水利工程質(zhì)量缺陷返工制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《水利工程施工質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，以及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與質(zhì)量管理的規(guī)定，結(jié)合公司水利工程施工業(yè)務(wù)實(shí)際，為規(guī)范工程質(zhì)量缺陷返工管理，防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升工程質(zhì)量水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在水利工程項(xiàng)目建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的質(zhì)量缺陷返工管理活動(dòng)，覆蓋缺陷識(shí)別、評(píng)估、處置、驗(yàn)收全過程。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)水利工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量缺陷返工的全流程管控，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、標(biāo)準(zhǔn)制定、流程執(zhí)行、監(jiān)督考核等系統(tǒng)性管理活動(dòng)；（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因工程質(zhì)量缺陷返工可能導(dǎo)致的工程進(jìn)度延誤、成本超支、安全事故、合同糾紛等潛在危害；（三）“XX合規(guī)”指質(zhì)量缺陷返工管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，確保合法合規(guī)；（四）“XX責(zé)任主體”指在質(zhì)量缺陷返工管理中承擔(dān)具體職責(zé)的部門、單位或個(gè)人。第四條質(zhì)量缺陷返工管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，確保管理活動(dòng)系統(tǒng)性、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量缺陷返工管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大問題；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，組織落實(shí)制度要求。第六條設(shè)立質(zhì)量缺陷返工管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量缺陷返工管理工作；制定和完善相關(guān)管理制度；審批重大缺陷返工項(xiàng)目；監(jiān)督考核各責(zé)任主體履職情況。第七條牽頭部門（工程管理中心）職責(zé)：（一）組織制定、修訂質(zhì)量缺陷返工管理制度及操作規(guī)程；（二）牽頭開展質(zhì)量缺陷風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；（三）監(jiān)督指導(dǎo)下屬單位落實(shí)質(zhì)量缺陷返工管理要求；（四）定期匯總分析質(zhì)量缺陷返工案例，提出改進(jìn)建議。第八條專責(zé)部門（技術(shù)質(zhì)量部）職責(zé)：（一）審核質(zhì)量缺陷返工技術(shù)方案，確保符合行業(yè)規(guī)范；（二）優(yōu)化缺陷返工作業(yè)流程，推廣先進(jìn)技術(shù)與方法；（三）參與重大缺陷返工的技術(shù)論證與處置；（四）建立缺陷返工管理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域質(zhì)量缺陷返工管理制度，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）及時(shí)上報(bào)質(zhì)量缺陷信息，配合開展缺陷評(píng)估；（三）組織實(shí)施缺陷返工作業(yè)，確保施工質(zhì)量達(dá)標(biāo)；（四）開展內(nèi)部培訓(xùn)，提升員工質(zhì)量意識(shí)與操作能力。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量缺陷返工操作規(guī)程，確認(rèn)作業(yè)合規(guī)性；（二）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞或遲報(bào)；（三）參與缺陷返工過程監(jiān)督，記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù)；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，履行風(fēng)險(xiǎn)防控義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條項(xiàng)目前期勘察設(shè)計(jì)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為嚴(yán)格執(zhí)行《水利工程勘察設(shè)計(jì)規(guī)范》，禁止使用劣質(zhì)勘察資料或虛假設(shè)計(jì)文件；重點(diǎn)防控設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的返工風(fēng)險(xiǎn)。第十二條材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為按《水利工程材料設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》開展驗(yàn)收，嚴(yán)禁使用不合格材料；重點(diǎn)防控材料劣質(zhì)引發(fā)的結(jié)構(gòu)性缺陷。第十三條施工過程質(zhì)量監(jiān)控：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為落實(shí)“三檢制”（自檢、互檢、交接檢），禁止忽視隱蔽工程驗(yàn)收；重點(diǎn)防控施工工藝缺陷導(dǎo)致的返工。第十四條質(zhì)量缺陷記錄與報(bào)告：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為建立缺陷臺(tái)賬，記錄缺陷位置、類型、責(zé)任單位等信息，禁止瞞報(bào)或漏報(bào)；重點(diǎn)防控信息傳遞不及時(shí)導(dǎo)致的問題擴(kuò)大。第十五條缺陷評(píng)估與處置：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為按缺陷等級(jí)開展分類評(píng)估，制定科學(xué)處置方案，禁止盲目返工；重點(diǎn)防控評(píng)估失誤導(dǎo)致的處置不當(dāng)。第十六條返工施工過程控制：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為嚴(yán)格執(zhí)行返工方案，禁止隨意變更作業(yè)內(nèi)容；重點(diǎn)防控返工質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。第十七條缺陷返工驗(yàn)收管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為按驗(yàn)收規(guī)范開展評(píng)定，禁止未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)擅自通過；重點(diǎn)防控驗(yàn)收不嚴(yán)導(dǎo)致的隱患遺留。第十八條質(zhì)量缺陷責(zé)任追究：禁止推諉扯皮，明確責(zé)任主體，按制度規(guī)定實(shí)施處罰；重點(diǎn)防控責(zé)任不落實(shí)導(dǎo)致的問題重復(fù)發(fā)生。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年至少開展一次制度評(píng)審，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂，確保制度適用性。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警通知，明確防控措施與責(zé)任單位。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將質(zhì)量缺陷返工管理嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般缺陷由責(zé)任單位限期整改，重大缺陷由領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分，重大問題移交上級(jí)監(jiān)督。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年開展一次專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，針對(duì)流程漏洞提出優(yōu)化方案，持續(xù)完善管理。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽訂質(zhì)量缺陷返工管理責(zé)任書，明確推進(jìn)責(zé)任，定期聽取工作報(bào)告。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將質(zhì)量缺陷返工管理情況納入部門/個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)強(qiáng)化合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工重點(diǎn)強(qiáng)化操作規(guī)范培訓(xùn)，每年至少組織兩次。第二十八條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)缺陷信息錄入、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、處置過程跟蹤，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)：發(fā)布質(zhì)量缺陷返工合規(guī)手冊(cè)，組織簽訂合規(guī)承諾書，營(yíng)造全員參與風(fēng)險(xiǎn)防控的濃厚氛圍。第三十條報(bào)告制度：每月上報(bào)質(zhì)量缺陷返工統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每半年提交管理情