PAGE環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的公開、公平、公正，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)所需的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商一視同仁，不得偏袒任何一方，保證采購(gòu)過(guò)程的公平公正。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員及相關(guān)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司成立采購(gòu)決策小組，由公司高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、重大采購(gòu)項(xiàng)目等，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行決策和監(jiān)督。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購(gòu)部門，配備專業(yè)的采購(gòu)人員。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)操作，包括供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判、合同簽訂、采購(gòu)訂單下達(dá)、采購(gòu)驗(yàn)收等工作。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.運(yùn)營(yíng)部門：根據(jù)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求，提出物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)申請(qǐng)，提供技術(shù)規(guī)格要求，參與采購(gòu)驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金使用，參與采購(gòu)合同審核，進(jìn)行采購(gòu)成本核算與分析。3.質(zhì)量監(jiān)督部門：對(duì)采購(gòu)物資、設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，參與采購(gòu)驗(yàn)收工作，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格情況及公司財(cái)務(wù)預(yù)算安排，編制采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的資金來(lái)源、預(yù)算金額等，并報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其經(jīng)營(yíng)狀況、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等情況。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)篩選出的潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、財(cái)務(wù)狀況等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分排序，確定合格供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商準(zhǔn)入對(duì)于合格供應(yīng)商，采購(gòu)部門與其簽訂供應(yīng)商準(zhǔn)入?yún)f(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。供應(yīng)商準(zhǔn)入?yún)f(xié)議應(yīng)包括質(zhì)量保證、價(jià)格條款、交貨期、售后服務(wù)、保密條款等內(nèi)容。4.供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改直至淘汰。（四）采購(gòu)談判1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。2.采購(gòu)談判前，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)價(jià)格等信息，制定談判策略。3.在談判過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商就采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成最優(yōu)采購(gòu)協(xié)議。4.采購(gòu)談判結(jié)束后，采購(gòu)人員應(yīng)編寫談判報(bào)告，記錄談判過(guò)程和結(jié)果，報(bào)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核。（五）采購(gòu)合同簽訂1.根據(jù)采購(gòu)談判結(jié)果，采購(gòu)部門起草采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司法律顧問(wèn)進(jìn)行合法性審查。4.經(jīng)法律顧問(wèn)審查通過(guò)的采購(gòu)合同，報(bào)公司采購(gòu)決策小組審批。5.采購(gòu)合同經(jīng)公司采購(gòu)決策小組審批通過(guò)后，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂正式合同。（六）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資、設(shè)備或服務(wù)的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。3.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（七）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資、設(shè)備到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知運(yùn)營(yíng)部門、質(zhì)量監(jiān)督部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)采購(gòu)物資、設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或退換貨等。4.采購(gòu)部門應(yīng)將驗(yàn)收情況及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)部門，作為付款的依據(jù)。（八）采購(gòu)付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核采購(gòu)付款申請(qǐng)。2.審核通過(guò)后，按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理采購(gòu)付款手續(xù)。3.采購(gòu)付款過(guò)程中，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，確保資金支付安全。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商壟斷等可能導(dǎo)致采購(gòu)成本增加或物資供應(yīng)不足。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商提供的物資、設(shè)備質(zhì)量不符合要求，可能影響環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)合同條款不明確、合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)糾紛等可能給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。4.人員風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)人員違規(guī)操作、受賄等可能導(dǎo)致采購(gòu)工作出現(xiàn)問(wèn)題。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)部門定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級(jí)，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)象。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)。與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，避免過(guò)度依賴單一供應(yīng)商，降低供應(yīng)商壟斷風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任，對(duì)質(zhì)量不合格的物資、設(shè)備及時(shí)要求供應(yīng)商整改或退換貨。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同內(nèi)容明確、合法、有效。建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，避免糾紛發(fā)生。4.人員風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的培訓(xùn)和教育，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。建立健全采購(gòu)人員監(jiān)督考核機(jī)制，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購(gòu)工作情況，接受內(nèi)