食品采購驗(yàn)收制度第一章總則第一條為規(guī)范公司食品采購驗(yàn)收活動(dòng)，有效防控采購風(fēng)險(xiǎn)，保障食品安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)要求及公司實(shí)際運(yùn)營需求，特制定本制度。本制度旨在明確食品采購驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的管理標(biāo)準(zhǔn)、操作流程及責(zé)任主體，通過建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系，提升供應(yīng)鏈管理水平，確保食品安全合規(guī)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在食品采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的管理活動(dòng)。具體適用范圍包括但不限于餐飲服務(wù)、零售業(yè)務(wù)、生產(chǎn)加工等涉及食品采購的領(lǐng)域，覆蓋從供應(yīng)商選擇、合同簽訂、貨物接收、質(zhì)量檢驗(yàn)到入庫存儲(chǔ)的全流程管理。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)食品采購驗(yàn)收領(lǐng)域開展的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)審查及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，包括但不限于供應(yīng)商管理、過程監(jiān)控、質(zhì)量追溯等管理措施。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在食品采購驗(yàn)收過程中可能存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于供應(yīng)商資質(zhì)不符、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、索證索票不全、存儲(chǔ)條件不當(dāng)?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指公司食品采購驗(yàn)收活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度的行為，確保采購流程合法合規(guī)、食品安全可靠。第四條食品采購驗(yàn)收管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求管理范圍覆蓋所有食品采購場(chǎng)景，無死角、無遺漏。（二）“責(zé)任到人”明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，確保責(zé)任主體清晰可追溯。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”優(yōu)先識(shí)別并防控重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”通過定期評(píng)估優(yōu)化管理流程，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司食品采購驗(yàn)收管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管采購、質(zhì)量等業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)專項(xiàng)管理制度落地執(zhí)行。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公司食品采購驗(yàn)收管理的決策與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，成員由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定食品采購驗(yàn)收管理制度及實(shí)施細(xì)則。（二）審議重大風(fēng)險(xiǎn)事件處置方案及專項(xiàng)管理改進(jìn)措施。（三）監(jiān)督評(píng)估專項(xiàng)管理成效，向公司決策層匯報(bào)工作進(jìn)展。第七條設(shè)立XX專項(xiàng)管理辦公室（由XX部門牽頭），作為日常管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：（一）組織制定并修訂食品采購驗(yàn)收操作細(xì)則。（二）開展供應(yīng)商資質(zhì)審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及動(dòng)態(tài)管理。（三）監(jiān)督驗(yàn)收流程執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。第八條XX部門（牽頭部門）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌推進(jìn)食品采購驗(yàn)收專項(xiàng)管理制度建設(shè)，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)要求。（二）定期組織開展供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄。（三）對(duì)驗(yàn)收過程進(jìn)行抽查審計(jì)，提出優(yōu)化建議。第九條XX部門（專責(zé)部門）職責(zé)：（一）審核食品采購合同條款及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保符合法律法規(guī)。（二）優(yōu)化驗(yàn)收流程，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化工具應(yīng)用。（三）對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處置。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)食品采購驗(yàn)收的日常管理要求，確保操作規(guī)范。（二）開展本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況。（三）對(duì)采購人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：（一）驗(yàn)收人員須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收任務(wù)，確保記錄真實(shí)完整。（二）發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或合規(guī)問題須立即上報(bào)，不得隱瞞。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商盡職調(diào)查管理：（一）業(yè)務(wù)部門新增供應(yīng)商前必須開展盡職調(diào)查，核實(shí)其營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、生產(chǎn)資質(zhì)等材料真實(shí)性，并建立供應(yīng)商檔案。（二）禁止與存在重大食品安全違法記錄的企業(yè)合作，關(guān)聯(lián)方需回避采購決策。第十三條采購合同管理：（一）食品采購合同必須明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、違約責(zé)任等條款，由XX部門審核后簽訂。（二）禁止簽訂“陰陽合同”或規(guī)避審批的采購協(xié)議。第十四條驗(yàn)收流程規(guī)范：（一）采購貨物到貨后，由驗(yàn)收人員依據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、數(shù)量、日期等核對(duì)，并填寫驗(yàn)收單。（二）食品類貨物須現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝完整性，必要時(shí)抽樣送檢。第十五條索證索票管理：（一）所有食品采購須索取供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等材料，并留存復(fù)印件歸檔。（二）票證不全或過期者不得入庫，需立即追溯供應(yīng)商整改。第十六條質(zhì)量抽檢管理：（一）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)食品（如冷鏈產(chǎn)品、進(jìn)口食品）實(shí)施比例抽檢，抽檢記錄須雙人簽字確認(rèn)。（二）抽檢不合格產(chǎn)品須立即隔離封存，并啟動(dòng)召回程序。第十七條存儲(chǔ)條件管理：（一）食品倉庫須符合溫濕度要求，實(shí)施分區(qū)存放，定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。（二）禁止與非食品類物品混放，確保存儲(chǔ)安全。第十八條異常處置管理：（一）驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題的食品須拍照留證，并及時(shí)通知供應(yīng)商整改。（二）重大食品安全事件須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，上報(bào)XX部門及領(lǐng)導(dǎo)小組。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）XX部門每年評(píng)估制度適用性，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂。（二）重大管理漏洞或風(fēng)險(xiǎn)事件須立即啟動(dòng)修訂程序，并在X日內(nèi)完成發(fā)布。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)資質(zhì)不符、歷史問題多的供應(yīng)商提高審查頻次。（二）XX部門每月發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)，明確管控要求。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）食品采購合同簽訂前須經(jīng)XX部門審核，驗(yàn)收單須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）禁止未經(jīng)合規(guī)審查的采購行為，違者追究責(zé)任。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)XX部門協(xié)調(diào)解決。（二）食品安全事件須按“先控制、后處置”原則處理，并形成處置報(bào)告。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）驗(yàn)收人員因失職導(dǎo)致食品安全問題，視情節(jié)輕重給予通報(bào)、降級(jí)等處罰。（二）違規(guī)采購金額超過X萬元的，追究部門負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對(duì)專項(xiàng)管理成效開展評(píng)估，重點(diǎn)考核供應(yīng)商合格率、驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率等指標(biāo)。（二）評(píng)估結(jié)果作為部門績(jī)效考核依據(jù)，并提交優(yōu)化建議清單。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須定期參加專項(xiàng)管理培訓(xùn)，明確“一崗雙責(zé)”要求。（二）XX部門牽頭建立跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制，每月召開例會(huì)解決疑難問題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將食品采購驗(yàn)收合規(guī)情況納入部門年度考核，達(dá)標(biāo)率低于X%的取消評(píng)優(yōu)資格。（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額根據(jù)問題嚴(yán)重程度分級(jí)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工須接受食品采購驗(yàn)收專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。（二）每月發(fā)布合規(guī)案例，通過內(nèi)部平臺(tái)強(qiáng)化警示教育。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)食品采購驗(yàn)收管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商信息、驗(yàn)收記錄電子化。（二）通過系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警過期產(chǎn)品、重復(fù)采購等問題。第二十九條文化建設(shè)：（一）制作XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，人手一冊(cè)并定期更新。（二）每年開展“食品安全日”活動(dòng)，營造全員參與氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至XX部門，并同步電子版至領(lǐng)導(dǎo)小組。（二