成品油出入庫管理制度一、總則為規(guī)范成品油的出入庫管理流程，確保油品在存儲(chǔ)和流轉(zhuǎn)過程中的質(zhì)量安全、數(shù)量準(zhǔn)確、賬實(shí)相符，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障公司運(yùn)營的順暢與高效，特制定本制度。本制度適用于公司所屬油庫、加油站及其他涉及成品油存儲(chǔ)與收發(fā)的作業(yè)環(huán)節(jié)。所有參與成品油收發(fā)、存儲(chǔ)、管理的相關(guān)人員均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。二、入庫管理（一）入庫準(zhǔn)備1.計(jì)劃對接：采購或調(diào)度部門應(yīng)提前將油品入庫計(jì)劃（包括品名、規(guī)格、預(yù)計(jì)數(shù)量、到貨時(shí)間、承運(yùn)單位等信息）通知倉儲(chǔ)管理部門。倉儲(chǔ)部門根據(jù)入庫計(jì)劃，合理安排庫區(qū)、油罐及裝卸設(shè)備，確保入庫作業(yè)有序進(jìn)行。2.設(shè)施檢查：入庫前，庫管員需對接收油罐進(jìn)行檢查，確認(rèn)油罐清潔、無滲漏、附件完好，且罐內(nèi)余油與待入庫油品品號(hào)一致。同時(shí)，檢查裝卸鶴管、閥門、計(jì)量器具、靜電接地裝置等設(shè)備是否處于良好工作狀態(tài)。3.單據(jù)核對：承運(yùn)車輛到達(dá)后，庫管員首先核對送貨單據(jù)（如發(fā)貨單、提單等）與入庫計(jì)劃是否相符，重點(diǎn)核查油品品名、規(guī)格、數(shù)量等關(guān)鍵信息，確認(rèn)無誤后方可允許進(jìn)入作業(yè)區(qū)域。（二）到貨驗(yàn)收1.外觀檢查：庫管員會(huì)同承運(yùn)方人員對油罐車外觀、鉛封完整性、罐體有無滲漏等情況進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即暫停卸貨，并上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人處理。2.數(shù)量驗(yàn)收：*計(jì)量檢測：按照國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)定，對到貨油品進(jìn)行數(shù)量計(jì)量?？刹捎糜凸捃囉?jì)量或流量計(jì)計(jì)量等方式，確保計(jì)量過程規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。*數(shù)據(jù)復(fù)核：計(jì)量完成后，庫管員需仔細(xì)核對計(jì)量數(shù)據(jù)與送貨單據(jù)數(shù)量是否一致。如存在差異，應(yīng)立即與承運(yùn)方核實(shí)，并上報(bào)處理，嚴(yán)禁未經(jīng)確認(rèn)擅自入庫。3.質(zhì)量驗(yàn)收：*樣品采集：按照規(guī)定程序從油罐車中采集具有代表性的油品樣品，妥善封存。*質(zhì)量檢驗(yàn)：對于首次合作的供應(yīng)商或批次，或有質(zhì)量疑慮時(shí)，應(yīng)將樣品送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，或核對隨貨同行的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，確保油品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)及合同要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕入庫并及時(shí)上報(bào)。（三）入庫操作1.卸油作業(yè)：驗(yàn)收合格后，庫管員指導(dǎo)承運(yùn)車輛按指定位置停放，連接好裝卸鶴管、靜電接地線及防溢油裝置，確認(rèn)所有安全措施到位后方可開始卸油作業(yè)。作業(yè)過程中，操作人員不得擅自離崗，密切監(jiān)控卸油情況及油罐液位變化。2.作業(yè)監(jiān)護(hù)：卸油期間，應(yīng)有專人在場監(jiān)護(hù)，防止發(fā)生跑、冒、滴、漏等事故。如遇雷雨、大風(fēng)等惡劣天氣，應(yīng)暫停卸油作業(yè)。3.確認(rèn)入庫：卸油完畢后，庫管員再次對油罐進(jìn)行計(jì)量，確認(rèn)實(shí)際入庫數(shù)量，并與承運(yùn)方共同在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。及時(shí)填寫《油品入庫臺(tái)賬》，更新油罐庫存信息。4.單據(jù)流轉(zhuǎn)：將簽收后的入庫單據(jù)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)及相關(guān)管理部門，確保賬務(wù)處理的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。三、倉儲(chǔ)保管1.庫存管理：油品儲(chǔ)存應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，防止油品長期存放導(dǎo)致質(zhì)量變化。定期對油罐進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧應(yīng)及時(shí)查明原因并上報(bào)處理。2.日常檢查：庫管員每日應(yīng)對油罐、閥門、管線、消防器材等設(shè)施進(jìn)行巡查，檢查有無滲漏、異常聲響、異味等情況，做好巡查記錄。3.質(zhì)量維護(hù)：定期對儲(chǔ)存油品進(jìn)行抽樣檢測，關(guān)注油品密度、水分、雜質(zhì)等指標(biāo)變化。保持油罐清潔，定期進(jìn)行清罐作業(yè)。4.安全規(guī)范：嚴(yán)格遵守消防安全規(guī)定，庫區(qū)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入。配備充足有效的消防器材，并定期檢查維護(hù)，確保其完好可用。四、出庫管理（一）出庫憑證審核1.憑證接收：出庫須憑經(jīng)相關(guān)部門審批的合法出庫憑證（如提貨單、銷售訂單等）辦理。庫管員應(yīng)對出庫憑證的真實(shí)性、完整性和有效性進(jìn)行嚴(yán)格審核，確認(rèn)憑證要素齊全、簽字手續(xù)完備。2.信息核對：仔細(xì)核對出庫憑證上的油品品名、規(guī)格、數(shù)量與庫存情況是否相符，確保無超量出庫、錯(cuò)發(fā)等情況。對有疑問的憑證，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通確認(rèn)，不得盲目發(fā)貨。（二）發(fā)貨操作1.備貨準(zhǔn)備：根據(jù)審核無誤的出庫憑證，庫管員確定發(fā)貨油罐，做好發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作，檢查發(fā)油設(shè)備及計(jì)量器具是否正常。2.裝油作業(yè)：指導(dǎo)提貨車輛按規(guī)定停放，連接好裝油設(shè)備及安全裝置。裝油前，確認(rèn)車輛油箱清潔，無滲漏風(fēng)險(xiǎn)。裝油過程中，嚴(yán)格控制裝油速度，防止產(chǎn)生靜電和溢油。3.計(jì)量復(fù)核：裝油完畢后，庫管員對所發(fā)油品數(shù)量進(jìn)行計(jì)量復(fù)核，確保與出庫憑證數(shù)量一致，并由提貨方在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。4.臺(tái)賬更新：及時(shí)填寫《油品出庫臺(tái)賬》，準(zhǔn)確核減對應(yīng)油罐的庫存數(shù)量。（三）出庫確認(rèn)1.單據(jù)處理：發(fā)貨完成后，庫管員在出庫憑證上簽字，并將相關(guān)聯(lián)次交提貨方及財(cái)務(wù)部門。2.車輛駛離：確認(rèn)一切正常后，方可允許提貨車輛駛離庫區(qū)。五、記錄與追溯1.臺(tái)賬記錄：建立健全油品出入庫臺(tái)賬、庫存臺(tái)賬、計(jì)量記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、清晰，做到日清日結(jié)。2.數(shù)據(jù)保管：所有記錄單據(jù)應(yīng)分類整理，妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。鼓勵(lì)采用信息化管理系統(tǒng)，提高數(shù)據(jù)管理效率和追溯能力。3.追溯機(jī)制：確保每一批次油品的入庫、存儲(chǔ)、出庫過程均可追溯，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量或數(shù)量問題時(shí)，能迅速查明原因，明確責(zé)任。六、人員與職責(zé)1.庫管員職責(zé)：負(fù)責(zé)油品的入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫發(fā)貨等日常管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行本制度及相關(guān)操作規(guī)程，確保庫存油品的安全與完整。2.計(jì)量員職責(zé)：負(fù)責(zé)油品的計(jì)量工作，確保計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，嚴(yán)格遵守計(jì)量操作規(guī)程。3.安全員職責(zé)：負(fù)責(zé)對油品出入庫及存儲(chǔ)過程中的安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，排查安全隱患。4.責(zé)任追究：對于違反本制度規(guī)定，造成油品損失、質(zhì)量事故或安全事故的，將視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，構(gòu)成犯罪的，