食品經(jīng)營增項餐飲安全制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團安全生產(chǎn)管理辦法》《XX公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》等集團母公司規(guī)定，以及公司為防控餐飲安全專項風(fēng)險、規(guī)范食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部需求，制定本制度。制度的目的是通過明確管理職責(zé)、細化操作標(biāo)準(zhǔn)、完善運行機制，確保食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性，保障消費者飲食安全，維護公司聲譽與利益。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)的全流程管理，包括但不限于場地布局、設(shè)備設(shè)施、原料采購、加工制作、餐飲服務(wù)、廢棄物處置等環(huán)節(jié)。同時，適用于所有涉及食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)場景，包括但不限于自營餐廳、外賣配送、集體供餐、食品加工配送等。第三條本制度中下列術(shù)語的含義：（一）“XX專項管理”是指針對食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)，通過系統(tǒng)性制度設(shè)計、風(fēng)險防控、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核等手段，實現(xiàn)合法合規(guī)經(jīng)營的管理活動。其外延包括但不限于食品安全管理、質(zhì)量管理體系、風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)對、合規(guī)審查等專項工作。（二）“XX風(fēng)險”是指食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)中可能引發(fā)食品安全事故、法律糾紛、行政處罰或聲譽損失的不確定性因素，如原料污染、操作不規(guī)范、設(shè)施設(shè)備故障、人員健康問題等。其外延涵蓋自然風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等。（三）“XX合規(guī)”是指食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)所有活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度，確保業(yè)務(wù)開展在法律框架內(nèi)，并持續(xù)滿足監(jiān)管要求。其外延包括但不限于證照齊全、流程合法、記錄完整、風(fēng)險可控、責(zé)任明確等。第四條食品經(jīng)營增項專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求管理范圍覆蓋食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)和主體，不留管理盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”要求明確各層級、各崗位的管理職責(zé)，確保每項工作均有具體責(zé)任人。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”要求聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強化風(fēng)險防控措施。（四）“持續(xù)改進”要求定期評估管理有效性，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時優(yōu)化制度與流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為公司餐飲安全管理的第一責(zé)任人，對食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性負總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司餐飲安全管理的直接責(zé)任人，負責(zé)組織制定、實施、監(jiān)督專項管理制度，協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條公司設(shè)立餐飲安全管理委員會（以下簡稱“委員會”），作為餐飲安全管理的決策與統(tǒng)籌機構(gòu)。委員會由公司主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負責(zé)人、專責(zé)部門負責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表組成，每季度召開會議，研究決策重大事項，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門工作，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。第七條餐飲安全管理委員會的職責(zé)包括：（一）審議餐飲安全專項管理制度及重大調(diào)整方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、下屬單位開展餐飲安全風(fēng)險排查與管控；（三）對重大餐飲安全事故或合規(guī)問題進行決策與處置；（四）監(jiān)督評估專項管理工作的有效性，提出改進要求。第八條牽頭部門為公司質(zhì)量安全部（以下簡稱“質(zhì)量安全部”），負責(zé)餐飲安全專項管理的統(tǒng)籌推進，具體職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂餐飲安全管理制度及操作規(guī)程；（二）開展餐飲安全風(fēng)險識別與評估，建立風(fēng)險清單；（三）監(jiān)督、檢查各部門、下屬單位的餐飲安全管理情況，定期通報結(jié)果；（四）統(tǒng)籌開展餐飲安全培訓(xùn)與宣傳，提升全員合規(guī)意識。第九條專責(zé)部門為公司法務(wù)部（以下簡稱“法務(wù)部”）及信息技術(shù)部（以下簡稱“信息技術(shù)部”），負責(zé)餐飲安全管理的專業(yè)支持與合規(guī)審核，具體職責(zé)包括：（一）法務(wù)部負責(zé)審核餐飲安全相關(guān)合同、協(xié)議的合法性，提供法律咨詢，協(xié)助處理合規(guī)糾紛；（二）信息技術(shù)部負責(zé)開發(fā)、維護餐飲安全信息化管理平臺，實現(xiàn)風(fēng)險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)自動采集與預(yù)警。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（以下簡稱“業(yè)務(wù)部門”）負責(zé)落實本領(lǐng)域餐飲安全管理的具體要求，職責(zé)包括：（一）按照制度規(guī)定開展日常操作，確保業(yè)務(wù)流程符合規(guī)范；（二）建立內(nèi)部風(fēng)險防控機制，定期排查隱患，及時整改問題；（三）配合牽頭部門、專責(zé)部門的監(jiān)督檢查，提供真實、完整的資料。第十一條基層執(zhí)行崗位員工（以下簡稱“執(zhí)行崗”）對餐飲安全負直接責(zé)任，應(yīng)履行以下義務(wù)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，杜絕違規(guī)行為；（二）主動學(xué)習(xí)餐飲安全知識，提升風(fēng)險識別能力；（三）發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，不得隱瞞或遲報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條場地布局與設(shè)施設(shè)備管理。食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)必須符合國家關(guān)于餐飲場所的布局、間距、通風(fēng)等要求，設(shè)施設(shè)備（如廚房、冷藏柜、消毒設(shè)施）應(yīng)定期維護、校驗，確保正常運行。禁止使用未經(jīng)檢驗或超過使用年限的設(shè)備。第十三條原料采購與驗收管理。所有食品原料必須從合法供應(yīng)商處采購，建立供應(yīng)商盡職調(diào)查機制，審核其資質(zhì)、生產(chǎn)能力、歷史記錄等。驗收環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格核對數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，不符合要求的原料嚴(yán)禁入庫。第十四條加工制作過程控制。食品加工應(yīng)遵守“生熟分開、燒熟煮透”原則，操作人員需持有效健康證明，穿戴清潔的工作服、發(fā)帽、手套。加工過程中產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)及時清理，防止交叉污染。第十五條餐飲服務(wù)質(zhì)量管理。提供餐飲服務(wù)的業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保服務(wù)人員具備食品安全知識，服務(wù)過程中主動告知消費者食物過敏原等信息。外賣配送環(huán)節(jié)應(yīng)控制配送時間，確保食品溫度符合要求。第十六條廢棄物處置管理。餐廚廢棄物應(yīng)分類收集、暫存，并與合規(guī)單位簽訂處置合同，禁止隨意傾倒或用于非食用用途。第十七條人員健康管理。所有接觸食品的員工必須定期進行健康檢查，持有效健康證明上崗。發(fā)現(xiàn)患有《食品安全法》規(guī)定不得從事接觸食品的疾病人員，應(yīng)立即調(diào)離崗位。第十八條證照管理。食品經(jīng)營增項業(yè)務(wù)必須取得相關(guān)證照，并確保在有效期內(nèi)，確保證照信息與實際經(jīng)營主體一致。證照發(fā)生變更或過期時，應(yīng)及時辦理更新或延續(xù)手續(xù)。第十九條應(yīng)急管理。制定餐飲安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確報告流程、處置措施、責(zé)任分工。定期組織應(yīng)急演練，提升突發(fā)事件的應(yīng)對能力。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新機制。每年由牽頭部門牽頭，結(jié)合法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及內(nèi)外部檢查結(jié)果，修訂餐飲安全管理制度。重大調(diào)整需經(jīng)委員會審議通過。第十三條風(fēng)險識別預(yù)警機制。每季度由牽頭部門組織各部門、下屬單位開展風(fēng)險排查，識別關(guān)鍵風(fēng)險點，進行分級評估，并向委員會報告。對高風(fēng)險項應(yīng)發(fā)布預(yù)警通知，明確整改要求。第十四條合規(guī)審查機制。將餐飲安全合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的，不得實施。審查結(jié)果作為績效考核的重要依據(jù)。第十五條風(fēng)險應(yīng)對機制。一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風(fēng)險由委員會組織專項處置。建立應(yīng)急響應(yīng)流程，明確責(zé)任協(xié)同、上報時限及處置措施。第十六條責(zé)任追究機制。對違反制度規(guī)定的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，給予警告、通報批評、經(jīng)濟處罰、降職降級或解除勞動合同等處理。涉嫌違法的，移交司法機關(guān)處理。第十七條評估改進機制。每年由牽頭部門牽頭，對餐飲安全管理體系的有效性進行評估，形成評估報告，提交委員會審議，并制定改進計劃。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障。各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)切實履行餐飲安全管理職責(zé)，將專項管理納入年度工作計劃，協(xié)調(diào)解決重大問題。第十九條考核激勵機制。將餐飲安全合規(guī)情況納入部門及個人的年度績效考核，與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤。對餐飲安全工作突出的部門和個人給予獎勵。第二十條培訓(xùn)宣傳機制。分層級開展餐飲安全培訓(xùn)，管理層重點培訓(xùn)合規(guī)履職要求，執(zhí)行崗重點培訓(xùn)操作規(guī)范。通過內(nèi)部平臺、宣傳欄等途徑，營造合規(guī)文化氛圍。第二十一條信息化支撐。開發(fā)餐飲安全信息化管理平臺，實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)自動采集、風(fēng)險預(yù)警、整改跟蹤等功能，提升管理效率。第二十二條文化建設(shè)。編制餐飲安全合規(guī)手冊，向全體員工發(fā)布，并組織簽訂合規(guī)承諾書。定期開展合規(guī)主題活動，增強全員責(zé)任意識。第二十三條報告制度。