的關(guān)系，處理對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)。2.收費管理組制定收費政策和標(biāo)準(zhǔn)，確保收費工作合法合規(guī)。負責(zé)收費站的日常運營管理，包括收費人員培訓(xùn)、收費設(shè)備維護、通行費征收等。監(jiān)督收費工作流程，防止貪污舞弊行為，保障通行費足額、及時上繳。處理收費爭議和投訴，維護收費秩序。3.路政管理組宣傳和貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律法規(guī)和政策。負責(zé)高速公路路政巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理各類路政案件，如侵占路產(chǎn)、損壞設(shè)施等。維護公路路權(quán)，保障高速公路安全暢通，對違法違規(guī)行為依法進行處罰。配合交警等部門處理交通事故和突發(fā)事件，做好現(xiàn)場秩序維護和交通疏導(dǎo)工作。4.養(yǎng)護管理組制定高速公路養(yǎng)護計劃和方案，組織實施日常養(yǎng)護、專項養(yǎng)護和大修工程。負責(zé)養(yǎng)護工程的質(zhì)量監(jiān)督和驗收，確保養(yǎng)護工作達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。管理養(yǎng)護設(shè)備和物資，定期進行維護和更新，保障養(yǎng)護工作順利進行。監(jiān)測高速公路路況，及時發(fā)現(xiàn)和處理路面病害、橋梁隧道安全隱患等問題。5.監(jiān)控調(diào)度組負責(zé)高速公路監(jiān)控系統(tǒng)的運行和管理，實時監(jiān)控路況、交通流量等信息。收集、分析和處理各類交通信息，及時發(fā)布路況信息和交通預(yù)警。指揮調(diào)度高速公路應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)各部門聯(lián)動，確保突發(fā)事件得到快速、有效的處置。對運營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，為運營決策提供支持。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）收費業(yè)務(wù)流程1.收費準(zhǔn)備收費人員提前到崗，領(lǐng)取票證、備用金等物資，做好收費亭清潔和設(shè)備檢查工作。核對收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保與實際情況相符。2.車輛收費車輛到達收費站時，收費人員引導(dǎo)車輛進入指定車道，按規(guī)定操作收費設(shè)備，準(zhǔn)確收取通行費。對特殊車輛（如軍警車輛、搶險救災(zāi)車輛等）按政策規(guī)定進行免費放行，并做好記錄。3.票據(jù)管理收費人員使用的票據(jù)應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)取、使用和核銷，確保票據(jù)號碼連續(xù)、準(zhǔn)確。每日營業(yè)終了，對票據(jù)進行盤點和結(jié)算，將剩余票據(jù)和款項上繳財務(wù)部門。4.收費監(jiān)督監(jiān)控人員實時監(jiān)督收費過程，發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知相關(guān)人員進行處理。定期對收費數(shù)據(jù)進行審計和檢查，防止收費漏洞和違規(guī)行為。（二）路政業(yè)務(wù)流程1.巡查計劃制定根據(jù)高速公路實際情況和管理要求，制定詳細的路政巡查計劃，明確巡查路線、頻次和重點區(qū)域。2.巡查實施路政人員按照巡查計劃進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和記錄路政案件線索，如路產(chǎn)損壞、違法建筑等。對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，能當(dāng)場處理的及時處理，不能當(dāng)場處理的做好記錄并及時上報。3.案件處理接到路政案件報告后，及時進行調(diào)查取證，確定案件性質(zhì)和責(zé)任主體。根據(jù)法律法規(guī)，對違法違規(guī)行為依法進行處理，如責(zé)令整改、罰款、賠償損失等。對處理結(jié)果進行跟蹤和復(fù)查，確保案件得到妥善解決。4.路政許可管理受理路政許可申請，對申請材料進行審核，符合條件的依法予以許可。對路政許可項目進行現(xiàn)場勘查和監(jiān)督檢查，確保許可事項按規(guī)定實施。（三）養(yǎng)護業(yè)務(wù)流程1.養(yǎng)護計劃編制養(yǎng)護管理組根據(jù)高速公路路況檢測數(shù)據(jù)、使用年限和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制年度養(yǎng)護計劃和專項養(yǎng)護方案。養(yǎng)護計劃應(yīng)明確養(yǎng)護項目、內(nèi)容、預(yù)算、時間安排等，并報上級部門審批。2.養(yǎng)護工程實施按照養(yǎng)護計劃組織養(yǎng)護工程施工，選擇具備資質(zhì)的施工單位，簽訂施工合同。施工過程中，嚴格監(jiān)督施工質(zhì)量，確保工程符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。做好施工安全管理工作，設(shè)置警示標(biāo)志，保障施工人員和過往車輛安全。3.養(yǎng)護質(zhì)量驗收養(yǎng)護工程完工后，由養(yǎng)護管理組組織相關(guān)部門和人員進行質(zhì)量驗收。驗收合格的工程辦理結(jié)算手續(xù)，納入養(yǎng)護檔案管理；驗收不合格的責(zé)令施工單位限期整改，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。4.養(yǎng)護設(shè)備管理建立養(yǎng)護設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的購置、使用、維修、保養(yǎng)等情況。定期對養(yǎng)護設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。根據(jù)設(shè)備使用情況和技術(shù)狀況，及時更新和報廢設(shè)備。（四）監(jiān)控調(diào)度業(yè)務(wù)流程1.信息收集與處理監(jiān)控人員通過監(jiān)控系統(tǒng)實時收集路況、交通流量、氣象等信息，并進行分析和處理。對異常信息及時進行核實和確認，如交通事故、道路擁堵等，迅速啟動相應(yīng)的應(yīng)急處置程序。2.信息發(fā)布根據(jù)路況和交通信息，通過可變情報板、廣播、網(wǎng)站、微信公眾號等渠道及時向社會公眾發(fā)布路況信息和交通預(yù)警。為公司內(nèi)部管理部門和相關(guān)人員提供信息支持，協(xié)助決策和指揮調(diào)度。3.應(yīng)急指揮調(diào)度接到突發(fā)事件報告后，監(jiān)控調(diào)度組立即啟動應(yīng)急指揮系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各部門趕赴現(xiàn)場進行處置。實時掌握現(xiàn)場情況，指揮救援工作，調(diào)配應(yīng)急資源，確保突發(fā)事件得到快速、有效的控制和處理。及時向上級部門和相關(guān)單位匯報事件進展情況，做好信息溝通和協(xié)調(diào)工作。4.運營數(shù)據(jù)分析定期對運營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，如收費數(shù)據(jù)、車流量數(shù)據(jù)、路況數(shù)據(jù)等。通過數(shù)據(jù)分析，總結(jié)運營規(guī)律，發(fā)現(xiàn)存在的問題和潛在風(fēng)險，為運營決策提供科學(xué)依據(jù)。四、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.定期組織開展風(fēng)險識別工作，采用問卷調(diào)查、訪談、流程圖分析等方法，全面排查高速公路運營過程中可能面臨的各類風(fēng)險，如政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、安全風(fēng)險、管理風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對策略1.風(fēng)險規(guī)避：對于發(fā)生可能性高且影響程度大的風(fēng)險，如重大政策調(diào)整導(dǎo)致運營成本大幅增加，應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避策略，調(diào)整運營模式或業(yè)務(wù)方向。2.風(fēng)險降低：對于發(fā)生可能性較高但影響程度中等的風(fēng)險，如收費系統(tǒng)故障影響通行費征收，應(yīng)采取風(fēng)險降低策略，加強設(shè)備維護和管理，制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對能力。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：對于部分可通過保險等方式轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，如交通事故造成的財產(chǎn)損失，應(yīng)購買相應(yīng)的保險，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司。4.風(fēng)險承受：對于發(fā)生可能性低且影響程度較小且無法采取其他有效應(yīng)對措施的風(fēng)險，如日常運營中的一些小額損耗，可采取風(fēng)險承受策略，在公司可承受范圍內(nèi)自行承擔(dān)風(fēng)險。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險監(jiān)控機制，定期對風(fēng)險狀況進行跟蹤和監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況。2.設(shè)置風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)達到預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒相關(guān)部門和人員采取應(yīng)對措施。五、信息與溝通（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的高速公路運營信息系統(tǒng)，涵蓋收費管理、路政管理、養(yǎng)護管理、監(jiān)控調(diào)度等業(yè)務(wù)模塊，實現(xiàn)信息的實時采集、傳輸、存儲和共享。2.確保信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制、防火墻等技術(shù)手段，防止信息泄露和系統(tǒng)故障。（二）內(nèi)部溝通機制1.建立定期的工作會議制度，運營科各部門匯報工作進展、存在問題及下一步工作計劃，加強部門之間的溝通與協(xié)調(diào)。2.建立內(nèi)部信息共享平臺，及時發(fā)布各類工作信息、通知、公告等，方便員工獲取和交流。3.鼓勵員工之間開展面對面溝通和交流，營造良好的工作氛圍，促進信息流通。（三）外部溝通機制1.加強與上級主管部門、政府相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，及時了解政策動態(tài)，爭取政策支持。2.與交警、路政、養(yǎng)護等相關(guān)單位建立協(xié)作機制，定期召開聯(lián)席會議，共同研究解決高速公路運營中的問題。3.積極與社會公眾溝通，通過多種渠道及時發(fā)布路況信息和服務(wù)承諾，回應(yīng)公眾關(guān)切，提高社會滿意度。六、內(nèi)部監(jiān)督（一）監(jiān)督機構(gòu)與職責(zé)1.設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督小組，成員包括運營科各部門負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)骨干，負責(zé)對運營科內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.內(nèi)部監(jiān)督小組的職責(zé)包括：制定監(jiān)督計劃和方案，組織開展監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）監(jiān)督方式與頻率1.監(jiān)督方式包括定期檢查、不定期抽查、專項檢查等。2.定期檢查每季度進行一次，全面檢查內(nèi)控制度的執(zhí)行情況；不定期抽查根據(jù)工作需要隨時開展，重點檢查關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和風(fēng)險點；專項檢查針對特定事項或問題進行深入檢查。（三）問題整改與跟蹤1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，明