安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系特殊作業(yè)活動風(fēng)險管控清單第一章：總則與適用范圍1.1為有效管控特殊作業(yè)活動中的安全風(fēng)險，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)要求，制定本清單。1.2本清單適用于本單位范圍內(nèi)所有涉及特殊作業(yè)活動的風(fēng)險管控。特殊作業(yè)活動是指生產(chǎn)過程中進(jìn)行的、安全風(fēng)險較高、需執(zhí)行專門安全管理程序的非日常性作業(yè)，主要包括：動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)等。1.3本清單是特殊作業(yè)活動風(fēng)險管控的強(qiáng)制性文件。所有參與特殊作業(yè)的部門、人員，包括作業(yè)申請單位、作業(yè)單位、審批單位、監(jiān)護(hù)人員及作業(yè)人員，必須嚴(yán)格遵守本清單的各項(xiàng)規(guī)定。第二章：組織與職責(zé)2.1安全生產(chǎn)委員會（安委會）負(fù)責(zé)審批本清單，并監(jiān)督其在本單位的全面實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)。2.2安全環(huán)保部是本清單的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：(1)負(fù)責(zé)本清單的編制、修訂、解釋與培訓(xùn)。(2)監(jiān)督、檢查各作業(yè)單位對本清單的執(zhí)行情況。(3)組織或參與特殊作業(yè)前的風(fēng)險分析（工作安全分析，JSA）評審。(4)對嚴(yán)重違章或違反本清單的行為進(jìn)行考核與處理。2.3作業(yè)申請單位（通常為生產(chǎn)車間或設(shè)備管理部門）職責(zé)：(1)提出特殊作業(yè)申請，明確作業(yè)內(nèi)容、時間、地點(diǎn)。(2)組織開展作業(yè)前的工藝處理，確保設(shè)備、管線滿足安全作業(yè)條件。(3)組織或參與作業(yè)前JSA，辨識作業(yè)風(fēng)險，制定并落實(shí)安全措施。(4)指定熟悉工藝、設(shè)備及現(xiàn)場情況的作業(yè)監(jiān)護(hù)人。2.4作業(yè)單位（包括內(nèi)部維修班組及外協(xié)單位）職責(zé)：(1)詳細(xì)了解作業(yè)內(nèi)容、地點(diǎn)、時間和要求，遵守本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。(2)參與JSA，根據(jù)分析結(jié)果制定具體的作業(yè)方案和安全措施。(3)確保作業(yè)人員經(jīng)過專項(xiàng)安全培訓(xùn)并合格，特種作業(yè)人員持證上崗。(4)為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品和工器具。(5)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可審批程序，落實(shí)各項(xiàng)安全措施后方可開始作業(yè)。2.5作業(yè)審批人職責(zé)：(1)由安全環(huán)保部、作業(yè)申請單位、作業(yè)單位等相關(guān)方具備資質(zhì)的管理人員擔(dān)任。(2)現(xiàn)場核查作業(yè)條件、安全措施的落實(shí)情況及作業(yè)人員的資格。(3)確認(rèn)風(fēng)險分析全面、控制措施有效后，方可簽批作業(yè)許可證。(4)對作業(yè)過程的安全負(fù)責(zé)，有權(quán)隨時終止違章或條件發(fā)生變化的作業(yè)。2.6作業(yè)監(jiān)護(hù)人職責(zé)：(1)必須由作業(yè)申請單位指定，經(jīng)過專項(xiàng)培訓(xùn)，熟悉作業(yè)區(qū)域環(huán)境和風(fēng)險。(2)全過程在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，不得擅自離開。(3)監(jiān)督作業(yè)人員遵守安全規(guī)定，糾正違章行為。(4)掌握應(yīng)急處理程序，配備必要的應(yīng)急器材，發(fā)現(xiàn)異常立即報警并停止作業(yè)。(5)作業(yè)完成后，會同作業(yè)人員檢查現(xiàn)場，消除遺留隱患，確認(rèn)無誤后關(guān)閉作業(yè)許可。第三章：通用管控流程與要求3.1作業(yè)許可制度：所有特殊作業(yè)必須實(shí)行作業(yè)許可管理，辦理相應(yīng)的《特殊作業(yè)安全許可證》。許可證是允許作業(yè)的唯一憑證，無有效許可證或安全措施未落實(shí)，嚴(yán)禁作業(yè)。3.2作業(yè)前風(fēng)險分析（JSA）流程：(1)成立JSA小組：由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織，作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人、工藝/設(shè)備技術(shù)人員、安全人員等共同參與。(2)分解作業(yè)步驟：將作業(yè)活動分解為若干個連續(xù)的、具體的步驟。(3)辨識危險源：針對每一步驟，辨識所有潛在的危害因素（物理、化學(xué)、生物、人機(jī)工效、環(huán)境等）。(4)評估風(fēng)險等級：采用“風(fēng)險矩陣法”（可能性×嚴(yán)重性）對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行半定量評估，確定風(fēng)險等級（低、中、高、極高）。(5)制定控制措施：針對中及以上等級的風(fēng)險，制定具體的工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護(hù)措施及應(yīng)急措施。措施應(yīng)遵循消除、替代、工程控制、管理控制、個體防護(hù)的優(yōu)先級順序。(6)確認(rèn)措施落實(shí)：在作業(yè)前，JSA小組成員需逐項(xiàng)確認(rèn)控制措施已落實(shí)到位，并記錄在JSA表及作業(yè)許可證上。3.3作業(yè)前安全交底：作業(yè)負(fù)責(zé)人必須在作業(yè)開始前，召集全體作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行安全交底。交底內(nèi)容包括：作業(yè)內(nèi)容、JSA識別的風(fēng)險、各項(xiàng)安全控制措施、應(yīng)急方案、安全注意事項(xiàng)等。所有參與人員需在交底記錄上簽字確認(rèn)。3.4作業(yè)過程監(jiān)護(hù)與檢查：(1)監(jiān)護(hù)人必須全程在位監(jiān)護(hù)。(2)作業(yè)審批人及安全管理人員應(yīng)進(jìn)行不定時現(xiàn)場巡查。(3)檢查重點(diǎn)包括：作業(yè)環(huán)境變化、安全措施有效性、人員狀態(tài)、工器具狀況、違章行為等。(4)對于超過4小時的作業(yè)，或作業(yè)條件發(fā)生重大變化，必須重新進(jìn)行安全確認(rèn)。3.5作業(yè)結(jié)束與關(guān)閉：(1)作業(yè)完成后，作業(yè)人員負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場，恢復(fù)設(shè)備設(shè)施原狀，清點(diǎn)人員和工具。(2)作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人共同檢查現(xiàn)場，確認(rèn)無安全隱患、無遺留火種、無雜物、設(shè)備電源已切斷等。(3)共同簽字關(guān)閉作業(yè)許可證，許可證由安全環(huán)保部存檔，保存期限至少一年。第四章：分項(xiàng)作業(yè)風(fēng)險管控清單4.1動火作業(yè)風(fēng)險辨識要點(diǎn)：易燃易爆物質(zhì)（氣體、液體、粉塵）的存在與濃度；點(diǎn)火源（電火花、靜電、高溫表面、沖擊摩擦）；作業(yè)環(huán)境（受限空間、高處）；周邊設(shè)備設(shè)施。核心控制措施：1.工藝隔離：徹底切斷物料來源，采用盲板隔離，禁止僅用水封或關(guān)閉閥門代替盲板。對管道、設(shè)備進(jìn)行清洗、置換、通風(fēng)，并檢測可燃?xì)怏w、有毒氣體及氧含量合格。2.氣體檢測：作業(yè)前30分鐘內(nèi)必須檢測。作業(yè)中斷超過30分鐘，重新檢測。檢測點(diǎn)應(yīng)具有代表性（高點(diǎn)、低點(diǎn)、死角）。在受限空間內(nèi)動火，必須同時監(jiān)測可燃?xì)怏w、有毒氣體和氧含量。3.清除易燃物：動火點(diǎn)周圍10米（涉及危險化學(xué)品15米）內(nèi)，清除一切易燃物，或采取嚴(yán)密的防火措施（如覆蓋防火毯、濕化地面）。4.消防配備：現(xiàn)場配置足夠數(shù)量、類型合適的滅火器材。必要時，安排專職消防人員現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。5.電氣設(shè)備：電焊機(jī)回路線應(yīng)直接接在焊件上，不得搭接在設(shè)備或管道上。在潮濕環(huán)境作業(yè)，焊工必須穿戴絕緣防護(hù)用品。6.許可證時效：一級動火作業(yè)許可證有效期不超過8小時；二級不超過72小時；特級動火作業(yè)全程視頻監(jiān)控，安全措施升級管理。4.2受限空間作業(yè)風(fēng)險辨識要點(diǎn)：缺氧或富氧；存在或可能產(chǎn)生有毒有害氣體；存在易燃易爆物質(zhì)；存在物理危害（觸電、墜落、坍塌、淹溺、高溫）；進(jìn)出通道復(fù)雜。核心控制措施：1.隔離與清洗：采取物理隔離（盲板）所有能量和物料來源。徹底清洗、置換、通風(fēng)。2.持續(xù)通風(fēng)：作業(yè)中必須采取強(qiáng)制通風(fēng)（嚴(yán)禁通純氧），保持空氣流通。通風(fēng)設(shè)備應(yīng)滿足要求，必要時配備備用電源。3.連續(xù)監(jiān)測：作業(yè)前、中必須連續(xù)監(jiān)測受限空間內(nèi)氧氣含量（19.5%-23.5%）、可燃?xì)怏w濃度（低于爆炸下限的10%）、有毒有害氣體濃度（低于職業(yè)接觸限值）。監(jiān)測儀器必須置于作業(yè)人員可實(shí)時觀察的位置，或設(shè)置聲光報警裝置。4.人員防護(hù)與裝備：作業(yè)人員必須佩戴符合要求的個體防護(hù)裝備（如空氣呼吸器、安全帶、安全繩）。在可能存在有害環(huán)境或通風(fēng)不良的受限空間，必須佩戴長管呼吸器或正壓式空氣呼吸器。5.通訊與救援：內(nèi)外監(jiān)護(hù)人員必須保持有效的通訊聯(lián)絡(luò)（防爆對講機(jī)）。外部必須配備至少一名救援人員，并配備符合要求的應(yīng)急救援裝備（如三腳架、救援繩、呼吸器等）。嚴(yán)禁無防護(hù)措施盲目施救。4.3高處作業(yè)風(fēng)險辨識要點(diǎn)：作業(yè)高度與墜落基準(zhǔn)面；臨邊、洞口條件；腳手架、平臺等設(shè)施的穩(wěn)固性；惡劣天氣（風(fēng)、雨、雪、冰、霧）；交叉作業(yè)；帶電體接近距離。核心控制措施：1.分級管理：作業(yè)高度在2米至5米，為一級高處作業(yè)，辦理一級許可證；5米至15米為二級；15米至30米為三級；30米以上為特級。特級高處作業(yè)需制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案。2.墜落防護(hù)優(yōu)先順序：盡可能采用腳手架、操作平臺等固定設(shè)施。其次選用生命線、安全網(wǎng)等區(qū)域限制設(shè)施。最后，當(dāng)上述措施不可行時，必須正確使用合格的雙鉤安全帶（高掛低用），并確保有牢固的掛點(diǎn)。3.設(shè)施檢查：所有腳手架、平臺、梯子等必須由專業(yè)人員搭設(shè)，使用前由作業(yè)負(fù)責(zé)人檢查驗(yàn)收并掛牌。嚴(yán)禁使用不合格或損壞的登高器具。4.環(huán)境管控：遇有五級及以上強(qiáng)風(fēng)、濃霧、暴雨、暴雪、雷電等惡劣天氣，嚴(yán)禁露天高處作業(yè)。夜間高處作業(yè)必須有充足的照明。5.工具物料管理：工具、材料應(yīng)放置穩(wěn)妥，禁止上下拋擲。作業(yè)點(diǎn)下方應(yīng)設(shè)置警戒區(qū)，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)，防止落物傷人。4.4吊裝作業(yè)風(fēng)險辨識要點(diǎn)：吊物重量、形狀、尺寸及吊點(diǎn)；起重機(jī)械的安全狀況與額定載荷；吊索具的完好性；作業(yè)環(huán)境（地下管線、空中管線、高壓線、周邊建筑、地面承載能力）；指揮與司索信號；天氣（風(fēng)速）。核心控制措施：1.方案審批：一級吊裝（重量≥40噸）必須編制專項(xiàng)吊裝方案，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。二級吊裝（10-40噸）應(yīng)制定作業(yè)方案。所有吊裝作業(yè)必須辦理許可證。2.起重機(jī)械與索具檢查：作業(yè)前，操作人員和指揮人員必須共同檢查起重機(jī)械的安全裝置（限位器、制動器、鋼絲繩等）和吊索具（無斷絲、變形、銹蝕），確保完好。嚴(yán)禁使用達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備與索具。3.試吊：正式起吊前，應(yīng)進(jìn)行試吊。將吊物吊離地面200-500毫米，檢查機(jī)械、索具、吊點(diǎn)及吊物狀態(tài)，確認(rèn)無誤后方可繼續(xù)作業(yè)。4.警戒與監(jiān)護(hù)：設(shè)置明顯的吊裝警戒區(qū)，懸掛警示標(biāo)志，設(shè)專人監(jiān)護(hù)，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。吊物下方和起重機(jī)臂回轉(zhuǎn)范圍內(nèi)嚴(yán)禁站人。5.“十不吊”原則：必須嚴(yán)格執(zhí)行，包括：指揮信號不明不吊、超載不吊、工件捆綁不牢不吊、吊物上有人不吊、安全裝置不靈不吊、工件埋在地下不吊、光線陰暗看不清不吊、斜拉工件不吊、棱角物件無防護(hù)措施不吊、六級以上強(qiáng)風(fēng)不吊。第五章：培訓(xùn)、考核與檔案管理5.1培訓(xùn)要求：所有涉及特殊作業(yè)的管理人員、審批人、監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員必須接受本清單及相關(guān)專業(yè)知識的專項(xiàng)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)風(fēng)險辨識方法、安全控制措施、應(yīng)急處理、事故案例等。培訓(xùn)合格后方可上崗，并每年進(jìn)