PAGE店鋪采購運營管理制度一、總則（一）目的為加強公司店鋪采購運營管理，規(guī)范采購流程，提高采購效率，確保商品質(zhì)量，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有店鋪的采購運營活動，包括但不限于商品采購、供應(yīng)商管理、采購合同簽訂與執(zhí)行等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證商品質(zhì)量的前提下，通過科學(xué)合理的采購策略，降低采購成本，提高采購效益。3.公正性原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，保障供應(yīng)商合法權(quán)益。4.及時性原則：根據(jù)店鋪銷售需求和庫存情況，及時采購商品，確保商品供應(yīng)的及時性和連續(xù)性。二、采購組織與職責(zé)（一）采購部門設(shè)置公司設(shè)立獨立的采購部門，負(fù)責(zé)店鋪采購運營管理工作。采購部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可下設(shè)采購小組，分別負(fù)責(zé)不同品類商品的采購工作。（二）采購部門職責(zé)1.制定采購計劃：根據(jù)店鋪銷售數(shù)據(jù)、市場需求預(yù)測等信息，制定合理的采購計劃，明確采購商品的種類、數(shù)量、規(guī)格、采購時間等。2.供應(yīng)商開發(fā)與管理：積極開發(fā)新供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評估體系，定期對供應(yīng)商進行考核評價，確保供應(yīng)商的供貨能力和商品質(zhì)量。3.采購談判與合同簽訂：與供應(yīng)商進行采購談判，爭取有利的采購價格、交貨期、售后服務(wù)等條款，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.采購執(zhí)行與監(jiān)控：按照采購計劃組織實施采購活動，監(jiān)控采購進度，確保商品按時、按質(zhì)、按量到貨。對采購過程中出現(xiàn)的問題及時進行協(xié)調(diào)解決。5.采購成本控制：通過市場調(diào)研、供應(yīng)商比價、采購策略優(yōu)化等方式，降低采購成本，提高采購資金使用效率。6.庫存管理與協(xié)調(diào)：與店鋪運營部門密切配合，做好庫存管理工作，及時反饋庫存信息，協(xié)調(diào)處理庫存積壓和短缺問題。（三）其他部門職責(zé)1.店鋪運營部門：負(fù)責(zé)提供店鋪銷售數(shù)據(jù)、市場需求信息等，協(xié)助采購部門制定采購計劃；對采購商品進行驗收，反饋商品質(zhì)量問題；參與庫存管理，提出庫存調(diào)整建議。2.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用；對采購合同進行財務(wù)審核，確保合同條款符合財務(wù)規(guī)定；負(fù)責(zé)采購成本的核算與分析。3.質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對采購商品進行質(zhì)量檢驗，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，確保采購商品符合質(zhì)量要求。三、采購流程（一）采購需求分析1.店鋪運營部門定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析商品銷售趨勢、庫存狀況等信息，結(jié)合市場需求變化，提出采購需求申請。2.采購部門根據(jù)店鋪運營部門提供的信息，進行綜合分析，確定采購商品的種類、數(shù)量、規(guī)格等具體需求。（二）供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫。對潛在供應(yīng)商進行初步篩選，考察其經(jīng)營資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽狀況等，確定入圍供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評估采購部門定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括商品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)、合作配合度等方面。采用定性與定量相結(jié)合的評估方法，對供應(yīng)商進行打分評價，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級。對于評估不合格的供應(yīng)商，采購部門及時與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，應(yīng)終止合作關(guān)系。（三）采購談判1.根據(jù)采購需求和供應(yīng)商評估情況，采購部門選擇合適的供應(yīng)商進行采購談判。2.采購談判應(yīng)明確采購商品的價格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，爭取有利的采購條件。3.在談判過程中，采購人員應(yīng)充分了解供應(yīng)商的成本結(jié)構(gòu)、市場行情等信息，運用談判技巧，維護公司利益。4.采購談判達成一致意見后，雙方簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（四）采購合同簽訂與執(zhí)行1.合同簽訂采購合同由采購部門起草，經(jīng)公司法律部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如店鋪運營部門、財務(wù)部門、質(zhì)量控制部門等，以便各部門協(xié)同執(zhí)行。2.合同執(zhí)行采購部門按照采購合同約定，跟蹤供應(yīng)商的交貨進度，確保商品按時到貨。供應(yīng)商交貨前，采購部門應(yīng)提前通知店鋪運營部門做好驗收準(zhǔn)備工作。商品到貨后，店鋪運營部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（五）采購付款1.采購付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定執(zhí)行，確保付款的及時性和準(zhǔn)確性。2.采購部門根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票、送貨單等憑證，填寫付款申請單，經(jīng)相關(guān)部門審核后，報財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。3.財務(wù)部門對付款申請進行嚴(yán)格審核，確保付款金額與合同約定一致，付款手續(xù)齊全。對于不符合付款條件的申請，應(yīng)及時退回采購部門并說明原因。四、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.市場風(fēng)險：市場價格波動、市場需求變化等因素可能導(dǎo)致采購成本增加或商品滯銷。2.供應(yīng)商風(fēng)險：供應(yīng)商破產(chǎn)、違約、產(chǎn)品質(zhì)量問題等可能影響公司的正常采購和經(jīng)營活動。3.合同風(fēng)險：采購合同條款不完善、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等可能給公司帶來經(jīng)濟損失。4.內(nèi)部管理風(fēng)險：采購流程不規(guī)范、采購人員違規(guī)操作等可能導(dǎo)致采購效率低下、成本增加或出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象。（二）風(fēng)險評估1.采購部門定期對采購風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對采購風(fēng)險進行打分評價，確定風(fēng)險等級。3.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.市場風(fēng)險應(yīng)對：加強市場調(diào)研和分析，關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整采購策略；與供應(yīng)商簽訂價格調(diào)整協(xié)議，合理分擔(dān)市場價格波動風(fēng)險。2.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對：建立供應(yīng)商多元化體系，降低對單一供應(yīng)商的依賴；加強對供應(yīng)商的日常管理和監(jiān)督，定期評估供應(yīng)商的經(jīng)營狀況和信譽；要求供應(yīng)商提供擔(dān)?；蛸徺I保險，以降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。3.合同風(fēng)險應(yīng)對：加強采購合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同的合法性、完整性和可操作性；在合同執(zhí)行過程中，加強與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時解決合同糾紛。4.內(nèi)部管理風(fēng)險應(yīng)對：完善采購流程，加強內(nèi)部監(jiān)督和審計，規(guī)范采購人員的操作行為；加強采購人員的培訓(xùn)和考核，提高采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。五、采購績效評估（一）評估指標(biāo)1.采購成本：包括采購商品的價格、運輸費用、倉儲費用等，評估采購成本是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.采購質(zhì)量：通過商品驗收合格率、退貨率等指標(biāo)，評估采購商品的質(zhì)量是否符合要求。3.采購效率：包括采購周期、訂單處理及時率等指標(biāo)，評估采購工作的效率和及時性。4.供應(yīng)商管理：通過供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率等指標(biāo)，評估供應(yīng)商管理工作的效果。（二）評估方法1.定期評估：采購部門每月對采購績效進行自評，每季度進行一次全面評估。2.綜合評估：采用定量與定性相結(jié)合的方法，對采購績效進行綜合評估。定量指標(biāo)根據(jù)實際數(shù)據(jù)進行計算分析，定性指標(biāo)通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場訪談等方式進行評價。3.對比評估：將采購績效與歷史數(shù)據(jù)、同行業(yè)平均水平進行對比分析，找出差距和改進方向。（三）評估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購部門和采購人員進行獎懲。對于績效優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于績效不達標(biāo)的部門和個人，進行批評教育，并要求其制定改進措施，限期整改。2.將采購績效評估結(jié)果作為采購部門和采購人員績效考核的重要依據(jù)，與薪酬、晉升等掛鉤，激勵采購人員不斷提高工作績效。3