高速收費(fèi)站的值班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國價(jià)格法》《中華人民共和國公路法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照交通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控、提升管理效能的總體要求，以及高速收費(fèi)站運(yùn)營管理的實(shí)際需求制定。旨在規(guī)范值班工作流程，保障收費(fèi)站安全、高效、有序運(yùn)行，防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在高速收費(fèi)站值班管理工作中的行為規(guī)范，覆蓋收費(fèi)站24小時(shí)運(yùn)行期間的人員配備、崗位職責(zé)、操作流程、應(yīng)急響應(yīng)等全場(chǎng)景管理。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”：指圍繞高速收費(fèi)站值班工作，通過制度約束、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管控、責(zé)任追究等手段，實(shí)現(xiàn)值班工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、安全化的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指在值班工作中可能出現(xiàn)的因人員操作失誤、設(shè)備故障、外部干擾、管理漏洞等因素導(dǎo)致的運(yùn)營中斷、財(cái)產(chǎn)損失、安全責(zé)任事故等潛在危害。（三）“XX合規(guī)”：指值班工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司制度，確保業(yè)務(wù)行為合法、程序正當(dāng)、權(quán)責(zé)清晰。第四條高速收費(fèi)站值班管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：值班管理須覆蓋所有運(yùn)營時(shí)段、所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景、所有崗位人員，確保無死角、無空白。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的職責(zé)邊界，實(shí)現(xiàn)值班工作“事事有人管、件件有落實(shí)”。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化前置防控，優(yōu)先化解可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)隱患。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)運(yùn)營變化、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)、制度執(zhí)行情況，定期優(yōu)化值班管理機(jī)制，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為高速收費(fèi)站值班管理的第一責(zé)任人，對(duì)值班工作的總體安全、合規(guī)、效率負(fù)最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)值班管理制度的組織落實(shí)、監(jiān)督考核、問題處置。第六條公司設(shè)立專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括運(yùn)營管理部、安全管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)值班管理工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督考核制度執(zhí)行情況，每年至少召開2次專題會(huì)議。第七條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠運(yùn)營管理部，負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定、修訂值班管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項(xiàng)；（二）組織年度值班工作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單；（三）定期開展值班管理培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)；（四）收集分析值班管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（運(yùn)營管理部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)值班管理制度的細(xì)化落地，編制崗位操作手冊(cè)、應(yīng)急預(yù)案等配套文件；（二）定期組織值班人員技能培訓(xùn)，考核值班紀(jì)律、應(yīng)急處置能力；（三）監(jiān)督收費(fèi)站值班日志填寫規(guī)范，每月匯總分析值班異常情況；（四）牽頭開展值班管理專項(xiàng)檢查，通報(bào)問題并督促整改。第九條專責(zé)部門（安全管理部、財(cái)務(wù)部等）職責(zé)：（一）安全管理部：負(fù)責(zé)值班期間安全風(fēng)險(xiǎn)的審核評(píng)估，指導(dǎo)收費(fèi)站開展隱患排查，參與重大安全事件的處置；（二）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)值班費(fèi)用預(yù)算管理，審核特殊票款處理流程的合規(guī)性，監(jiān)督收費(fèi)資金安全；（三）技術(shù)保障部：負(fù)責(zé)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備的日常維護(hù)，保障值班技術(shù)需求。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各收費(fèi)站）職責(zé)：（一）落實(shí)公司值班管理制度，制定本站值班排班表，確保24小時(shí)值班不間斷；（二）開展值班人員崗前培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）建立值班異常臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)重大突發(fā)事件；（四）配合專項(xiàng)檢查，落實(shí)整改要求，持續(xù)優(yōu)化值班流程。第十一條基層執(zhí)行崗（值班人員）職責(zé)：（一）遵守值班紀(jì)律，按規(guī)定交接班，嚴(yán)禁脫崗、漏崗；（二）嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)操作規(guī)程，確保票款準(zhǔn)確無誤；（三）發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（四）每日填寫值班日志，記錄業(yè)務(wù)辦理、突發(fā)事件等信息。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條人員配備管理：（一）收費(fèi)站實(shí)行3人值班制，必要時(shí)增派人員；班次安排應(yīng)兼顧高峰時(shí)段、夜間時(shí)段、惡劣天氣時(shí)段的實(shí)際需求。（二）值班人員必須持證上崗，每月不少于8小時(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每年至少參加1次應(yīng)急演練。（三）嚴(yán)禁酒后上崗、擅離職守，因個(gè)人原因?qū)е轮蛋喙ぷ髦袛嗟模催`規(guī)處理。第十三條收費(fèi)操作規(guī)范：（一）嚴(yán)格執(zhí)行“綠通查驗(yàn)、優(yōu)惠核減、特殊票款處理”等標(biāo)準(zhǔn)流程，票款差錯(cuò)率控制在萬分之五以內(nèi)；（二）嚴(yán)禁私自減免票款、違規(guī)放行車輛，對(duì)非正常票款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核；（三）監(jiān)控設(shè)備異常時(shí)，立即報(bào)告技術(shù)保障部，同時(shí)采取人工核對(duì)等替代措施。第十四條應(yīng)急處置要求：（一）遭遇暴力抗法時(shí)，立即報(bào)警并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，不得擅自處置；（二）發(fā)生設(shè)備故障時(shí)，先記錄故障現(xiàn)象，再聯(lián)系技術(shù)保障部搶修，確保信息完整；（三）遇惡劣天氣（如暴雪、洪水）時(shí)，及時(shí)關(guān)閉收費(fèi)站并上報(bào)公司，做好現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)。第十五條對(duì)外溝通規(guī)范：（一）與司乘人員溝通時(shí)，使用文明用語，禁止?fàn)幊?、推搡；（二）媒體采訪、輿情處置必須經(jīng)公司批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自發(fā)布信息；（三）涉及投訴舉報(bào)時(shí)，記錄詳細(xì)信息并轉(zhuǎn)交相關(guān)部門，嚴(yán)禁泄露涉密信息。第十六條值班日志管理：（一）日志必須包含值班時(shí)間、人員、業(yè)務(wù)辦理量、異常事件、處置措施等信息；（二）日志由交班人員簽字確認(rèn)，次日由站長審核簽字；（三）日志保存期限不少于3年，專項(xiàng)檢查時(shí)必須調(diào)取備查。第十七條值班區(qū)域安全管理：（一）收費(fèi)廣場(chǎng)每日巡查2次，重點(diǎn)檢查路面濕滑、障礙物堆放等隱患；（二）監(jiān)控室必須24小時(shí)有人值守，錄像資料定期備份；（三）夜間時(shí)段增派巡邏人員，重點(diǎn)區(qū)域每2小時(shí)巡檢1次。第十八條惡劣天氣應(yīng)對(duì)：（一）氣象預(yù)警發(fā)布后，收費(fèi)站應(yīng)提前部署應(yīng)急物資（如融雪劑、照明設(shè)備）；（二）因惡劣天氣關(guān)閉收費(fèi)站時(shí)，必須設(shè)置警示標(biāo)志，引導(dǎo)車輛繞行；（三）雨雪天氣作業(yè)時(shí)，穿戴反光衣，注意交通安全。第十九條特殊票款管理：（一）ETC異常票、軍警票等特殊票款必須經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，方可核減；（二）涉及優(yōu)惠政策的票款，對(duì)照最新目錄執(zhí)行，不得擅自擴(kuò)大范圍；（三）每月對(duì)特殊票款進(jìn)行專項(xiàng)復(fù)核，確保無差錯(cuò)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）公司每年組織1次值班管理制度評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；（二）專責(zé)部門每季度收集一次一線反饋，匯總后提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）重大政策調(diào)整時(shí)，制度修訂須在30日內(nèi)完成發(fā)布。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）運(yùn)營管理部每季度開展1次風(fēng)險(xiǎn)排查，編制風(fēng)險(xiǎn)清單并分級(jí)管控；（二）發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)（如系統(tǒng)漏洞、人員流失）時(shí)，立即發(fā)布預(yù)警通知；（三）預(yù)警信息須傳達(dá)至各收費(fèi)站站長，并組織針對(duì)性培訓(xùn)。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新員工上崗前必須通過合規(guī)考試，合格后方可參與收費(fèi)操作；（二）特殊票款核減前必須經(jīng)財(cái)務(wù)部雙級(jí)審核，未經(jīng)審核的不得實(shí)施；（三）收費(fèi)系統(tǒng)操作日志自動(dòng)攔截違規(guī)行為，觸發(fā)時(shí)必須人工核實(shí)。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（如設(shè)備故障）由收費(fèi)站自行處置，每日匯總上報(bào)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如群體性事件）立即啟動(dòng)應(yīng)急流程，值班站長負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置完畢后，提交處置報(bào)告，內(nèi)容包括事因分析、整改措施。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反值班紀(jì)律的，按《員工手冊(cè)》處罰，累計(jì)3次以上解除勞動(dòng)合同；（二）造成票款損失的，按金額追償，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)；（三）重大責(zé)任事故的，同步追究管理人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月開展年度評(píng)估，重點(diǎn)考核值班效率、風(fēng)險(xiǎn)防控效果；（二）評(píng)估結(jié)果納入部門績(jī)效考核，連續(xù)兩年不合格的，優(yōu)化人員配置；（三）評(píng)估報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，印發(fā)全公司通報(bào)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取1次值班工作匯報(bào)，解決突出問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月抽查1個(gè)收費(fèi)站值班情況，確保制度落實(shí)；（三）收費(fèi)站站長對(duì)當(dāng)班人員的行為負(fù)直接責(zé)任，每日檢查履職情況。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）值班管理納入部門年度考核，優(yōu)秀收費(fèi)站獎(jiǎng)勵(lì)3萬元，排名末位的取消評(píng)優(yōu)資格；（二）個(gè)人考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤，合規(guī)標(biāo)兵給予額外獎(jiǎng)勵(lì)；（三）考核細(xì)則須在年初發(fā)布，確保全員知曉。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加1次合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)防控要求；（二）一線員工每月接受1次操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）通過內(nèi)部刊物、電子屏等載體，宣傳值班管理典型案例。第二十九條信息化支撐：（一）開發(fā)值班管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)排班自動(dòng)化、異常實(shí)時(shí)報(bào)警；（二）建立電子日志系統(tǒng)，自動(dòng)生成值班報(bào)表，減少人工錄入；（三）與監(jiān)控平臺(tái)對(duì)接，異常情況自動(dòng)推送至值班人員手機(jī)。第三十條文化建設(shè)：（一）編制《值班合規(guī)手冊(cè)》，包含操作規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容；（二）每年6月開展“安全值班月”活動(dòng)，強(qiáng)化全員責(zé)任意識(shí)；（三）簽訂《值班承諾書》，明確違規(guī)后果，增強(qiáng)約束力。第三十一條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至公司，重大事件立即上報(bào)；（二）年度管理報(bào)告