質(zhì)量管理部日常工作流程與崗位職責(zé)清單在現(xiàn)代企業(yè)管理體系中，質(zhì)量管理部扮演著至關(guān)重要的角色，它是保障產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、提升客戶滿意度、增強企業(yè)核心競爭力的核心部門。為確保質(zhì)量管理工作的系統(tǒng)化、規(guī)范化和高效化，明確日常工作流程與各崗位職責(zé)是基礎(chǔ)。本文旨在梳理質(zhì)量管理部的典型工作流程與核心崗位職責(zé)，為相關(guān)從業(yè)者提供一份具有實操性的參考指南。一、質(zhì)量管理部日常工作流程質(zhì)量管理部的日常工作圍繞著質(zhì)量方針與目標(biāo)展開，通過一系列標(biāo)準(zhǔn)化的流程，實現(xiàn)對產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量控制與改進。（一）質(zhì)量體系建立與維護流程質(zhì)量管理體系是部門運作的基石。其核心在于確保企業(yè)的質(zhì)量活動符合既定標(biāo)準(zhǔn)（如ISO系列標(biāo)準(zhǔn)）及客戶特定要求。1.體系策劃與構(gòu)建：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，并策劃質(zhì)量管理體系框架，明確各過程的控制要點與職責(zé)分工。2.體系文件編制與修訂：組織編寫、評審、發(fā)布和定期修訂質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件，確保文件的適宜性、充分性和有效性。3.體系運行與監(jiān)督：監(jiān)督各部門對質(zhì)量體系文件的執(zhí)行情況，通過日常巡查、專項檢查等方式，確保體系有效運行。4.內(nèi)部審核與管理評審：定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，驗證體系運行的符合性；協(xié)助管理層開展管理評審，評估體系的適宜性、充分性和有效性，并根據(jù)審核結(jié)果推動改進。5.外部審核應(yīng)對：準(zhǔn)備并配合第三方認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督審核、再認(rèn)證審核以及客戶的第二方審核，跟蹤不符合項的整改。（二）質(zhì)量文件管理流程質(zhì)量文件是質(zhì)量活動的依據(jù)和見證，其規(guī)范管理是確保質(zhì)量一致性的關(guān)鍵。1.文件編制與審批：由相關(guān)部門或崗位起草文件，按規(guī)定流程進行評審、會簽與批準(zhǔn)。2.文件分發(fā)與控制：對批準(zhǔn)發(fā)布的文件進行分類、編號、登記，并分發(fā)至相關(guān)部門和崗位，確保使用場所獲得有效版本。3.文件保管與借閱：指導(dǎo)各部門妥善保管質(zhì)量文件，建立借閱登記制度，防止文件丟失、損壞或非授權(quán)復(fù)制。4.文件更改與作廢：當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境變化導(dǎo)致文件需要更新時，執(zhí)行文件更改控制流程；對作廢文件進行標(biāo)識、回收與銷毀（或存檔），防止誤用。（三）來料檢驗（IQC）流程確保采購物料符合規(guī)定質(zhì)量要求，是保障后續(xù)生產(chǎn)順利進行和最終產(chǎn)品質(zhì)量的第一道防線。1.檢驗準(zhǔn)備：根據(jù)采購訂單、物料清單及來料檢驗規(guī)范（SIP），明確檢驗項目、方法、抽樣方案和接收準(zhǔn)則。2.物料接收與標(biāo)識：倉庫通知IQC來料信息，IQC對來料進行核對（品名、規(guī)格、數(shù)量等），并對不同狀態(tài)物料進行清晰標(biāo)識（待檢、合格、不合格、特采等）。3.抽樣與檢驗：按照規(guī)定的抽樣方案從待檢物料中抽取樣本，依據(jù)檢驗規(guī)范進行外觀、尺寸、性能等項目的檢驗或試驗。4.結(jié)果判定與處理：根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)對照接收準(zhǔn)則進行判定。*合格：出具合格報告，物料放行入庫。*不合格：出具不合格報告，隔離存放，并通知采購、SQE及供應(yīng)商，按不合格品控制程序處理（如退貨、返工、特采等）。5.記錄與報告：詳細記錄檢驗數(shù)據(jù)與結(jié)果，定期匯總分析來料質(zhì)量狀況，向相關(guān)部門報告。（四）過程檢驗（IPQC）流程對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序和產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并糾正異常，預(yù)防批量不合格的發(fā)生。1.作業(yè)準(zhǔn)備驗證：在生產(chǎn)開始前或換型后，驗證人員、設(shè)備、工裝、物料、工藝參數(shù)及作業(yè)指導(dǎo)書等是否符合要求。2.首件檢驗：對每個生產(chǎn)班次或批次的首件產(chǎn)品進行全面檢驗，確認(rèn)合格后方可批量生產(chǎn)。3.巡檢與抽檢：按照預(yù)定的頻率和路線對生產(chǎn)過程進行巡回檢查，對在制品進行隨機抽樣檢驗，重點關(guān)注關(guān)鍵質(zhì)量特性和工藝參數(shù)的穩(wěn)定性。4.過程異常處理：發(fā)現(xiàn)過程異常或不合格品時，立即通知生產(chǎn)部門停止相關(guān)工序，協(xié)助分析原因，并監(jiān)督糾正措施的實施與驗證。5.記錄與反饋：記錄過程檢驗數(shù)據(jù)、工藝參數(shù)監(jiān)控結(jié)果及異常處理情況，及時向生產(chǎn)部門和質(zhì)量管理部管理層反饋過程質(zhì)量信息。（五）成品檢驗（FQC/OQC）流程確保最終產(chǎn)品符合客戶訂單及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，是產(chǎn)品出廠前的最后一道質(zhì)量把關(guān)。1.檢驗依據(jù)：根據(jù)客戶訂單、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗規(guī)范（SIP）及相關(guān)合同要求進行。2.檢驗實施：生產(chǎn)車間將完成生產(chǎn)、包裝的成品提交FQC/OQC檢驗。檢驗員按規(guī)定進行全檢或抽樣檢驗，包括外觀、性能、功能、包裝、標(biāo)識等。3.結(jié)果判定與處理：*合格：出具合格報告或合格證明，允許入庫或出貨。*不合格：出具不合格報告，產(chǎn)品隔離，按不合格品控制程序處理（返工、返修、報廢等）。4.出貨審核與放行：對于準(zhǔn)備出貨的產(chǎn)品，OQC還需審核相關(guān)質(zhì)量文件（如檢驗報告、客戶要求的證書等），確認(rèn)無誤后方可簽發(fā)放行。5.記錄與分析：記錄成品檢驗結(jié)果，定期分析成品合格率、客戶反饋等數(shù)據(jù)，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。（六）不合格品控制與糾正預(yù)防措施（CAPA）流程對不合格品進行有效控制，分析根本原因并采取糾正和預(yù)防措施，防止問題重復(fù)發(fā)生。1.不合格品識別與隔離：任何人員發(fā)現(xiàn)不合格品均有責(zé)任立即標(biāo)識和隔離，防止誤用或混入合格品。2.不合格品評審與處置：由相關(guān)部門（質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)、采購等）對不合格品進行評審，確定處置方式（返工、返修、讓步接收、降級、報廢等）。3.原因分析：針對重要的或重復(fù)發(fā)生的不合格，組織跨部門團隊進行根本原因分析（如使用魚骨圖、5Why等工具）。4.糾正措施制定與實施：針對根本原因制定并實施糾正措施，以消除已發(fā)生的不合格。5.預(yù)防措施制定與實施：識別潛在的不合格原因，制定并實施預(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生。6.效果驗證與標(biāo)準(zhǔn)化：對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證，確認(rèn)有效后將相關(guān)措施納入文件或流程，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。（七）質(zhì)量投訴與客戶反饋處理流程及時、有效地處理客戶投訴和反饋，是維護客戶關(guān)系、提升客戶滿意度的重要環(huán)節(jié)。1.投訴接收與記錄：通過電話、郵件、書面等多種渠道接收客戶投訴或反饋信息，詳細記錄投訴內(nèi)容（產(chǎn)品信息、問題描述、客戶期望等）。2.投訴評估與分類：對投訴的嚴(yán)重程度、影響范圍進行評估和分類，確定處理優(yōu)先級。3.調(diào)查與原因分析：組織相關(guān)部門對投訴問題進行調(diào)查，核實情況，分析根本原因。4.制定與實施解決方案：根據(jù)原因分析結(jié)果，制定并與客戶溝通解決方案（如退貨、換貨、維修、賠償、道歉等），并組織實施。5.效果確認(rèn)與客戶溝通：完成解決方案后，與客戶確認(rèn)問題是否得到解決，收集客戶反饋。6.采取糾正預(yù)防措施：針對投訴反映的問題，必要時啟動CAPA流程，防止類似問題再次發(fā)生。7.記錄與總結(jié)：對整個投訴處理過程進行記錄存檔，并定期總結(jié)分析客戶投訴的類型、原因及趨勢。（八）質(zhì)量數(shù)據(jù)分析與報告流程通過對質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、整理、分析，為管理層決策提供依據(jù)，并驅(qū)動持續(xù)改進。1.數(shù)據(jù)收集：確定需要收集的關(guān)鍵質(zhì)量數(shù)據(jù)（如合格率、不良率、客戶投訴率、過程能力指數(shù)等），明確數(shù)據(jù)來源和收集頻率。2.數(shù)據(jù)整理與錄入：對收集到的數(shù)據(jù)進行核對、整理、分類，并錄入質(zhì)量管理信息系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫。3.數(shù)據(jù)分析：運用統(tǒng)計技術(shù)和工具（如柏拉圖、直方圖、控制圖等）對數(shù)據(jù)進行分析，識別質(zhì)量波動、趨勢及潛在問題。4.報告編制與提交：定期（如每日、每周、每月）編制質(zhì)量報告，內(nèi)容包括質(zhì)量目標(biāo)達成情況、主要質(zhì)量問題、改進建議等，并提交給管理層及相關(guān)部門。5.信息利用：推動分析結(jié)果在質(zhì)量改進、過程優(yōu)化、決策支持等方面的應(yīng)用。二、質(zhì)量管理部崗位職責(zé)清單質(zhì)量管理部的有效運作依賴于清晰的崗位職責(zé)分工，確保各項質(zhì)量活動得到有效執(zhí)行。以下為典型崗位職責(zé)描述，具體企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模和組織架構(gòu)進行調(diào)整。（一）質(zhì)量經(jīng)理/部長作為質(zhì)量管理部的負(fù)責(zé)人，全面領(lǐng)導(dǎo)部門工作，對企業(yè)整體質(zhì)量績效負(fù)責(zé)。1.體系建設(shè)與管理：負(fù)責(zé)組織建立、實施、維護和持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系（如ISO9001等），確保體系合規(guī)有效運行。2.質(zhì)量目標(biāo)制定與監(jiān)控：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定部門質(zhì)量目標(biāo)，并組織分解、監(jiān)控其達成情況。3.團隊管理與發(fā)展：負(fù)責(zé)部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核、激勵及職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打造高效專業(yè)的質(zhì)量團隊。4.資源協(xié)調(diào)與溝通：協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源，確保質(zhì)量工作順利開展；代表公司與客戶、供應(yīng)商就質(zhì)量問題進行溝通與協(xié)調(diào)。5.質(zhì)量策劃與改進：組織制定質(zhì)量策劃方案，推動質(zhì)量改進項目（如QC小組活動、六西格瑪項目等）的開展。6.重大質(zhì)量問題處理：審批重大不合格品的處置方案，組織協(xié)調(diào)重大質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。7.質(zhì)量成本控制：關(guān)注并采取措施降低內(nèi)部和外部質(zhì)量損失成本。8.向上匯報：定期向公司高層匯報質(zhì)量狀況、存在問題及改進方向。（二）體系工程師/專員專注于質(zhì)量管理體系的日常維護、文件管理及內(nèi)部審核組織。1.體系維護：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件等）的編制、修訂、分發(fā)和管理，確保文件的最新有效。2.內(nèi)部審核：協(xié)助組織和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報告，跟蹤不符合項的整改。3.管理評審：協(xié)助準(zhǔn)備管理評審所需資料，整理管理評審報告，跟蹤改進措施的落實。4.外部審核配合：負(fù)責(zé)與第三方認(rèn)證機構(gòu)的日常聯(lián)絡(luò)，協(xié)助準(zhǔn)備并配合外部審核工作，跟蹤審核發(fā)現(xiàn)問題的整改。5.體系宣貫與培訓(xùn)：組織開展質(zhì)量管理體系知識的宣貫和培訓(xùn)，提升全員質(zhì)量意識和體系認(rèn)知。6.過程優(yōu)化支持：參與公司流程優(yōu)化和改進活動，從體系角度提供支持和建議。（三）過程質(zhì)量工程師（PQE）聚焦于生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、問題解決與持續(xù)改進。1.過程質(zhì)量控制：負(fù)責(zé)制定或參與制定過程檢驗規(guī)范（SIP），監(jiān)督IPQC的日常工作，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。2.首件檢驗確認(rèn)：參與或負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序首件檢驗的確認(rèn)工作。3.過程能力分析：定期對關(guān)鍵過程進行過程能力分析（CPK），識別過程改進機會。4.質(zhì)量問題處理：主導(dǎo)或參與生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的分析與解決，推動糾正和預(yù)防措施的實施。5.工藝紀(jì)律檢查：參與對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。6.質(zhì)量改進：組織或參與與生產(chǎn)過程相關(guān)的質(zhì)量改進項目，提升過程穩(wěn)定性和產(chǎn)品合格率。7.檢驗員管理：對IPQC檢驗員進行日常工作指導(dǎo)、培訓(xùn)和績效考核。（四）來料質(zhì)量工程師（SQE）負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量管理，確保來料質(zhì)量穩(wěn)定。1.供應(yīng)商選擇與評估：參與新供應(yīng)商的開發(fā)與審核，對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行評估。2.來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定：負(fù)責(zé)制定或?qū)徍藖砹蠙z驗規(guī)范（SIP）。3.供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)控：通過來料檢驗數(shù)據(jù)、過程使用情況、客戶反饋等，對供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)進行監(jiān)控和評級。4.供應(yīng)商問題解決與輔導(dǎo)：針對供應(yīng)商來料不合格問題，組織與供應(yīng)商溝通，要求其分析原因并采取糾正預(yù)防措施，并對整改效果進行驗證；必要時提供技術(shù)支持和輔導(dǎo)，幫助供應(yīng)商提升質(zhì)量水平。5.供應(yīng)商審核與改進：定期組織對合格供應(yīng)商的質(zhì)量體系審核或過程審核，推動供應(yīng)商持續(xù)改進。6.與采購部門協(xié)作：與采購部門緊密協(xié)作，共同管理供應(yīng)商，確保供應(yīng)鏈質(zhì)量穩(wěn)定。（五）成品/出貨質(zhì)量工程師（FQE/OQE）確保最終產(chǎn)品符合質(zhì)量要求并順利交付客戶。1.成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定：負(fù)責(zé)制定或?qū)徍顺善窓z驗規(guī)范（SIP）和出貨檢驗規(guī)范。2.成品質(zhì)量控制：監(jiān)督FQC/OQC的日常檢驗工作，確保檢驗過程規(guī)范、結(jié)果準(zhǔn)確。3.成品質(zhì)量分析：收集、分析成品檢驗數(shù)據(jù)和客戶反饋的質(zhì)量問題，識別主要質(zhì)量缺陷和改進機會。4.客戶投訴處理：參與或主導(dǎo)客戶投訴的調(diào)查、原因分析及糾正預(yù)防措施的制定與跟蹤。5.出貨風(fēng)險評估：對特殊情況下的出貨（如緊急放行、特采出貨）進行質(zhì)量風(fēng)險評估。6.與市場/銷售部門溝通：就產(chǎn)品質(zhì)量問題與市場、銷售部門進行溝通協(xié)調(diào)。（六）質(zhì)量檢驗員（IQC/IPQC/FQC/OQC）執(zhí)行具體的檢驗操作，是質(zhì)量控制的一線執(zhí)行者。1.IQC檢驗員：*嚴(yán)格按照來料檢驗規(guī)范對入庫物料進行檢驗，如實記錄檢驗數(shù)據(jù)。*對檢驗不合格物料進行標(biāo)識、隔離，并及時上報。*維護檢驗區(qū)域的整潔和檢驗設(shè)備的完好。2.IPQC檢驗員：*按照過程檢驗規(guī)范對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行巡檢和抽檢，記錄檢驗結(jié)果。*參與首件檢驗，確認(rèn)生產(chǎn)條件。*發(fā)現(xiàn)過程異?；虿缓细衿窌r，立即上報并協(xié)助隔離。*監(jiān)督生產(chǎn)操作人員執(zhí)行工藝紀(jì)律和作業(yè)指導(dǎo)書。3.FQC/OQC檢驗員：*按照成品/出貨檢驗規(guī)范對成品進行檢驗，記錄檢驗結(jié)果。*對檢驗合格的產(chǎn)品進行標(biāo)識，對不合格品進行隔離并上報。*參與成品入庫前的質(zhì)量確認(rèn)和出貨前的最終檢查。*確保檢驗記錄的完整性和準(zhǔn)確性。（七）計量管理員/校準(zhǔn)工程師負(fù)責(zé)公司計量器具的管理和校準(zhǔn)，確保量值準(zhǔn)確統(tǒng)一。1.計量器具臺賬管理：建立和維護公司計量器具臺賬，對計量器具的購置、分發(fā)、報廢等進行全過程管理。2.校準(zhǔn)計劃制定與實施：根據(jù)計量器具的特性和使用頻率，制定年度和月度校準(zhǔn)計劃，并組織實施（內(nèi)校或外校）。3.校準(zhǔn)工作執(zhí)行：對于具備內(nèi)校能力的計量器具，按照校準(zhǔn)規(guī)程進行校準(zhǔn)；對于需外校的，聯(lián)系有資質(zhì)的外部校準(zhǔn)機構(gòu)。4.校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識：確保所有在用計量器具均有清晰的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識（合格、準(zhǔn)用、停用）。5.計量器具維護與保養(yǎng)：指導(dǎo)使用部門正確使用