沐足員工獎(jiǎng)罰制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《服務(wù)行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范》及集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》制定。結(jié)合沐足服務(wù)行業(yè)的特性，旨在規(guī)范員工行為，防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋沐足服務(wù)場(chǎng)所的日常運(yùn)營(yíng)、服務(wù)提供、安全管理、客戶(hù)接待等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以及員工在職期間的行為規(guī)范與獎(jiǎng)懲管理。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義：（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理：指針對(duì)沐足服務(wù)過(guò)程中可能存在的服務(wù)不規(guī)范、安全隱患、客戶(hù)糾紛、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等特定事項(xiàng)實(shí)施的全流程監(jiān)控與治理，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)防、處置及持續(xù)改進(jìn)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在沐足服務(wù)過(guò)程中可能因操作不當(dāng)、管理疏漏、外部環(huán)境變化等導(dǎo)致的客戶(hù)投訴、安全事故、法律糾紛、經(jīng)濟(jì)損失等不確定性事件。（三）XX合規(guī)：指沐足服務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部管理制度，確保服務(wù)流程、員工行為、運(yùn)營(yíng)管理的合法性與合理性。第四條專(zhuān)項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保管理要求覆蓋所有服務(wù)環(huán)節(jié)與崗位人員，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員與員工的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，分級(jí)分類(lèi)管理一般風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管控效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌決策資源配置，確保管理目標(biāo)達(dá)成；分管負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核，對(duì)管理成效承擔(dān)首要責(zé)任。第六條設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門(mén)代表。小組職能包括：統(tǒng)籌制定管理策略，協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督考核落實(shí)情況。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，監(jiān)督制度執(zhí)行，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)管理進(jìn)展，并統(tǒng)籌培訓(xùn)宣貫工作；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，推動(dòng)流程優(yōu)化，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)處置，建立案例庫(kù)，提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常自查自糾，處理本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)事件，記錄并上報(bào)異常情況，配合專(zhuān)項(xiàng)檢查。第八條明確基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：（一）員工須熟知并嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，簽署《崗位合規(guī)承諾書(shū)》；（二）發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為，應(yīng)立即停止操作并上報(bào)至直接上級(jí)；（三）參與相關(guān)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗，持續(xù)學(xué)習(xí)合規(guī)知識(shí)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）服務(wù)流程規(guī)范：?jiǎn)T工需按照標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)手冊(cè)執(zhí)行，包括接待禮儀、項(xiàng)目介紹、操作指引、結(jié)賬流程等，確保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化；（二）客戶(hù)信息保護(hù)：嚴(yán)格履行《個(gè)人信息保護(hù)規(guī)定》，不得泄露客戶(hù)隱私，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)交第三方；（三）產(chǎn)品使用規(guī)范：確保沐足產(chǎn)品（如藥油、毛巾、工具）符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，定期消毒，避免交叉感染。第十條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁服務(wù)過(guò)程中使用違禁藥品或超范圍使用功效宣傳；（二）嚴(yán)禁私自收取未標(biāo)明的費(fèi)用或強(qiáng)制推銷(xiāo)額外服務(wù)；（三）嚴(yán)禁與客戶(hù)發(fā)生不正當(dāng)利益往來(lái)，如收受禮品、禮金或接受宴請(qǐng)；（四）嚴(yán)禁在服務(wù)場(chǎng)所吸煙、飲食或從事與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。第十一條專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控點(diǎn)：（一）衛(wèi)生安全風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)監(jiān)控工具消毒流程、公共區(qū)域清潔頻次，定期抽檢合格率；（二）服務(wù)糾紛風(fēng)險(xiǎn)：建立客戶(hù)投訴快速響應(yīng)機(jī)制，48小時(shí)內(nèi)初步處理，3日內(nèi)反饋解決方案；（三）設(shè)備安全隱患：定期檢查按摩床、燈光、消防設(shè)施等設(shè)備，發(fā)現(xiàn)故障立即停用并報(bào)修；（四）勞動(dòng)爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)：規(guī)范排班與加班管理，及時(shí)足額支付工資，依法處理勞務(wù)糾紛。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門(mén)每年結(jié)合法規(guī)變化、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂完善本制度；（二）重大政策發(fā)布后30日內(nèi)完成制度銜接，并組織全員培訓(xùn)；（三）修訂稿經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施，舊版制度同步廢止。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，業(yè)務(wù)部門(mén)每月5日前提交自查報(bào)告；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)每季度組織跨部門(mén)聯(lián)合檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分級(jí)評(píng)估；（三）發(fā)布預(yù)警通知時(shí)明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、影響范圍及應(yīng)對(duì)措施，要求48小時(shí)內(nèi)整改。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新項(xiàng)目啟動(dòng)前需提交合規(guī)審查申請(qǐng)，專(zhuān)責(zé)部門(mén)審核通過(guò)后方可實(shí)施；（二）重要合同簽訂前進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，未經(jīng)審查的合同不得簽署；（三）員工行為觸發(fā)合規(guī)審查時(shí)，人力資源部門(mén)聯(lián)合業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行談話(huà)核實(shí)，結(jié)果記入個(gè)人檔案。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，報(bào)牽頭部門(mén)備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，立即隔離風(fēng)險(xiǎn)源，成立處置小組，24小時(shí)內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)；（三）明確責(zé)任協(xié)同要求，相關(guān)部門(mén)需配合提供技術(shù)、資源支持，避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形分為輕微、一般、重大三級(jí)，對(duì)應(yīng)警告、罰款、紀(jì)律處分；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)罰款100-500元，一般違規(guī)罰款500-2000元，重大違規(guī)取消評(píng)優(yōu)資格并解約；（三）違規(guī)處理需經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)調(diào)查取證，小組審議決定，員工有權(quán)申訴。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年11月開(kāi)展管理有效性評(píng)估，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、案例復(fù)盤(pán)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等方式進(jìn)行；（二）評(píng)估結(jié)果作為次年管理重點(diǎn)的參考依據(jù)，對(duì)制度漏洞提出整改方案；（三）評(píng)估報(bào)告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并報(bào)主要負(fù)責(zé)人簽批。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須定期研究專(zhuān)項(xiàng)管理事項(xiàng)，每季度至少召開(kāi)1次專(zhuān)題會(huì)議；（二）牽頭部門(mén)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室，配備專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)；（三）建立跨部門(mén)聯(lián)絡(luò)員制度，確保信息暢通。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，權(quán)重不低于10%；（二）連續(xù)兩年考核優(yōu)秀，給予團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金或評(píng)優(yōu)加分；（三）發(fā)生重大違規(guī)事件，取消該部門(mén)評(píng)優(yōu)資格，負(fù)責(zé)人降級(jí)處理。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每半年接受1次合規(guī)履職培訓(xùn)，考核不合格者不得分管相關(guān)業(yè)務(wù)；（二）一線(xiàn)員工每月接受崗位規(guī)范培訓(xùn)，新員工上崗前完成考核；（三）通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布合規(guī)案例，每月至少更新2次內(nèi)容。第二十一條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)XX管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、流程電子化審批；（二）系統(tǒng)自動(dòng)記錄操作日志，定期生成合規(guī)報(bào)告；（三）利用大數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)，提前制定防控措施。第二十二條文化建設(shè)：（一）編制《XX合規(guī)手冊(cè)》，涵蓋服務(wù)規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)清單、處罰標(biāo)準(zhǔn)等；（二）每年5月開(kāi)展“合規(guī)月”活動(dòng)，組織宣誓儀式、知識(shí)競(jìng)賽；（三）在員工手冊(cè)中明確合規(guī)紅線(xiàn)，實(shí)行“一票否決”制。第二十三條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至直屬上級(jí)，24小時(shí)內(nèi)逐級(jí)上報(bào)至牽頭部門(mén)；（二）年度管理情況報(bào)告應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生數(shù)、處置率、改進(jìn)措施；