消防分部、分項工程質(zhì)量控制、檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國消防法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《安全生產(chǎn)法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與質(zhì)量管理的規(guī)定制定。同時，為全面防控消防及工程質(zhì)量領(lǐng)域?qū)ｍ楋L(fēng)險，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)風(fēng)險管理能力，結(jié)合企業(yè)實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋工程項目立項、設(shè)計、施工、驗收、運維全生命周期，以及日常辦公場所的消防安全管理。凡涉及消防分部、分項工程質(zhì)量控制的業(yè)務(wù)活動，均須嚴(yán)格執(zhí)行本制度規(guī)定。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）消防分部專項管理：指以消防工程為對象，圍繞材料選用、施工工藝、系統(tǒng)調(diào)試、驗收標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)節(jié)開展的系統(tǒng)性管控活動。（二）分項工程質(zhì)量控制：指以單位工程為單元，對基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、安裝工程等分項內(nèi)容的質(zhì)量檢測、過程監(jiān)督及結(jié)果驗收的全流程管理。（三）專項風(fēng)險：指在消防及工程質(zhì)量管控過程中可能引發(fā)安全事故、質(zhì)量缺陷或合規(guī)問題的潛在因素，包括技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作風(fēng)險等。（四）XX合規(guī)：指企業(yè)所有業(yè)務(wù)活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度的規(guī)范要求，包括但不限于設(shè)計合規(guī)、施工合規(guī)、驗收合規(guī)。第四條專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有消防及工程質(zhì)量活動納入管理范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體的職責(zé)分工，實現(xiàn)風(fēng)險防控責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強化動態(tài)監(jiān)控。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估與優(yōu)化，不斷提升專項管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對消防及工程質(zhì)量專項管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大事項；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實、監(jiān)督考核及資源協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括安全生產(chǎn)、工程管理、技術(shù)支持等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌制定專項管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）審批重大風(fēng)險防控方案及應(yīng)急措施；（三）定期聽取專項管理報告，評估工作成效。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由工程管理部擔(dān)任，負(fù)責(zé)專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。（二）專責(zé)部門：包括技術(shù)質(zhì)量部（負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核）、采購部（負(fù)責(zé)材料合規(guī)性管理）、安全環(huán)保部（負(fù)責(zé)隱患排查與整改），承擔(dān)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化及風(fēng)險處置職能。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾硪螅_展日常風(fēng)險防控，包括項目部、監(jiān)理單位及施工班組，需建立崗位責(zé)任清單并定期更新。第八條基層執(zhí)行崗責(zé)任要求：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風(fēng)險，須立即上報并采取初步控制措施；（三）參與專項檢查及整改，確保問題閉環(huán)銷項。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條消防系統(tǒng)設(shè)計與材料管控業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.消防設(shè)計必須符合國家《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，由具備資質(zhì)的單位編制，并通過法定審查；2.滅火器、消防管道、報警系統(tǒng)等關(guān)鍵材料需經(jīng)第三方檢測合格，采購合同需明確質(zhì)量違約責(zé)任。禁止性行為：嚴(yán)禁使用假冒偽劣產(chǎn)品，禁止擅自修改設(shè)計參數(shù)。重點防控點：材料溯源管理、施工前技術(shù)交底。第十條主體結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量監(jiān)督合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.鋼筋、混凝土等原材料需逐批次檢測，留置見證取樣試塊；2.關(guān)鍵工序（如模板支撐、澆筑振搗）須按專項方案執(zhí)行，監(jiān)理單位全程旁站。禁止性行為：嚴(yán)禁偷工減料、隱蔽工程不驗收即封閉。重點防控點：施工記錄完整性、變形監(jiān)測。第十一條裝飾裝修工程細(xì)節(jié)控制合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.吊頂、墻面防火處理需采用合規(guī)材料，施工前提交樣板經(jīng)確認(rèn)；2.管線敷設(shè)不得影響消防設(shè)施正常運行。禁止性行為：擅自改變防火分區(qū)、遮擋消防通道。重點防控點：隱蔽工程復(fù)驗、竣工驗收拍照存檔。第十二條電氣系統(tǒng)安裝規(guī)范合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.配電箱、線路敷設(shè)需符合《低壓配電設(shè)計規(guī)范》，接地電阻≤4Ω；2.動力設(shè)備安裝前需進(jìn)行絕緣測試。禁止性行為：私拉亂接、使用不合格電線。重點防控點：設(shè)備銘牌信息核對、試運行記錄。第十三條消防系統(tǒng)調(diào)試與驗收合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.火災(zāi)自動報警系統(tǒng)需進(jìn)行滿負(fù)荷測試，記錄誤報率等關(guān)鍵指標(biāo)；2.驗收需由法定檢測機構(gòu)出具報告，建設(shè)單位、監(jiān)理、施工方聯(lián)合簽字。禁止性行為：調(diào)試不合格強制驗收。重點防控點：驗收標(biāo)準(zhǔn)符合性、問題整改跟蹤。第十四條運維管理責(zé)任落實合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.每季度對消防設(shè)施進(jìn)行巡檢，建立電子臺賬；2.建立維修響應(yīng)機制，故障修復(fù)時限≤2小時。禁止性行為：檔案缺失、維修記錄造假。重點防控點：人員持證上崗、備品備件管理。第十五條施工分包資質(zhì)審查合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.分包單位須具備相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議；2.重點工序需派駐駐場代表監(jiān)督。禁止性行為：將勞務(wù)分包等同于專業(yè)分包、轉(zhuǎn)包工程。重點防控點：人員資格核驗、合同備案。第十六條工程質(zhì)量投訴處理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.建立投訴受理流程，30日內(nèi)反饋處理方案；2.涉及結(jié)構(gòu)安全的問題需暫停施工整改。禁止性行為：推諉責(zé)任、隱瞞問題不報。重點防控點：投訴記錄完整性、整改結(jié)果復(fù)核。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制每年結(jié)合法規(guī)變化及典型案例，修訂完善制度條款，修訂內(nèi)容需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制（一）每月開展專項風(fēng)險排查，對高風(fēng)險項進(jìn)行分級（一般級、重點級、重大級）；（二）發(fā)布預(yù)警通知時需附整改建議，明確責(zé)任部門與完成時限。第十九條合規(guī)審查機制（一）嵌入業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵節(jié)點：招標(biāo)文件技術(shù)評審、材料進(jìn)場檢驗、竣工驗收等環(huán)節(jié)必須執(zhí)行合規(guī)審查；（二）設(shè)定“一票否決”條款，違規(guī)項不得推進(jìn)下道工序。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風(fēng)險需上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（二）啟動應(yīng)急響應(yīng)時，遵循“先控制后處置”原則，24小時內(nèi)形成處置方案。第二十一條責(zé)任追究機制（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：如材料檢測造假，對責(zé)任方罰款X萬元，并取消年度評優(yōu)資格；（二）處罰流程：由專責(zé)部門出具認(rèn)定意見，經(jīng)牽頭部門復(fù)核后執(zhí)行。第二十二條評估改進(jìn)機制每半年組織內(nèi)部審計，對制度執(zhí)行情況、問題整改效果進(jìn)行評估，形成優(yōu)化建議報告。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障各級領(lǐng)導(dǎo)須簽署專項管理承諾書，將責(zé)任落實納入述職考核。第二十四條考核激勵機制專項合規(guī)得分占年度績效權(quán)重≥15%，連續(xù)兩年不合格的部門負(fù)責(zé)人需降級調(diào)整。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可分管相關(guān)業(yè)務(wù)；（二）一線員工每月開展崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，留存影像資料。第二十六條信息化支撐開發(fā)專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)材料溯源、驗收留痕、風(fēng)險預(yù)警等功能模塊。第二十七條文化建設(shè)（一）編制《XX專項合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）設(shè)立合規(guī)宣傳角，定期更新典型案例。第二十八條報告制度（一）風(fēng)險事件上報：重大風(fēng)險須1小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，次日提交處置報