安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程第一章總則1.1目的本規(guī)程以“零死亡、零傷害、零污染”為終極目標(biāo)，通過固化操作動作、量化風(fēng)險閾值、閉環(huán)隱患治理，把安全生產(chǎn)從“結(jié)果考核”變?yōu)椤斑^程控制”，實現(xiàn)“讓標(biāo)準(zhǔn)成為習(xí)慣，讓習(xí)慣符合標(biāo)準(zhǔn)”。1.2適用范圍適用于公司所屬生產(chǎn)裝置、儲運系統(tǒng)、檢維修作業(yè)、后勤輔助及承包商管理的全部活動，包括常規(guī)操作、非常規(guī)操作、交叉作業(yè)、夜間作業(yè)、節(jié)假日升級管理。1.3基本原則（1）“三必須”：任何作業(yè)必須辨識風(fēng)險、必須制定措施、必須確認效果；（2）“四不傷害”：不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害；（3）“五同時”：計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時必須同步計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全；（4）“誰主管誰負責(zé)、誰審批誰監(jiān)督、誰簽字誰終身負責(zé)”。第二章組織與職責(zé)2.1安全生產(chǎn)委員會由總經(jīng)理任主任，每月首周召開“安委會擴大會議”，對上月安全KPI完成值、重大隱患整改率、行為觀察合格率進行質(zhì)詢，對連續(xù)三月指標(biāo)飄紅的部門啟動“熔斷機制”——部門長就地免職，重新競聘。2.2專職安全管理機構(gòu)設(shè)安全總監(jiān)1名、安全工程師按“1:50”比例配置（1名工程師對應(yīng)50名一線員工），賦予“現(xiàn)場叫停權(quán)、經(jīng)濟處罰權(quán)、績效否決權(quán)”。2.3直線責(zé)任（1）生產(chǎn)副總：對裝置泄漏率、聯(lián)鎖投用率、火災(zāi)報警系統(tǒng)完好率負直接管理責(zé)任；（2）設(shè)備副總：對動設(shè)備故障率、靜設(shè)備腐蝕率、安全閥校驗及時率負直接管理責(zé)任；（3）人力資源部：新員工三級安全教育不少于24學(xué)時，年度再教育不少于12學(xué)時，培訓(xùn)合格率納入部門績效權(quán)重20%。2.4崗位員工（1）操作崗：每班進行“手指口述”確認，執(zhí)行“一人操作、一人監(jiān)護、一人確認”制度；（2）維修崗：持“能量隔離證”作業(yè)，做到“上鎖掛牌、測試確認、鑰匙交接”；（3）倉儲崗：危險化學(xué)品“一日三查”：查溫度、查壓力、查泄漏，數(shù)據(jù)實時上傳MES系統(tǒng)。第三章危險源辨識與風(fēng)險分級管控3.1辨識方法采用“HAZOP+LOPA+SIL驗算”三位一體模式：（1）HAZOP：每三年全覆蓋一次，節(jié)點劃分至“閥門組”級別；（2）LOPA：對初始事件頻率≥10?2/年的場景，獨立保護層≥3層；（3）SIL驗算：安全儀表功能（SIF）回路PFD計算值≤1×10?3，否則升級硬件或縮短檢驗周期。3.2風(fēng)險分級按GB/T45001-2020將風(fēng)險分為“紅橙黃藍”四級，紅色風(fēng)險由總經(jīng)理掛牌督辦，橙色風(fēng)險由分管副總督辦，黃色風(fēng)險由車間主任督辦，藍色風(fēng)險由班組自管。3.3四張圖管理（1）紅區(qū)圖：紅色風(fēng)險區(qū)域設(shè)置電子圍欄，人員進入須刷卡+人臉識別+靜電釋放三合一；（2）橙區(qū)圖：橙色風(fēng)險區(qū)域增設(shè)聲光報警，巡檢間隔≤2小時；（3）黃區(qū)圖：黃色風(fēng)險區(qū)域納入“雙人巡檢”，一人操作一人記錄；（4）藍區(qū)圖：藍色風(fēng)險區(qū)域?qū)嵭小半S機抽查”，每月覆蓋率≥30%。第四章作業(yè)許可管理4.1許可范圍動火、受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路、射線、爆破、高壓清洗、危化品裝卸等十二類作業(yè)全部納入許可管理。4.2許可流程“預(yù)約—風(fēng)險評估—措施制定—書面審查—現(xiàn)場核查—批準(zhǔn)—作業(yè)—監(jiān)督—關(guān)閉”九步閉環(huán)，任何一步未通過，系統(tǒng)自動鎖死，無法打印作業(yè)票。4.3能量隔離（1）工藝隔離：雙閥一導(dǎo)淋+盲板隔離，盲板厚度≥管壁厚度×1.2，材質(zhì)與管道同級；（2）電氣隔離：斷電—驗電—放電—上鎖—掛牌—測試，電壓≥380V時必須雙人作業(yè)；（3）機械隔離：液壓、氣動系統(tǒng)必須“零壓零能”，使用機械擋塊或安全銷。4.4氣體檢測受限空間作業(yè)前30min內(nèi)檢測，可燃氣體＜0.5%LEL、氧含量19.5%～23.5%、有毒氣體＜OEL的50%；作業(yè)中斷30min以上重新檢測；便攜式四合一報警儀每年強制標(biāo)定兩次。4.5監(jiān)護要求（1）動火作業(yè)：一級動火由安全工程師監(jiān)護，二級由車間安全員監(jiān)護，三級由班長監(jiān)護；（2）受限空間：全程連續(xù)監(jiān)護，配備正壓式呼吸器、安全繩、三腳架，繩長=作業(yè)深度+1.5m；（3）高處作業(yè)：水平生命線采用∮12mm不銹鋼繩，最大跨距≤6m，每根生命線不超過2人同時使用。第五章設(shè)備設(shè)施安全操作5.1動設(shè)備（1）離心泵：啟泵前盤車≥3圈，確認無卡澀；出口閥關(guān)閉狀態(tài)下運行≤30s；軸承溫度≤75℃，振動值≤4.5mm/s；（2）壓縮機：潤滑油壓力≥0.25MPa，冷卻水壓力≥0.15MPa，排氣溫度≤110℃；（3）風(fēng)機：皮帶松緊度以“壓下1/2厚度、下垂10～15mm”為宜，防護罩網(wǎng)孔≤6mm。5.2靜設(shè)備（1）壓力容器：安全閥每年校驗一次，鉛封完好，排放口朝向無人員區(qū)域；（2）常壓儲罐：防雷接地電阻≤10Ω，每年雨季前檢測；浮盤支柱與罐底間隙≥1.8m，防止浮盤落底；（3）管道：高溫管道保溫層外表面溫度≤50℃，低溫管道保冷層無結(jié)露；每五年進行一次壁厚測定，減薄量≥20%時更換。5.3電氣系統(tǒng)（1）高壓柜：五防功能（防止誤分合、防止帶負荷拉合、防止帶電掛地線、防止帶地線合閘、防止誤入帶電間隔）必須100%投用；（2）低壓配電：每月對抽屜開關(guān)進行紅外測溫，熱點溫升≤30K；（3）UPS：電池組每季度充放電一次，放電深度30%～40%，記錄單體電壓偏差≤0.1V。5.4儀表自控（1）DCS：CPU負荷≤50%，通訊負荷≤30%，冗余切換試驗每半年一次；（2）SIS：每季度進行一次回路測試，輸出繼電器動作時間≤100ms；（3）GDS：可燃氣體探測器響應(yīng)時間T90≤10s，每季度用50%LEL標(biāo)氣校驗，誤差≤±3%。第六章危險化學(xué)品管理6.1采購“一書一簽”齊全：化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS）版本≤5年，安全標(biāo)簽粘貼率100%；首次使用化學(xué)品須由技術(shù)、安全、設(shè)備、環(huán)保、消防五方聯(lián)合評審。6.2儲存（1）隔離儲存：氧化劑與還原劑間距≥5m，酸堿間距≥3m；（2）溫控儲存：易聚合單體儲存溫度T≤T聚合-10℃，冷卻系統(tǒng)雙回路供電；（3）通風(fēng)儲存：易燃液體倉庫采用防爆型軸流風(fēng)機，換氣次數(shù)≥12次/h。6.3使用（1）車間暫存量≤24h用量，現(xiàn)場設(shè)置防泄漏托盤，容積≥110%單桶容積；（2）劇毒化學(xué)品執(zhí)行“五雙”制度：雙人驗收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本賬；（3）輸送泵采用磁力驅(qū)動或屏蔽泵，泄漏量＜0.1mL/h。6.4廢棄（1）廢溶劑采用200L閉口鋼桶，桶口密封圈耐溶劑腐蝕，盛裝量≤桶容積90%；（2）廢催化劑按危廢類別HW06、HW11、HW50分類存放，標(biāo)識牌尺寸40cm×30cm，二維碼追溯；（3）轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存期限≥10年，運輸單位須具備《道路危險貨物運輸許可證》。第七章職業(yè)健康與個體防護7.1危害因素監(jiān)測粉塵、毒物、噪聲、高溫、工頻電場、電離輻射每半年檢測一次，超標(biāo)點15日內(nèi)完成整改；檢測點編號與職業(yè)健康監(jiān)護檔案一一對應(yīng)。7.2防護等級（1）呼吸防護：IDLH環(huán)境使用正壓式SCBA，氣瓶壓力≥28MPa，報警哨5.5±0.5MPa；（2）聽力防護：噪聲≥85dB(A)區(qū)域佩戴SNR≥25dB耳塞，每班發(fā)放一次性耳塞，禁止重復(fù)使用；（3）手部防護：接觸酸堿佩戴氯丁橡膠手套，厚度≥0.5mm，滲透時間＞480min；（4）墜落防護：安全帶系掛點高于肩部1.2m以上，緩沖包展開長度≤1.75m，最大沖擊力≤6kN。7.3健康監(jiān)護（1）上崗前：必檢項目含血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、心電圖、胸片、肺功能，存在職業(yè)禁忌證者調(diào)崗；（2）在崗期間：粉塵作業(yè)每年胸片一次，噪聲作業(yè)每年聽力圖一次，發(fā)現(xiàn)高頻聽力損失≥30dB者調(diào)離；（3）離崗時：進行離崗體檢，結(jié)果書面告知員工，保存30年。第八章消防安全與應(yīng)急響應(yīng)8.1消防設(shè)施（1）穩(wěn)高壓消防水系統(tǒng)：壓力0.7～1.2MPa，最不利點消火栓流量≥15L/s，每季度啟泵試驗一次；（2）泡沫滅火系統(tǒng)：3%水成膜泡沫液，混合比3%～3.9%，發(fā)泡倍數(shù)≥5，25%析液時間≥2.5min；（3）干粉滅火器：MF/ABC8型，每具保護面積≤150㎡，每月稱重一次，失重率≥5%時更換。8.2火災(zāi)報警感煙探測器間距≤15m，距墻≤7.5m；感溫探測器間距≤10m；電纜隧道采用線型感溫光纖，響應(yīng)時間≤30s；報警主機與DCS通訊冗余，硬線聯(lián)鎖。8.3應(yīng)急組織公司級成立“1+4”指揮部：總指揮+工藝處置組、搶險救援組、醫(yī)療救護組、后勤保障組；裝置級成立“一分鐘應(yīng)急圈”，報警后1分鐘內(nèi)啟動現(xiàn)場處置方案，3分鐘內(nèi)完成退守穩(wěn)態(tài)，5分鐘內(nèi)消防力量到場。8.4應(yīng)急預(yù)案（1）綜合預(yù)案：每年至少演練一次，演練覆蓋全要素，評估得分≥90分為合格；（2）專項預(yù)案：火災(zāi)爆炸、泄漏中毒、防汛防臺、特種設(shè)備事故每半年演練一次；（3）現(xiàn)場處置方案：每個班組每月進行一次“無腳本盲演”，重點檢驗第一響應(yīng)能力。8.5應(yīng)急物資（1）氣防站：配備正壓式空氣呼吸器20套，備用氣瓶40只，充氣泵2臺；（2）堵漏工具：注膠槍、捆扎帶、夾具、木楔子，滿足DN15～DN600管道泄漏處置；（3）應(yīng)急藥品：腎上腺素、異丙腎上腺素、硝酸甘油、3%硼酸、2%碳酸氫鈉，每月檢查有效期。第九章隱患排查治理9.1排查形式（1）日常排查：班組每班一次，車間每周一次，公司每月一次；（2）專業(yè)排查：防雷、防爆、電氣、消防、特種設(shè)備每季度一次；（3）季節(jié)性排查：春季防雷防靜電、夏季防暑防汛、秋季防火防爆、冬季防凍防凝。9.2治理流程“發(fā)現(xiàn)—評估—定級—整改—驗收—銷號”六步閉環(huán)，重大隱患由總經(jīng)理簽發(fā)“隱患整改令”，整改期間制定“五定表”：定方案、定資金、定期限、定責(zé)任人、定預(yù)案。9.3激勵與問責(zé)（1）獎勵：員工發(fā)現(xiàn)重大隱患獎勵1000～5000元，發(fā)現(xiàn)一般隱患獎勵100～500元；（2）問責(zé)：隱患逾期未完成，對責(zé)任人按“日累進”處罰：第1天200元，第2天400元，第3天800元，上不封頂；造成事故的，移交司法機關(guān)。第十章安全培訓(xùn)與行為觀察10.1培訓(xùn)矩陣按崗位建立“能力矩陣”，縱軸為崗位，橫軸為技能，綠色表示合格，黃色表示需要復(fù)訓(xùn)，紅色表示禁止上崗；矩陣每季度更新一次。10.2三級教育（1）公司級：安全文化、法律法規(guī)、事故案例，學(xué)時8h；（2）車間級：工藝風(fēng)險、設(shè)備風(fēng)險、應(yīng)急逃生，學(xué)時8h；（3）班組級：崗位禁令、操作卡片、隱患清單，學(xué)時8h；考試滿分100分，90分合格，不合格補考一次，仍不合格調(diào)崗。10.3特種作業(yè)電工、焊工、高處、制冷、危化品操作、鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機械、叉車等10類人員，持證率100%，證件有效期前60天啟動復(fù)審。10.4行為觀察采用“STOP卡”制度，觀察內(nèi)容分7大類35項，每月每人至少提交2張有效卡；對不安全行為當(dāng)場糾正，對安全行為發(fā)放“安全幣”，1枚安全幣=10元，可在公司內(nèi)部超市兌換。第十一章承包商與變更管理11.1承包商準(zhǔn)入（1）資質(zhì)審查：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、近三年無事故證明；（2）能力評估：安全投入占比≥合同額2%，專職安全員配備≥1:30；（3）黑名單：發(fā)生一般事故以上列入黑名單，三年內(nèi)禁止入廠。11.2三級交底項目交底、技術(shù)交底、安全交底，全部錄像存檔，保存期限≥3年；未交底嚴(yán)禁開工。11.3變更管理（1）工藝變更：原料、配方、操作參數(shù)、流程、設(shè)備、聯(lián)鎖、報警，全部走MOC流程；（2）設(shè)備變更：材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、尺寸、密封形式、制造商，須進行HAZOP復(fù)評；（3）人員變更：關(guān)鍵崗位離崗7天以上須重新評估能力，離崗30天以上須重新考核。第十二章事故管理12.1報告時限（1）輕傷事故：1小時內(nèi)報安全部，24小時內(nèi)報總經(jīng)理；（2）重傷事故：30分鐘內(nèi)報安全部，2小時內(nèi)報總經(jīng)理，1小時內(nèi)報政府；（3）死亡事故：立即啟動快報，15分鐘內(nèi)電話報告，1小時內(nèi)書面報告。12.2調(diào)查程序“現(xiàn)場封鎖—證據(jù)固定—人員詢問—技術(shù)鑒定—原因分析—責(zé)任劃分—整改措施—通報學(xué)習(xí)”八步，調(diào)查報告7日內(nèi)完成，政府委托調(diào)查30日內(nèi)完成。12.3四不放過事故原因未查清不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、員工未受教育不放過；事故視頻制作成3D動畫，納入年度再培訓(xùn)教材。第十三章持續(xù)改進13.1安全審計每年聘請第三方機構(gòu)進行符合性審計，覆蓋ISO45001、ISO14001、AQ3013、AQ3035等標(biāo)準(zhǔn)，審計問題分級“嚴(yán)重、主要、次要”，次年復(fù)審驗證。13.2管理評審總經(jīng)理每年組織一次管理評審，輸入包括KPI完成值、事故統(tǒng)計、法規(guī)更新、員工投訴、外部審核，輸出包括目標(biāo)調(diào)