物流管理手冊(cè)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。物流管理手冊(cè)二O一O年三月目錄1崗位職責(zé) 41.1.儲(chǔ)運(yùn)分部組織架構(gòu)圖 41.2倉(cāng)庫(kù)主任崗位職責(zé) 51.3倉(cāng)管員崗位職責(zé) 51.4料帳員崗位職責(zé) 62.規(guī)章制度 62.7倉(cāng)庫(kù)工作文檔管理規(guī)定 261組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)1.1.物流拓展部下倉(cāng)儲(chǔ)部組織架構(gòu)圖質(zhì)量質(zhì)量管理運(yùn)輸管理調(diào)度物流公司經(jīng)理公司4號(hào)租賃倉(cāng)庫(kù)管理駕駛員調(diào)度員成本核算倉(cāng)管員發(fā)貨跟單員報(bào)賬核算員專(zhuān)職質(zhì)量檢測(cè)員倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)管員設(shè)備、人員等綜合管理倉(cāng)管員公司3號(hào)倉(cāng)庫(kù)管理公司1號(hào)倉(cāng)庫(kù)管理公司2號(hào)倉(cāng)庫(kù)管理料帳員料帳員料帳員倉(cāng)管員料帳員1.2倉(cāng)庫(kù)主任崗位職責(zé)組織本庫(kù)人員傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹公司及部門(mén)的指示和相關(guān)制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)客戶的日常溝通與維護(hù),聽(tīng)取客戶意見(jiàn),協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題并反饋,處理好內(nèi)外客戶的關(guān)系。及時(shí)掌握倉(cāng)庫(kù)庫(kù)場(chǎng)情況,制定合理的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃,合理利用倉(cāng)儲(chǔ)資源,降低單位成本。安排本庫(kù)人員日常工作,保證貨物進(jìn)出庫(kù)有序、及時(shí)準(zhǔn)確。督促倉(cāng)管員及時(shí)完成貨物出入庫(kù)工作,合理調(diào)派裝卸工。組織本庫(kù)人員做好貨物的養(yǎng)護(hù)、庫(kù)區(qū)保潔,注意貨物防潮、防霉、防腐蝕、防蟲(chóng)害。負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)安全管理工作,預(yù)防各類(lèi)事故、案件發(fā)生。經(jīng)過(guò)加強(qiáng)各項(xiàng)管理,提高客戶滿意度,積極維護(hù)本倉(cāng)庫(kù)的公共關(guān)系,確保突發(fā)(或困難)問(wèn)題的及時(shí)、順利解決。按制度定期檢查實(shí)物與物流系統(tǒng)帳是否相符、帳卡相符。負(fù)責(zé)本庫(kù)人員的績(jī)效考核。督促料帳員做好單據(jù)錄入及保管工作,保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新及時(shí)、有效、安全。12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.3倉(cāng)管員崗位職責(zé)樹(shù)立高度的責(zé)任感,忠于職守,廉潔奉公,熱愛(ài)倉(cāng)庫(kù)工作,具有敬業(yè)精神。講求團(tuán)結(jié)協(xié)作,與相關(guān)人員保持及時(shí)、緊密的溝通,完成有關(guān)的各項(xiàng)工作任務(wù)。熟悉公司業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)章制度,嚴(yán)格履行崗位職責(zé),按要求及時(shí)做好物品入庫(kù)驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫(kù)發(fā)放工作。物資收發(fā)、記賬要有完整憑證,保證庫(kù)存物資的數(shù)量清,標(biāo)志清和帳、卡、物相符。掌握庫(kù)存物資的收支動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存短缺應(yīng)及時(shí)上報(bào),保證庫(kù)存物資的存儲(chǔ)安全,不發(fā)生損壞和丟失。按倉(cāng)庫(kù)管理要求,保持庫(kù)容整潔,物資堆碼整齊、有序,每月按時(shí)做好物資、工具的盤(pán)點(diǎn)工作。做好客戶的溝通工作,保證到貨證明及時(shí)、準(zhǔn)確。熟悉倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、工具的保管保養(yǎng)知識(shí)及使用方法,確保能有效、正常的使用。嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定和保衛(wèi)保密制度,并定期檢查執(zhí)行情況。保證備用金的安全,掌握資金收支、結(jié)余情況。樹(shù)立市場(chǎng)觀念,提高服務(wù)意識(shí)。掌握物資的性能、用途和替代產(chǎn)品的情況。1.4料帳員崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和各種規(guī)章制度。按時(shí)限完成系統(tǒng)單據(jù)錄入,掌握材料出入情況,負(fù)責(zé)出入庫(kù)單據(jù)核對(duì)、分類(lèi)、歸檔。每月與保管員對(duì)帳、對(duì)物、盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物資,確保存貨記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。當(dāng)遇到帳物不符時(shí),要及時(shí)查明原因并向上級(jí)匯報(bào)。每月結(jié)帳后進(jìn)行庫(kù)存分析與小結(jié),提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)月所有單據(jù)、日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表分別裝訂成冊(cè)妥善保存。協(xié)助做好物資收發(fā)工作及倉(cāng)庫(kù)其它管理工作。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.規(guī)章制度2.1倉(cāng)儲(chǔ)管理制度2.1.1倉(cāng)庫(kù)守則第一條倉(cāng)庫(kù)是貨物流通的儲(chǔ)運(yùn)基地,全體員工必須自覺(jué)遵守現(xiàn)代企業(yè)制度要求的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律,熱愛(ài)本職工作,堅(jiān)守崗位,服從管理,聽(tīng)從安排,努力工作,爭(zhēng)做貢獻(xiàn)。第二條端正服務(wù)思想,改進(jìn)服務(wù)態(tài)度,在工作中要講文明、講禮貌、講團(tuán)結(jié)、講奉獻(xiàn),不斷提高服務(wù)質(zhì)量,積極開(kāi)展各種物流服務(wù)業(yè)務(wù),為客戶提供安全、優(yōu)質(zhì)、便捷、多儲(chǔ)、低耗的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第三條牢固樹(shù)立”安全第一”的思想,切實(shí)搞好以防火、防盜為重點(diǎn)的各項(xiàng)安全管理工作。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,謝絕無(wú)關(guān)人員到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行與倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的各種活動(dòng),確保工作人員和倉(cāng)庫(kù)貨物的安全。第四條倉(cāng)儲(chǔ)管理的具體任務(wù)是做好貨物的入庫(kù)、出庫(kù)工作,控制庫(kù)存量和庫(kù)存成本;做好貨物保管工作。倉(cāng)管員應(yīng)掌握每種貨物的位置、數(shù)量,登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳、電子系統(tǒng)帳,經(jīng)常盤(pán)點(diǎn)、清查庫(kù)存物資,做到帳、卡、物相符。做到貨物收發(fā)準(zhǔn)確、及時(shí)、簡(jiǎn)便,手續(xù)完備。保持庫(kù)區(qū)整潔,貨物擺放整齊有序。第五條倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)人員要經(jīng)常主動(dòng)與客戶保持業(yè)務(wù)聯(lián)系和信息傳遞。第六條倉(cāng)儲(chǔ)主管要在做好統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)分析,經(jīng)過(guò)對(duì)比掌握業(yè)務(wù)發(fā)展變化情況,從中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,研究制定改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的措施,以達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。2.1.2倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)貨區(qū)布局的基本要求(一)適應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)過(guò)程的要求,有利于倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。單一的物流方向。應(yīng)盡量減少儲(chǔ)存物資在庫(kù)內(nèi)的搬運(yùn)距離,避免任何迂回運(yùn)輸。最少的裝卸環(huán)節(jié)。最大程度地利用空間。(二)有利于提高倉(cāng)庫(kù)的經(jīng)濟(jì)效益貨區(qū)布局應(yīng)充分考慮地形、地質(zhì)條件,因地制宜。平面布置與豎向布置相適應(yīng)。貨區(qū)布局能充分和合理地利用中國(guó)當(dāng)前普遍使用的門(mén)式、橋式起重機(jī)等固定設(shè)備。有利于保證安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)第二條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)視實(shí)際情況劃分為存儲(chǔ)區(qū)、待收區(qū)、操作區(qū)、搬運(yùn)工具存放區(qū),并制定明顯標(biāo)識(shí),進(jìn)行目視管理。操作中注意遵循分區(qū)分類(lèi)規(guī)劃的原則存放在同一貨區(qū)的物品必須具有互容性;保管條件不同的物品不應(yīng)混存;作業(yè)手段不同的物品不應(yīng)混存;滅火措施不同的物品決不能混存。第三條倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)將貨物的儲(chǔ)存區(qū)域、物料架分布情況繪成平面圖,張掛于倉(cāng)庫(kù)明顯的地方。第四條提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率,物資盡量采取立體堆放方式,根據(jù)庫(kù)存物品的不同性質(zhì)、類(lèi)別確定相應(yīng)的垛距、墻距、柱距、頂距和燈距,要求保持裝卸空間,使物料搬運(yùn)得以順暢進(jìn)行。堆垛貨垛時(shí),不能依墻、靠柱、碰頂、貼燈;不能緊挨旁邊的貨垛,必須留有一定的間距。庫(kù)區(qū)內(nèi)通道寬度應(yīng)根據(jù)貨物及裝卸設(shè)備的體積以及消防要求確定。支道的數(shù)量主要取決于儲(chǔ)存貨物的批量大小和吞吐特點(diǎn),支道的寬度應(yīng)與儲(chǔ)存貨物的體積和裝卸設(shè)備大小相適應(yīng),一般不小于1米;貨場(chǎng)一般不少于第五條經(jīng)核點(diǎn)后的貨物,倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)貨物的情況存放,辦理相關(guān)手續(xù)。(一)對(duì)于驗(yàn)收合格的貨物,搬運(yùn)至存儲(chǔ)區(qū)相應(yīng)的貨位。(二)對(duì)于驗(yàn)收不合格的貨物暫存放在待收區(qū),做好隔離和標(biāo)識(shí),及時(shí)反饋業(yè)務(wù)主管和供應(yīng)商處理。(三)對(duì)于未檢驗(yàn)的貨物,應(yīng)存放于待收區(qū)。2.1.3倉(cāng)庫(kù)日常管理規(guī)定第一條為確保貨物的安全,應(yīng)做好各種防患工作。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。第二條倉(cāng)管員應(yīng)做到四個(gè)檢查:(一)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常,貨物有無(wú)丟失。(二)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。(三)必須保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)。(四)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。(五)合理有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積,貨物要分區(qū)、分類(lèi)碼放,保證整齊有序。建立貨物的儲(chǔ)位圖、標(biāo)識(shí)、物料卡。(六)物料卡上應(yīng)載明客戶名稱、所屬項(xiàng)目、貨物名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、價(jià)格、出入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、摘要(出入庫(kù)憑證單據(jù)號(hào))。第三條貨物應(yīng)保證合理的堆放,不能超高、超寬、超重,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的進(jìn)出道要暢通。要求庫(kù)容整齊,堆碼有序,標(biāo)記鮮明;各庫(kù)位要設(shè)立明顯標(biāo)牌;實(shí)施庫(kù)位管理,各庫(kù)位需標(biāo)示編號(hào),使每一項(xiàng)物資均有明確的儲(chǔ)放位置。第四條經(jīng)常按整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)整理庫(kù)容,保證庫(kù)區(qū)清潔衛(wèi)生。第五條建立并不斷完善倉(cāng)庫(kù)保管帳冊(cè),定期進(jìn)行帳目核對(duì)和盤(pán)點(diǎn)工作,達(dá)到帳、物、卡相符。第六條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管工作紀(jì)律。倉(cāng)庫(kù)保管工作紀(jì)律內(nèi)容包括以下幾項(xiàng):(一)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。(二)嚴(yán)禁酒后值班。(三)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。(四)嚴(yán)禁未經(jīng)上級(jí)同意涂改帳目、抽換帳紙。(五)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放雜物。(六)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。(七)嚴(yán)禁私領(lǐng)私分倉(cāng)庫(kù)物品。(八)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嬉戲、打鬧。(九)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。(十)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。2.1.4倉(cāng)庫(kù)安全管理制度為確保物資管理的安全性,根據(jù)國(guó)家、各級(jí)政府有關(guān)安全生產(chǎn)管理法規(guī)、條例要求,結(jié)合本公司倉(cāng)庫(kù)安全管理實(shí)際情況,制定本規(guī)定。無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),因工作需要入庫(kù)的外來(lái)人員按規(guī)定進(jìn)行證件核實(shí)與登記,經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后由倉(cāng)管業(yè)務(wù)員陪同方可進(jìn)入庫(kù)房。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的物資及設(shè)備器材必須保密,不得讓無(wú)關(guān)人員翻閱單據(jù)、賬本等。定期對(duì)消防栓、滅火器等消防設(shè)施進(jìn)行檢查,保持完好有效,并放于明顯和便于取用的地點(diǎn),嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。消防設(shè)施及滅火器周?chē)?消防通道上嚴(yán)禁堆放物品和雜物。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。倉(cāng)庫(kù)動(dòng)火作業(yè),須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)及消防部門(mén)批準(zhǔn)并辦理”臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)許可證”后方可進(jìn)行,作業(yè)時(shí)要采取嚴(yán)格的安全措施。庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁將火種帶入庫(kù)區(qū)。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電鍋、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器,庫(kù)房電器設(shè)備周?chē)鷩?yán)禁堆放物品。裝卸作業(yè)結(jié)束后或下班前應(yīng)對(duì)庫(kù)區(qū)、庫(kù)房進(jìn)行檢查,確認(rèn)安全后方可離開(kāi),倉(cāng)管員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)必須關(guān)閉電源開(kāi)關(guān),鎖好門(mén)窗。本庫(kù)倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)保管好倉(cāng)庫(kù)鑰匙,不得隨意將鑰匙交她人使用。發(fā)現(xiàn)火情隱患,應(yīng)設(shè)法排除,如發(fā)現(xiàn)火苗,應(yīng)立即利用滅火器或其它簡(jiǎn)易方法將火苗撲滅,撲救無(wú)效,應(yīng)迅速撥打”119”本庫(kù)各類(lèi)人員應(yīng)熟練掌握消防器材的使用和保養(yǎng)方法,熟悉消防安全知識(shí),做好本崗位的防火工作。本庫(kù)人員要定期進(jìn)行安全檢查,將安全隱患消除在萌芽狀態(tài),并及時(shí)做好有關(guān)檢查記錄。2.1.5其它相關(guān)規(guī)定第一條貨物入庫(kù)存放規(guī)定(一)驗(yàn)收后的貨物,除了需直接發(fā)運(yùn)的,一律要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)加以保管。(二)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的貨物一律按規(guī)定分類(lèi)規(guī)則堆放。堆碼的基本原則1．分類(lèi)存放●不同類(lèi)別的物品分類(lèi)存放,甚至需要分區(qū)分庫(kù)存放;●不同規(guī)格、不同批次的物品也要分位、分堆存放;●殘損物品要與原貨分開(kāi);●對(duì)于需要分揀的物品,在分揀之后,應(yīng)分位存放,以免混串。另外,分類(lèi)存放還包括不同流向物品、不同經(jīng)營(yíng)方式物品的分類(lèi)分存。2．選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)活性(三)堆放要有條理,注意整體美觀,裝箱標(biāo)簽一律面向通道側(cè),便于發(fā)貨分揀和盤(pán)點(diǎn),不能擠壓的物品要平放在層架上。(四)凡庫(kù)存物品,要逐項(xiàng)建立登記物料卡片。物品進(jìn)庫(kù)時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出結(jié)余數(shù);要做到帳物相符,做到規(guī)格不混、數(shù)量準(zhǔn)確?？ㄆ潭ㄔ谖锲访嫦蛲ǖ纻?cè),方便揀貨、盤(pán)點(diǎn)。第二條保管與抽查(一)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)過(guò)程要采取的管理措施嚴(yán)格驗(yàn)收入庫(kù)物品;妥當(dāng)安排儲(chǔ)存場(chǎng)所;科學(xué)進(jìn)行堆碼苦墊;控制好倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度;定期進(jìn)行物品在庫(kù)檢查和盤(pán)點(diǎn)。(二)物資保管應(yīng)按照物資的性能特點(diǎn)采取相應(yīng)的保管方法。對(duì)庫(kù)存貨物要勤于檢查,做到無(wú)損壞、無(wú)變質(zhì)、無(wú)隱患,保質(zhì)、保量,將物資的損耗率降到最低限度;檢查實(shí)物與卡片或臺(tái)帳是否相符,若不相符要及時(shí)查對(duì)。(三)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好防塵,防鼠蟲(chóng)害,庫(kù)存物資表面用手擦摸不能有明顯灰塵,發(fā)現(xiàn)有鼠蟲(chóng)害的要及時(shí)處理并做好防護(hù)措施。第三條貨物的記帳(一)建立帳簿和登記帳(包括物流系統(tǒng)帳和手工帳)臺(tái)帳要整齊、全面、一目了然。(二)臺(tái)帳要分類(lèi)設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格、物資編碼等設(shè)立帳頁(yè)。(三)記帳時(shí),要先審核送貨驗(yàn)收單,無(wú)誤后再入帳,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入帳。(四)審核送貨驗(yàn)收單、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單、出庫(kù)單時(shí),手續(xù)完善后才能入帳,否則退回料帳員補(bǔ)齊手續(xù)后入帳。2.1.6囤貨物資出入庫(kù)管理規(guī)定第一條廠家到貨時(shí),管料員必須預(yù)先核對(duì)系統(tǒng)是否有對(duì)應(yīng)單據(jù),沒(méi)有對(duì)應(yīng)單據(jù)應(yīng)暫停收貨,及時(shí)與本部到貨管控人員聯(lián)系后再做相應(yīng)處理。第二條公司本部人員在接到管料員通知廠家到貨,但系統(tǒng)無(wú)對(duì)應(yīng)單據(jù)后應(yīng)在1個(gè)小時(shí)內(nèi)給倉(cāng)管員做出收貨與否的指示。第三條管料員必須憑有效的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行材料發(fā)放。第四條管料員未核對(duì)紙質(zhì)請(qǐng)購(gòu)單與系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單是否對(duì)應(yīng)之前,嚴(yán)禁發(fā)放材料。第五條物料代碼申請(qǐng)不準(zhǔn)確時(shí)嚴(yán)禁發(fā)貨,須將請(qǐng)購(gòu)單回退申請(qǐng)人修改再行發(fā)貨。第六條必須根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成提貨單之后,才能到倉(cāng)庫(kù)發(fā)放材料,雙方確認(rèn)材料無(wú)誤后在提貨單上簽字。第七條倉(cāng)管員必須保證到貨證明的準(zhǔn)確,及時(shí)打印交分公司蓋章簽字,杜絕錯(cuò)、漏、重的情況發(fā)生。第八條對(duì)直接運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)的物資,保管員根據(jù)送貨清單和手續(xù)齊全的領(lǐng)料單辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。第九條物資出入庫(kù)、質(zhì)量檢測(cè)、保管保養(yǎng)按照本管理手冊(cè)執(zhí)行。2.2貨物驗(yàn)收管理制度2.2.1總則第一條目的對(duì)所有入庫(kù)貨物嚴(yán)格把關(guān),統(tǒng)一貨物的驗(yàn)收辦法,確保供應(yīng)商、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤。第二條范圍本制度適用于所有進(jìn)入我公司倉(cāng)庫(kù)的貨物驗(yàn)收管理。第三條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)進(jìn)入我公司倉(cāng)庫(kù)的貨物嚴(yán)格按《物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法》進(jìn)行檢驗(yàn)。第四條貨物驗(yàn)收是經(jīng)過(guò)對(duì)貨物的檢查實(shí)現(xiàn)的,是對(duì)所接收貨物按合同或發(fā)貨清單的數(shù)量點(diǎn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)。2.2.2檢查類(lèi)別第五條合格證檢查:檢查貨物是否有合格證,證上是否有檢驗(yàn)和檢驗(yàn)員簽章。第六條數(shù)量清點(diǎn)檢查:重點(diǎn)檢查貨物的數(shù)量及其完好性。第七條標(biāo)志檢查:對(duì)所抽樣品進(jìn)行標(biāo)志檢查時(shí),嚴(yán)格按照《物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法》進(jìn)行檢查驗(yàn)收。檢查貨物包裝或包裝內(nèi)實(shí)物所標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品品牌標(biāo)識(shí)、標(biāo)注的生產(chǎn)廠家與收貨通知上的供應(yīng)商名稱是否一致。第八條包裝檢查:檢查包裝質(zhì)量及其完好性,包裝是否牢固,是否可能因包裝不良而使貨物受損及包裝本身是否受損。第九條對(duì)有使用期限的貨物進(jìn)行日期檢查:重點(diǎn)檢查貨物的生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期是否符合《物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法》的規(guī)定。第十條質(zhì)量感官檢查:根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)判定貨物的質(zhì)量。2.2.3驗(yàn)收的作業(yè)物資卸下裝運(yùn)車(chē)輛,應(yīng)放置在倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收區(qū),在0.5個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)到貨簽收單對(duì)物資的箱號(hào),外觀,項(xiàng)目名稱等進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,物資才能轉(zhuǎn)入儲(chǔ)存區(qū)貨位進(jìn)行儲(chǔ)存。第十一條要核對(duì)送貨清單與實(shí)物的數(shù)量、重量、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商情況及有關(guān)標(biāo)簽、制造日期、貨物品質(zhì)等。第十二條要對(duì)散箱、破箱進(jìn)行拆包、開(kāi)箱查驗(yàn),核實(shí)數(shù)量。第十三條要對(duì)無(wú)生產(chǎn)廠家、無(wú)地址、已破損、已變質(zhì)、商品標(biāo)簽不符合國(guó)家或通信行業(yè)有關(guān)法規(guī)的貨物拒收。第十四條實(shí)物接收完畢,若無(wú)異議,倉(cāng)管員應(yīng)與承運(yùn)方一起在到貨簽收單上簽收,若有異議時(shí),應(yīng)在到貨簽收單上做好相應(yīng)記錄,物資暫存驗(yàn)收區(qū)等待處理。2.2.4爭(zhēng)議處理第十五條接運(yùn)入庫(kù)前的爭(zhēng)議處理接運(yùn)差錯(cuò)處理,包括錯(cuò)發(fā)、混裝、漏袋、丟失、損壞、污損等。差異原因:供應(yīng)商造成的、運(yùn)輸單位造成的、自己裝卸運(yùn)造成的。除了不可抗拒的自然災(zāi)害以外,所有差錯(cuò)有要向責(zé)任人索賠。差錯(cuò)事故記錄包括:貨運(yùn)記錄。承運(yùn)單位開(kāi)具的供收貨方索賠的文件,包括物料名稱、件數(shù)與貨運(yùn)單記載不符、失竊、損壞、物料污損、受潮、生銹、霉變等。記錄必須在收貨人卸貨前或提貨前,經(jīng)過(guò)認(rèn)真檢查后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,經(jīng)承運(yùn)單位復(fù)查確認(rèn)后,由承運(yùn)單位填寫(xiě),交給收貨人。收貨方憑以上記錄向供應(yīng)商、承運(yùn)人交涉索賠。第十六條驗(yàn)收爭(zhēng)議處理(1)到貨與訂貨合同、發(fā)貨通知不一致時(shí),及時(shí)同時(shí)經(jīng)辦業(yè)務(wù)員作出(退貨、奇存、變更采購(gòu)訂單)處理。要在物流系統(tǒng)上或到貨通知上查看是否有采購(gòu)訂單,來(lái)貨是否與采購(gòu)訂單上的需求信息一致,品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、包裝等是否出現(xiàn)差異,詳細(xì)登記處理結(jié)果。(2)入庫(kù)前發(fā)生的短缺,按實(shí)際數(shù)量入庫(kù),并作出與來(lái)貨清單差異的報(bào)告,提交給經(jīng)辦業(yè)務(wù)員與發(fā)貨方溝通,向承運(yùn)部門(mén)索賠。(3)開(kāi)箱驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)附的合格證或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件不全時(shí),作為待驗(yàn)物流處理,倉(cāng)管員反饋給經(jīng)辦業(yè)務(wù)員,經(jīng)辦業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商索取文件。(4)對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)保存證據(jù),作出不合格品報(bào)告。(5)對(duì)于待處理的物料,不得辦理入庫(kù)手續(xù),應(yīng)單獨(dú)存放,妥善保管,防止與正常庫(kù)存混雜出庫(kù),防止丟失變異。(6)發(fā)生差異時(shí),倉(cāng)管員在驗(yàn)收2小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)負(fù)責(zé)人,送錯(cuò)或數(shù)量不足時(shí),要及時(shí)補(bǔ)充訂貨。超過(guò)采購(gòu)數(shù)量時(shí),超出的部分原則上要拒收,避免增加倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用,如果采購(gòu)員同意接收,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)要求采購(gòu)員提供補(bǔ)充的采購(gòu)訂單,嚴(yán)禁倉(cāng)管員私自接收無(wú)訂單、超訂單的”人情貨”、”關(guān)系貨”。(7)對(duì)于沒(méi)有包裝、沒(méi)有商品信息的物件,即使倉(cāng)管員物流識(shí)別能力強(qiáng),也要用記號(hào)筆把品名規(guī)格寫(xiě)在裸件上,或填寫(xiě)物料卡片掛在裸件上,以防止盤(pán)點(diǎn)和出庫(kù)時(shí)發(fā)生識(shí)別差錯(cuò)。(8)對(duì)于包裝異常時(shí),如污損、破損、變形,倉(cāng)管員要會(huì)同送貨人員一起開(kāi)包驗(yàn)貨,發(fā)現(xiàn)數(shù)量減少或質(zhì)量變異時(shí),要立即登記匯報(bào)、索賠,拒絕入庫(kù),單獨(dú)存放,與正品隔離,做標(biāo)識(shí),等待處理。2.2.5附則第十七條執(zhí)行《物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法(暫行)》。第十八條本制度經(jīng)核準(zhǔn)后頒布執(zhí)行,修改時(shí)亦同。2.3貨物入庫(kù)管理制度2.3.1總則第一條目的為了規(guī)范貨物入庫(kù)操作,確保入庫(kù)貨物的質(zhì)量,特制定本制度。第二條適用范圍凡進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)或公司代管倉(cāng)庫(kù)的貨物,均依本制度執(zhí)行。2.3.2入庫(kù)的程序第三條倉(cāng)管員根據(jù)收到的委托方或供應(yīng)商到貨通知單,查明將要到貨的物資的種類(lèi)、性質(zhì)、特點(diǎn)等情況,了解貨物的規(guī)格、數(shù)量、單件重量、包裝標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間,提前安排貨位,做好貨物接收入庫(kù)的準(zhǔn)備工作。安排入庫(kù)貨物的驗(yàn)收工作按《物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法(暫行)》執(zhí)行。第四條安排入庫(kù)的貨位(一)本著安全、方便、節(jié)約的原則,使貨位合理化。(二)注意貨物自身的自然屬性,貨位安排需要適應(yīng)儲(chǔ)存貨物的特性,否則就會(huì)影響貨物的質(zhì)量,易發(fā)生銹蝕、霉腐、揮發(fā)等變化。(三)注意方便出入庫(kù)操作,要盡可能縮短收、發(fā)貨作業(yè)時(shí)間。以最少的倉(cāng)容,儲(chǔ)存最大限量的貨物,提高倉(cāng)容使用效能。第五條安排入庫(kù)貨物的搬運(yùn)工作(一)搬運(yùn)工人將每批入庫(kù)單的數(shù)量,分批搬運(yùn)到預(yù)先指定的貨位,要做到入一批、清一批,嚴(yán)格防止不同批次互串。(二)對(duì)于批次多、批量小的入庫(kù)貨物,分類(lèi)工作要由倉(cāng)管員在單貨核對(duì)、清點(diǎn)件數(shù)過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行。(三)搬運(yùn)過(guò)程中,要做到”一次連續(xù)搬運(yùn)到位”,力求避免入庫(kù)貨物在搬運(yùn)途中的停頓和重復(fù)勞動(dòng)。(四)對(duì)批量大、包裝整齊,卸貨時(shí)利用托盤(pán)實(shí)行定額卸載,從而提高計(jì)算準(zhǔn)確率,縮短卸車(chē)時(shí)間,加速貨物入庫(kù)。第六條選擇入庫(kù)貨物的堆碼方式通信物資主要適合采用三種堆碼方式(一)垛堆方式:即指對(duì)包裝貨物或長(zhǎng)、大件進(jìn)行堆碼。堆垛的具體操作方式包括:直疊式、壓縫式、通風(fēng)式、縮腳式、交疊式、牽制式以及栽樁式等。(二)垛堆方式:小件貨物或不宜堆高的貨物應(yīng)采用貨架方式,能提高倉(cāng)庫(kù)利用率,減少貨物存取時(shí)的差錯(cuò)。(三)成組堆碼方式:利用貨板、托盤(pán)和網(wǎng)格等成組工具堆存,一般每垛5層。(四)必須具備以下條件的貨物才能正式堆垛:1.貨物的數(shù)量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清;2.貨物包裝完好,標(biāo)志清楚;3.外表的污物、塵土等已經(jīng)被清除,不影響貨物的質(zhì)量;4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分已經(jīng)加工恢復(fù)或已經(jīng)剔除另行處理,與合格品不相混雜;5.為了便于機(jī)械化操作,金屬材料等應(yīng)該打包的已經(jīng)打包/捆,設(shè)備等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。第七條倉(cāng)庫(kù)管理人員須了解堆垛場(chǎng)地的要求。(一)庫(kù)內(nèi)堆垛:垛應(yīng)該符合距墻0.3米、柱距0.1米、距地0.15米、距頂0.5米(二)貨棚內(nèi)堆垛:貨棚需要防止雨水滲透,貨棚的兩側(cè)或者四周要有排水溝或管道,貨棚內(nèi)的地坪應(yīng)高于貨棚外地面。堆垛時(shí)要墊高,一般應(yīng)墊高0.15米(三)露天堆垛:堆垛場(chǎng)地應(yīng)該堅(jiān)實(shí)、平坦、干燥、無(wú)積水以及雜草,場(chǎng)地要高于四周地面,垛底要墊高0.2第八條貨物堆垛時(shí),應(yīng)遵守如下基本操作要求。(一)合理垛型必須適合貨物的性能特點(diǎn),不同的品種、型號(hào)、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、批次、產(chǎn)地、單價(jià)的貨物,均應(yīng)該分開(kāi)堆垛,以便合理保管,并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度,便于裝卸、搬運(yùn)和檢查。垛距和通道標(biāo)準(zhǔn)一般為:垛距0.5米、架距0.6米、小作業(yè)通道0.8米、大作業(yè)通道1.5(二)牢固貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的貨物、托盤(pán)和地坪,與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離,確保堆垛牢固安全。(三)定量每行每層的數(shù)量力求整數(shù),過(guò)稱的貨物不成整數(shù)時(shí),每層的貨物應(yīng)明顯分隔,標(biāo)明重量,便于清點(diǎn)發(fā)貨。(四)整齊垛形有一定的規(guī)格,各個(gè)垛排列整齊有序,包裝標(biāo)志一律朝向通道側(cè)。(五)有序貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現(xiàn)象。(六)節(jié)約堆垛時(shí)要考慮節(jié)省貨位,提高倉(cāng)庫(kù)的利用率;還要考慮節(jié)省人力,以提高搬運(yùn)人員的工作效率。第九條堆垛前的準(zhǔn)備工作(一)計(jì)算貨物的占地面積按將到貨的數(shù)量、體積、重量和形狀,計(jì)算貨垛的占地面積、垛高,并計(jì)劃好垛形。對(duì)于箱裝、規(guī)格整齊劃一的貨物,占地面積可參考以下的公式計(jì)算。占地面積=(總件數(shù)÷可堆層數(shù))×該件貨物的底面積(m2)或占地面積=總重量÷(層數(shù)×單位面積重量)(m2)可堆層數(shù)=地坪?jiǎn)挝幻娣e最大承重量÷單位面積重量(層)或=該種貨物的一般堆高層數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的上限值(一般生產(chǎn)廠家已將其標(biāo)示在包裝箱上)。單位面積重量=每件貨物毛重÷該件貨物的底面積(KG)在計(jì)算占地面積確定垛高時(shí),必須注意上層貨物的重量不超過(guò)底層貨物包裝可負(fù)擔(dān)的重力。整個(gè)貨垛的單位重量不能超過(guò)地坪、貨架或托盤(pán)的容許單位重量。(二)做好機(jī)械、人力、材料的準(zhǔn)備貨位垛底打掃干凈,并放上必備的墊墩、墊木等材料。2.3.3辦理入庫(kù)手續(xù)物資經(jīng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù),在1個(gè)工作日內(nèi)錄入物流系統(tǒng),建立入庫(kù)物資的明細(xì)賬、保管卡片記錄。第十條建立貨物明細(xì)臺(tái)帳(物流系統(tǒng)臺(tái)帳),物料卡片:(一)物料卡片要能夠直接反映該垛貨物的物料代碼、分組屬性(貨主)、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、進(jìn)出動(dòng)態(tài)和積存數(shù),摘要項(xiàng)須填寫(xiě)有對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)入庫(kù)單編號(hào)。(二)物料卡片應(yīng)按”到貨通知單”、入庫(kù)單所列的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)。貨物入庫(kù)堆碼完畢,應(yīng)立即建立卡片,一物一卡。(三)填制的物料卡片應(yīng)直接掛在貨物的貨垛上。掛放的位置要明顯、牢固。便于倉(cāng)管員隨時(shí)與實(shí)物核對(duì),有利于貨物進(jìn)出操作時(shí)及時(shí)更新卡上記錄,能夠提高倉(cāng)管員的工作效率。第十一條簽收單貨物驗(yàn)收入庫(kù)后,應(yīng)及時(shí)簽退送貨單據(jù),以便向供應(yīng)商或貨主表明收到貨物的情況。若出現(xiàn)短少等情況,簽收單也能夠作為貨主向供應(yīng)商交涉的依據(jù),因此簽收單必須準(zhǔn)確無(wú)誤。2.3.4入庫(kù)注意事項(xiàng)第十二條貨物入庫(kù)時(shí),必須票貨同行,根據(jù)合法憑證收貨,及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量。接收貨物時(shí)要審核對(duì)方交給的隨貨同行單據(jù),票貨逐一核對(duì)檢查,將貨物按指定地點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)。第十三條貨物入庫(kù)時(shí),必須按規(guī)定辦理收貨。倉(cāng)管員驗(yàn)收確認(rèn)單據(jù)與實(shí)物相符后,要在隨貨同行單據(jù)簽上姓名和日期和驗(yàn)收結(jié)論,留存顧客聯(lián),簽退回執(zhí)聯(lián)給送貨人。第十四條驗(yàn)收過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)單據(jù)記載與實(shí)物不符、差錯(cuò)損失或質(zhì)量問(wèn)題,收貨的倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)在半個(gè)工作日內(nèi)與業(yè)務(wù)主管反饋,并在隨貨同行送貨清單上加以注明,做好記錄,以利于交涉處理,再進(jìn)一步調(diào)查原因,得到業(yè)務(wù)主管解決確認(rèn)后,倉(cāng)管員才能辦理入庫(kù)手續(xù)。第十五條倉(cāng)管員若遇到同種貨物不同包裝或使用代用品包裝,應(yīng)向業(yè)務(wù)主管反饋,問(wèn)明情況,并在入庫(kù)單上注明后,才能辦理入庫(kù)手續(xù)。第十六條由廠家承諾送貨上門(mén)并包卸到指定貨位的車(chē)輛,無(wú)裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意,倉(cāng)庫(kù)可有償代為卸車(chē),直接向送貨人收取卸車(chē)費(fèi),并按公司現(xiàn)金管理辦法規(guī)定交納到公司財(cái)務(wù)。第十七條貨物驗(yàn)收后,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)在送貨單據(jù)上簽名和標(biāo)注簽收日期,留存顧客聯(lián),簽退回執(zhí)聯(lián)給送貨人,在原始簽收單上注明物流系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單編號(hào),按單據(jù)文檔管理要求存檔備查。第十八條在下列情況下倉(cāng)管員拒收不合規(guī)范的入庫(kù)發(fā)運(yùn)憑證:字跡模糊、有涂改;錯(cuò)送,即發(fā)運(yùn)單上所列收貨倉(cāng)庫(kù)非本倉(cāng)庫(kù);單貨不符;貨物嚴(yán)重殘損;質(zhì)量包裝不符合規(guī)定;超過(guò)采購(gòu)訂單數(shù)量時(shí)的超出部分違反國(guó)家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的貨物。第十九條貨物入庫(kù)時(shí),要輕卸輕放,保持清潔干燥,不使貨物受潮,檢查貨物有無(wú)破損或異常,及時(shí)修補(bǔ)或更換包裝,抽查部分貨物,特別是包裝異樣的貨物,用感官檢查貨物有無(wú)霉、蟲(chóng)、損、潮、漏、臟等情況,分清責(zé)任。2.3.5附則第二十條本制度經(jīng)核準(zhǔn)后頒布執(zhí)行,修改時(shí)亦同。2.4貨物出庫(kù)管理制度2.4.1總則第一條目的為了規(guī)范本公司的貨物出庫(kù)工作,保證貨物快速、準(zhǔn)確地出庫(kù),特制定本制度。第二條適用范圍凡從我公司倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)工作,均按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.4.2出庫(kù)準(zhǔn)備第三條包裝整理貨物因多次裝卸、堆碼、翻倉(cāng)和拆檢,會(huì)使部分包裝受損,不符合運(yùn)輸?shù)囊?因此倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)情況事先進(jìn)行整理、加固或換包裝。第四條零星貨物的組配、分裝。(一)對(duì)需要拆零、分割后才出庫(kù)的貨物,倉(cāng)管員應(yīng)事先做好準(zhǔn)備,備足零散貨物,以免因臨時(shí)拆割而延誤發(fā)貨時(shí)間。(二)對(duì)需要拼箱的貨物,倉(cāng)管員事先應(yīng)做好挑選、分類(lèi)、整理和配套等準(zhǔn)備。第五條包裝材料、工具、用品的準(zhǔn)備對(duì)需要拆箱、拼箱或改裝的貨物,倉(cāng)管員要根據(jù)貨物的性質(zhì)和運(yùn)輸要求,準(zhǔn)備各種包裝材料及相應(yīng)的貨物襯墊物,以及寫(xiě)包裝標(biāo)志的用具、標(biāo)簽和釘箱、打包等工具。第六條代發(fā)貨區(qū)容量及裝卸機(jī)具的安排調(diào)配。留出必要的理貨場(chǎng)地,并準(zhǔn)備必要的裝卸搬運(yùn)設(shè)備,以便運(yùn)輸人員的及時(shí)裝載貨物。第七條發(fā)貨作業(yè)的合理組織。因?yàn)槌鰩?kù)發(fā)貨是一項(xiàng)人員多、時(shí)間緊、瑣碎復(fù)雜、工作量大的工作,倉(cāng)管員應(yīng)事先對(duì)出庫(kù)作業(yè)合理組織、安排,協(xié)調(diào)好作業(yè)人員和機(jī)械,保證各個(gè)環(huán)節(jié)的緊密銜接。第八條出庫(kù)憑證的準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨必須憑請(qǐng)領(lǐng)單、發(fā)貨通知、調(diào)撥單、出庫(kù)單執(zhí)行。2.4.3出庫(kù)的程序第九條核對(duì)出庫(kù)憑證倉(cāng)庫(kù)收到出庫(kù)通知單、物資調(diào)撥單、領(lǐng)用單、退貨單等出庫(kù)憑證后,應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成單據(jù)審核。(一)貨物出庫(kù),必須有正式的出庫(kù)憑證。此類(lèi)憑證均應(yīng)由業(yè)務(wù)主管或貨主單位簽章。(二)出庫(kù)憑證應(yīng)包括以下內(nèi)容:1.收貨單位名稱;發(fā)貨方式(自提、送貨、代發(fā)運(yùn));2.貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)或總價(jià)、用途;3.發(fā)貨憑證號(hào);4.發(fā)貨部門(mén)、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員。(三)倉(cāng)管員接到出庫(kù)憑證后,要認(rèn)真核對(duì)貨物的代碼、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量有無(wú)差錯(cuò)和涂改,有關(guān)部門(mén)的簽章是否齊全。掌握有效期,審核出庫(kù)通知單等出庫(kù)憑證是否在有效期內(nèi)。(四)按照出庫(kù)憑證上所列的貨物的代碼、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)賬目再做全面核對(duì)。(五)確認(rèn)無(wú)誤后,進(jìn)入貨物出庫(kù)的準(zhǔn)備工作,包括準(zhǔn)備隨貨出庫(kù)的技術(shù)證件、合格證、使用說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量檢驗(yàn)證書(shū)等。(六)凡在證件核對(duì)中發(fā)現(xiàn)有物料代碼、品名、規(guī)格型號(hào)不正確,簽章不齊全、數(shù)量有涂改、手續(xù)不符合要求的,均不能辦理出庫(kù)發(fā)貨手續(xù)。第十條備貨倉(cāng)管員根據(jù)出庫(kù)憑證,經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后,按其所列的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和憑證上的批注、時(shí)限要求,準(zhǔn)確完成分揀物資,將物資搬運(yùn)到發(fā)貨區(qū),并進(jìn)行復(fù)核。(一)分揀根據(jù)出庫(kù)物資的項(xiàng)目、時(shí)間、目的地要求,分揀物資,將小件物資搬運(yùn)到發(fā)貨區(qū),對(duì)于較重、較大件(如主設(shè)備等)的物資也要將其調(diào)整在垛堆的外層,以確保方便盡快裝車(chē)。將分拆、裁剪的物資進(jìn)行再包裝,如饋線、電纜、光纜等的兩頭須用膠布封口防止泥沙、雨水的進(jìn)入(300對(duì)以上電纜還需要采用端帽封頭)。將不易人力搬運(yùn)的物資標(biāo)明出庫(kù)憑證編號(hào)、項(xiàng)目及”收貨單位”簡(jiǎn)稱。(二)核對(duì)倉(cāng)管員根據(jù)貨物場(chǎng)地的大小、運(yùn)輸車(chē)輛的配置,路線,將操作區(qū)的物資編配分堆。然后對(duì)場(chǎng)地分堆的貨物進(jìn)行單貨核對(duì),核對(duì)工作必須逐車(chē)、逐個(gè)目的地地進(jìn)行,以確保單貨數(shù)量、標(biāo)識(shí)、去向完全相符。(三)標(biāo)識(shí)為了方便收貨方的收轉(zhuǎn),倉(cāng)管員理貨時(shí)必須在應(yīng)發(fā)貨物的外包裝上帖粘公司標(biāo)簽(寫(xiě)明憑證單號(hào)、接收單位、收貨人及聯(lián)系電話等)批注發(fā)貨去向。標(biāo)識(shí)應(yīng)在貨物外包裝的兩側(cè),字跡清楚,不錯(cuò)不漏;復(fù)用包裝重新標(biāo)志時(shí)必須刷除或覆蓋原有標(biāo)志;如粘貼標(biāo)簽,必須粘貼牢固,便于收貨方的識(shí)別、收轉(zhuǎn)。(四)通知在完成物資的分揀后書(shū)面(或郵件)通知運(yùn)輸調(diào)度或承運(yùn)方及時(shí)提貨。第十一條復(fù)核查對(duì)(一)出庫(kù)復(fù)核人員按照出庫(kù)憑證,對(duì)出庫(kù)貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行再次核對(duì),以保證貨物出庫(kù)前的準(zhǔn)確性。(二)復(fù)核查對(duì)包括以下內(nèi)容:1.怕震、易滾動(dòng)的貨物,襯墊是否穩(wěn)妥,是否綁扎牢固;怕潮的貨物密封是否嚴(yán)密。2.每件包裝是否有裝箱單,裝箱單上所列各項(xiàng)目是否和實(shí)物、憑證等相符。3.收貨人、目的地、箱號(hào)、防潮防震標(biāo)志是否正確、明顯。4.是否便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)。5.能否承受裝載物的重量,能否保證在貨物運(yùn)輸裝卸中不致破損,保證貨物的完整性。(三)復(fù)核查正確形式能夠采用:只有一人的倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)管員自行復(fù)核;兩人以上的倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)管員之間交叉復(fù)核;其它人員復(fù)核。(四)如經(jīng)重復(fù)核對(duì)確實(shí)不符時(shí),應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)換,并將錯(cuò)備的貨物所刷、粘貼的標(biāo)志除掉,退回庫(kù)房。退回后,再次復(fù)核結(jié)余貨物的數(shù)量或重量,是否與臺(tái)帳相符、物料卡片的結(jié)余數(shù)數(shù)目相符,若發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)立即查明原因,及時(shí)更正。第十二條交付貨物(一)銷(xiāo)卡在貨位實(shí)存卡的現(xiàn)有量上減去本次的發(fā)貨數(shù)量,再交付裝運(yùn)物資。(二)理單,按照出庫(kù)憑證的到貨地區(qū)及順序排列,交付物資。(三)核對(duì)按照貨位找到應(yīng)付的貨位后,要”以單對(duì)卡,以卡對(duì)貨”,進(jìn)行單、卡、貨核對(duì)。(四)點(diǎn)數(shù)要仔細(xì)清點(diǎn)應(yīng)付的數(shù)量,防止差錯(cuò)。(五)裝車(chē)車(chē)輛到庫(kù)裝載待運(yùn)貨物時(shí),倉(cāng)管員必須在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)裝載全過(guò)程。要按目的地到站逐批裝車(chē),防止錯(cuò)裝、漏裝。對(duì)于實(shí)際裝車(chē)件數(shù),必須與隨車(chē)人員一起點(diǎn)交清楚,再將隨貨同行單證交付隨車(chē)人員。(六)簽單逐筆在出庫(kù)憑證上批注應(yīng)發(fā)物資實(shí)發(fā)數(shù),應(yīng)付物資按單付清后,雙方在出庫(kù)憑證上簽字確認(rèn)。(七)發(fā)貨完畢,應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng),整理貨堆或貨架。第十三條放行必須憑倉(cāng)管員簽章后的出門(mén)憑證才予放行。第十四條登賬物資交付后,倉(cāng)管員、料帳員要根據(jù)出庫(kù)憑證清點(diǎn)結(jié)存物資,并及時(shí)錄入物流系統(tǒng)確認(rèn)出庫(kù)完成(發(fā)貨當(dāng)天完成錄入審核量60%,1個(gè)工作日內(nèi)完成錄入審核量100%),修改庫(kù)存記錄,清理單據(jù)。料帳員應(yīng)根據(jù)出庫(kù)憑證,按規(guī)定的手續(xù)記賬,核銷(xiāo)存量。1.按照日帳日清的原則,在記帳時(shí),逐單核對(duì)倉(cāng)管員批注的實(shí)發(fā)數(shù),如果與賬面結(jié)存數(shù)不符,應(yīng)立即通知倉(cāng)管員,查明原因。2.發(fā)現(xiàn)回籠的單證中,有關(guān)人員未簽章或簽章不完整的,應(yīng)將原單退回補(bǔ)辦簽章手續(xù),再做賬務(wù)記載。第十五條交接清點(diǎn)(一)出庫(kù)貨物復(fù)核無(wú)誤后,再把貨物交給提貨人清點(diǎn),辦清交接手續(xù)。(二)如果是客戶自提的方式,即將貨物和單證向提貨人當(dāng)面點(diǎn)清,辦理交接手續(xù)。(三)如果是代運(yùn)方式,則應(yīng)辦理內(nèi)部交接手續(xù),具體手續(xù)如下:1.倉(cāng)管員向運(yùn)輸調(diào)度人員提交用車(chē)申請(qǐng)。2.運(yùn)輸調(diào)度人員根據(jù)調(diào)撥、出庫(kù)單指令,了解貨物的性質(zhì)、重量、包裝、收貨人地址、送貨時(shí)限和其它情況,選擇合理的運(yùn)輸方式。調(diào)度屬于公司自有運(yùn)輸車(chē)輛及司機(jī)或同承運(yùn)單位辦理委托代運(yùn)手續(xù)。對(duì)于超高、超長(zhǎng)、超寬和超重的貨物,必須在委托前進(jìn)行說(shuō)明,以便承運(yùn)單位計(jì)劃安排合適車(chē)輛。3.承運(yùn)車(chē)輛到庫(kù)后,倉(cāng)管員將箱件清點(diǎn),做好標(biāo)記,整理好發(fā)貨憑證、裝箱單等運(yùn)輸資料,同承運(yùn)單位辦理委托代運(yùn)手續(xù)。4.運(yùn)輸調(diào)度人員辦理啟運(yùn)投保手續(xù)。2.4.4出庫(kù)后續(xù)工作第十六條經(jīng)點(diǎn)交清楚的貨物發(fā)運(yùn)后,該貨物的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)即告結(jié)束,出庫(kù)的倉(cāng)管員應(yīng)做好清理工作,及時(shí)注銷(xiāo)臺(tái)帳(電子系統(tǒng)帳和手工輔助帳簿)、核銷(xiāo)物料卡片,調(diào)整貨位上的實(shí)存卡,以保持貨物帳、卡、物一致,及時(shí)準(zhǔn)確地反映物資進(jìn)出、存取的動(dòng)態(tài)。2.4.5出庫(kù)注意事項(xiàng)第十七條出庫(kù)須遵循”先入先出”的原則。對(duì)于光纜、電纜、饋線等需裁剪的物資,盡量先利用合適的短、散料,避免裁剪造成過(guò)多的短、散廢料。第十八條貨物出庫(kù)必須按規(guī)定憑調(diào)撥單、出庫(kù)單辦理,不得白條出庫(kù)?？蛻糁付ǖ娜藛T到倉(cāng)庫(kù)自提物資時(shí),倉(cāng)管員在物資發(fā)放前要詳細(xì)核對(duì)出庫(kù)單物資接收聯(lián)系人、聯(lián)系電話、身份證號(hào)碼或工作證號(hào)碼等信息,核對(duì)無(wú)誤后方可和領(lǐng)料人員一同清點(diǎn)出庫(kù)物資,清點(diǎn)無(wú)誤后,倉(cāng)管員及接收人在出庫(kù)單上簽名和標(biāo)注發(fā)貨時(shí)間,確認(rèn)物資出庫(kù)。第十九條貨物出庫(kù)時(shí),必須經(jīng)復(fù)核,根據(jù)出庫(kù)憑證仔細(xì)檢查、用途(工程編號(hào)或注明維護(hù))、庫(kù)別、簽章、品名、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)制造商、數(shù)量是否清楚,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與業(yè)務(wù)主管聯(lián)系,妥善解決。第二十一條出庫(kù)物資必須按所標(biāo)注的項(xiàng)目出庫(kù),物流代理類(lèi)出庫(kù)若沒(méi)有貨主單位的授權(quán),不能擅自更改物資的項(xiàng)目用途;如出庫(kù)單的物資有庫(kù)存,但工程項(xiàng)目不對(duì),要及時(shí)和貨主單位物流主管反饋,并在反饋得到處理后,按明確的處理意見(jiàn)處理。第二十二條貨物出庫(kù)時(shí),必須有編碼,以單對(duì)帳、以帳對(duì)卡、以卡對(duì)貨,付貨時(shí)必須執(zhí)行”先銷(xiāo)卡,后付貨、簽章、銷(xiāo)帳”的操作規(guī)程。第二十三條貨物出庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員要仔細(xì)清點(diǎn)出庫(kù)數(shù)量,做到”人不離垛、件件過(guò)目、動(dòng)碰復(fù)核、監(jiān)督搬運(yùn)”,對(duì)搬運(yùn)不符合要求的動(dòng)作,要及時(shí)糾正,防止貨物損壞。第二十四條在下列情況下,倉(cāng)管員要拒絕交付貨物:(一)任何人開(kāi)的白條都不能視同付貨憑證;(二)憑證字跡不清,單貨品名、規(guī)格型號(hào)不符或涂改;(三)提貨人與付貨憑證抬頭所列單位不符;(四)領(lǐng)料單、發(fā)貨單未蓋有委托單位章。(五)請(qǐng)購(gòu)單所用物料代碼與庫(kù)存物料代碼不一致時(shí)。2.5庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定第一條盤(pán)點(diǎn)的方式(一)日常盤(pán)點(diǎn):每個(gè)工作日盤(pán)點(diǎn),主要是對(duì)當(dāng)天發(fā)生動(dòng)態(tài)的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),要求在當(dāng)天下班前完成。(二)循環(huán)盤(pán)點(diǎn):每月月底盤(pán)點(diǎn),主要是對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物資按規(guī)格型號(hào)、項(xiàng)目進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn),每月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資種類(lèi)不少于二分之一,要求在2個(gè)工作日內(nèi)完成。(三)全面盤(pán)點(diǎn):每季季終盤(pán)點(diǎn),主要是對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)行全面的盤(pán)點(diǎn),檢查帳實(shí)相符,物資性能等,要求在3個(gè)工作日內(nèi)完成。(四)巡檢抽查:公司專(zhuān)職巡檢人員不定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行抽查、盤(pán)點(diǎn)。第二條盤(pán)點(diǎn)范圍倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的所有結(jié)存數(shù)不為零的物資。第三條盤(pán)點(diǎn)人員(一)日常盤(pán)點(diǎn)、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)為倉(cāng)庫(kù)管理的日常工作,由倉(cāng)管員自行安排時(shí)間進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。(二)全面盤(pán)點(diǎn)、巡檢抽查為帳實(shí)相符的監(jiān)督工作,應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。(三)倉(cāng)管員擔(dān)任盤(pán)點(diǎn)人,倉(cāng)庫(kù)主管、專(zhuān)職巡檢人員擔(dān)任監(jiān)盤(pán)人。第四條全面盤(pán)點(diǎn)要求(一)盤(pán)點(diǎn)工作必須有統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),事先制定計(jì)劃,作好組織工作。(二)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)人員需在盤(pán)點(diǎn)前明確自已職責(zé)和任務(wù),做好準(zhǔn)備。(三)盤(pán)點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行,不準(zhǔn)中間中斷,負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假,遇緊急事情時(shí),應(yīng)事先請(qǐng)假,獲準(zhǔn)后方可離開(kāi),各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)崗位。(四)盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí),須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)有關(guān)人員簽字確認(rèn)后生效,否則應(yīng)追究其責(zé)任。(五)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)、可靠,方法必須科學(xué)完整、程序必須規(guī)范。(六)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或遇到的困難,須及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。(七)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束,應(yīng)由監(jiān)盤(pán)人和盤(pán)點(diǎn)人簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,并上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)分部指定的專(zhuān)人進(jìn)行分析,提出處理建議和意見(jiàn),再報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)決定。第五條盤(pán)點(diǎn)操作(一)盤(pán)點(diǎn)前,倉(cāng)管員應(yīng)將物流系統(tǒng)中的物資出入庫(kù)單據(jù)處理完畢,如因特殊原因無(wú)法處理的,倉(cāng)管員應(yīng)將有關(guān)單據(jù)統(tǒng)一整理,編制結(jié)存調(diào)整表。(二)盤(pán)點(diǎn)期間原則上停止盤(pán)點(diǎn)物資的收、發(fā)貨工作。特殊情況進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)而未入賬的物資應(yīng)另行存放,并標(biāo)識(shí)清楚。(三)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)物資的種類(lèi)及計(jì)劃完成時(shí)限,進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)人員編組,每組由一名盤(pán)點(diǎn)人與一名監(jiān)盤(pán)人組成。(六)系統(tǒng)封帳期導(dǎo)出庫(kù)存物資”盤(pán)點(diǎn)表”,登記每一次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。(七)盤(pán)點(diǎn)物資的堆放力求整齊、集中、分類(lèi)清楚,并擺好物料實(shí)存卡以便識(shí)別和清點(diǎn)。(八)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)逐個(gè)倉(cāng)庫(kù),按照物資貨位排序進(jìn)行逐項(xiàng)物資盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)過(guò)的物資應(yīng)貼上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。第六條盤(pán)點(diǎn)核對(duì)(一)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束,盤(pán)點(diǎn)組根據(jù)結(jié)存調(diào)整表,調(diào)整空白盤(pán)點(diǎn)表中的盤(pán)點(diǎn)紀(jì)錄,然后與物流系統(tǒng)中的結(jié)存數(shù)進(jìn)行核對(duì),確定盤(pán)點(diǎn)差異。(二)如發(fā)生盤(pán)點(diǎn)差異,倉(cāng)管員必須填寫(xiě)差異原因,經(jīng)盤(pán)點(diǎn)組確認(rèn)后,送倉(cāng)庫(kù)主管簽核,確定盤(pán)盈盤(pán)虧,編制盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)表。如無(wú)盤(pán)點(diǎn)差異,將”空白盤(pán)點(diǎn)表”編列統(tǒng)一流水號(hào)碼留存,以備日后查核。(三)倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)盈盤(pán)虧均需追究倉(cāng)管員責(zé)任。(四)全面盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)向倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)匯報(bào)盤(pán)點(diǎn)情況。包括但不限于盤(pán)點(diǎn)時(shí)限,盤(pán)點(diǎn)范圍,盤(pán)盈盤(pán)虧等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改進(jìn)措施等。2.6信息管理標(biāo)準(zhǔn)第一條倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)信息利用物流信息管理系統(tǒng)處理,保證臺(tái)帳信息準(zhǔn)確、完整,能實(shí)時(shí)查詢到貨、出庫(kù)、庫(kù)存等的詳細(xì)信息。倉(cāng)庫(kù)各級(jí)管理人員要熟悉倉(cāng)庫(kù)物資,保證帳物相符,易于查詢倉(cāng)庫(kù)物資信息。第二條倉(cāng)庫(kù)物資出現(xiàn)動(dòng)態(tài),必須在1個(gè)工作日內(nèi)將動(dòng)態(tài)信息準(zhǔn)確反映到物流系統(tǒng)上,并以原始憑證作為記賬的依據(jù),將物流系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)單據(jù)編號(hào)摘錄到原始憑證上建立關(guān)聯(lián),各類(lèi)原始單據(jù)應(yīng)及時(shí)、分類(lèi)、有序歸檔,臺(tái)帳、原始單據(jù)互為查詢依據(jù),查詢簡(jiǎn)便、高效。杜絕漏單、少單、無(wú)單錄入等情況。第三條出入庫(kù)物資必須實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)記錄,相同工程相同物資要合并記錄,要保證帳、卡、實(shí)相符。第四條根據(jù)客戶要求定期提交物資出入庫(kù)分析及單證。第五條不得隨意更改單據(jù)、物流系統(tǒng)信息,如需更改單據(jù)及系統(tǒng)信息,必須提交申請(qǐng)修改報(bào)告給倉(cāng)儲(chǔ)主管審批后交由系統(tǒng)管理員修改。第六條如客戶需我公司提供單據(jù)核查物資信息,相關(guān)倉(cāng)庫(kù)人員必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)提供完畢。第七條人員變動(dòng)必須做好交接手續(xù)。要求有相關(guān)的書(shū)面交接資料(若是倉(cāng)管員的變動(dòng)雙方還需進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)交接),且要求有交接人、監(jiān)交人簽字確認(rèn)。第八條公司間往來(lái)信函必須按時(shí)限要求回復(fù)和辦理。2.7倉(cāng)庫(kù)工作文檔管理規(guī)定第一條倉(cāng)庫(kù)建檔工作就是將貨物入庫(kù)、出庫(kù)全過(guò)程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對(duì),建立成資料檔案。第二條建檔工作有利于貨物管理和客戶聯(lián)系,還可為將來(lái)可能發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)提供憑據(jù),同時(shí)也有助于總結(jié)和積累倉(cāng)儲(chǔ)管理的經(jīng)驗(yàn),為物資保管、出庫(kù)操作創(chuàng)造良好的條件。第三條倉(cāng)庫(kù)工作建檔的資料范圍包括:1.貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)前的各種憑證、運(yùn)輸資料(如采購(gòu)訂單、到貨通知單、供應(yīng)商提供的裝車(chē)清單、貨運(yùn)單等);2.到貨驗(yàn)收記錄文檔:貨物入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)的各種憑證、資料(如入庫(kù)單、貨物驗(yàn)收記錄表、調(diào)撥單、產(chǎn)品合格證等);3.出庫(kù)單文檔(如請(qǐng)購(gòu)單、出庫(kù)單、領(lǐng)用單、調(diào)撥單、應(yīng)急領(lǐng)料單、運(yùn)輸委托單、運(yùn)輸保險(xiǎn)單等)。4.到貨證明文檔(分已打印待提交分公司蓋章和分公司已蓋章待寄送公司本部?jī)煞N狀態(tài))5.盤(pán)點(diǎn)記錄文檔(包括每月定期盤(pán)點(diǎn)表和巡檢盤(pán)點(diǎn)表)6.各種記錄本:到貨通知記錄本、應(yīng)急領(lǐng)料記錄本、倉(cāng)庫(kù)檢查記錄本、倉(cāng)庫(kù)工作日記本、系統(tǒng)已出庫(kù)未提貨記錄本。第四條倉(cāng)庫(kù)工作建檔的具體要求1.文檔歸集應(yīng)按月裝訂成冊(cè),并做好相應(yīng)封面2.倉(cāng)庫(kù)工作文檔應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),并在檔案上注明分類(lèi)屬性,以便查找。3.妥善保管。倉(cāng)庫(kù)工作文檔要存放在專(zhuān)用的柜子里,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。2.8叉車(chē)安全駕駛操作規(guī)程第一條檢查車(chē)輛叉車(chē)作業(yè)前,應(yīng)檢查外觀,加注燃料、潤(rùn)滑油和冷卻水。檢查啟動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)及制動(dòng)性能。檢查燈光、喇叭信號(hào)是否齊全有效。叉車(chē)運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)檢查壓力、溫度是否正常。叉車(chē)運(yùn)行后應(yīng)檢查外漏泄情況并及時(shí)更換密封件。第二條起步(一)起步前,觀察四周,確認(rèn)無(wú)妨礙行車(chē)安全的故障后,先鳴笛,后起步。叉車(chē)在載物起步時(shí),駕駛員應(yīng)先確認(rèn)所載貨物平穩(wěn)可靠。(三)起步時(shí)須緩慢平穩(wěn)起步。第三條行駛(一)行駛時(shí),貨叉底端距地高度應(yīng)保持300-400MM,門(mén)架需后傾。(二)行駛時(shí)不得將貨叉升得太高。進(jìn)出作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或行駛途中,要注意上空有無(wú)障礙物刮碰。載物行駛時(shí),若貨叉升太高,會(huì)增加叉車(chē)總體重心高度,影響叉車(chē)的穩(wěn)定性。卸貨后應(yīng)先降落貨叉至正常行駛位置后再行駛。轉(zhuǎn)彎時(shí),如附近有行人或車(chē)輛,應(yīng)發(fā)出信號(hào),并禁止高速轉(zhuǎn)彎。叉車(chē)下坡時(shí)嚴(yán)禁熄火滑行。非特殊情況,禁止載貨行駛中急剎車(chē)。(七)載物行駛在坡度超過(guò)7度和用高于一檔的速度上下坡時(shí),非特殊情況不得使用制動(dòng)器。(八)叉車(chē)在行駛時(shí),載荷必須處在不妨礙行駛的最低位置,門(mén)架要適當(dāng)后傾。除堆垛或裝車(chē)時(shí),不得升高載荷。在搬運(yùn)龐大貨物時(shí),貨物擋住駕駛員視線,此時(shí)應(yīng)倒開(kāi)叉車(chē)。禁止在坡道上轉(zhuǎn)彎,也不應(yīng)橫跨坡道行駛。第四條裝卸(一)叉載物品時(shí),應(yīng)按需調(diào)整兩貨叉間距,使兩叉負(fù)荷均衡,不得偏斜,貨物的一面應(yīng)貼靠擋貨架。叉載的重量應(yīng)符合標(biāo)志牌規(guī)定載重量。(二)在進(jìn)行物品裝卸過(guò)程中,必須使用制動(dòng)器制動(dòng)叉車(chē)。(三)貨叉在接近或撤離貨物時(shí),車(chē)速應(yīng)緩慢平穩(wěn),注意車(chē)輪不要碾壓物品墊木,以免碾壓崩起傷人。(四)貨叉叉貨時(shí),貨叉盡可能深地叉入載荷下面,還要注意貨叉尖不能碰到其它貨物或物件,應(yīng)采用最小的門(mén)架后傾來(lái)穩(wěn)定載荷,以免載荷向后滑動(dòng)。放下載荷時(shí)可使門(mén)架少量前傾,以便于安放載荷和抽出貨叉。(五)禁止高速叉取貨物和用叉頭向堅(jiān)硬物體碰撞。(六)叉車(chē)作業(yè)時(shí)禁止人員站在貨叉上。(七)叉車(chē)叉貨物作業(yè)時(shí),禁止人員站在貨叉周?chē)?以免貨物倒塌傷人。禁止用貨叉舉升人員從事高處作業(yè),以免發(fā)生高處墜落事故。(九)禁止使用單叉作業(yè)。(十)禁止超載作業(yè)。2.9裝卸搬運(yùn)作業(yè)安全操作規(guī)程第一條作業(yè)前檢查裝卸地點(diǎn)及通道,清除障礙物,保證作業(yè)環(huán)境安全。第二條作業(yè)前檢查所用機(jī)械和工具是否完好可靠,不準(zhǔn)超負(fù)荷使用,若有損壞,應(yīng)修好后才使用。第三條貨物裝卸要求:(一)輕裝輕放,重不壓輕,大不壓小,堆放平穩(wěn),捆扎牢固;(二)超長(zhǎng)物件應(yīng)捆綁兩點(diǎn),并檢查牢固可靠;調(diào)整好繩扣捆綁位置,保持物件水平起吊;要防止繩扣交叉捆吊;(三)使用管子拖車(chē)或裝車(chē)架裝運(yùn)超長(zhǎng)物件時(shí),裝車(chē)要擺放平穩(wěn)均勻,防止偏重;(四)起吊絕緣管時(shí),繩扣應(yīng)套膠皮管,防止鋼繩勒壞絕緣層;拉運(yùn)、堆放時(shí)應(yīng)用軟性墊具墊好,禁止用硬物墊隔,禁止用撬棍損壞保溫、絕緣層;(五)使用鋼管滾動(dòng)滑移貨物時(shí),需專(zhuān)人指揮,路面要堅(jiān)實(shí)平整,繩索套結(jié)要找準(zhǔn)重心,保持直線行進(jìn),有棱角快口部位應(yīng)設(shè)墊襯,卸車(chē)或下坡應(yīng)加保險(xiǎn)繩,貨物前后和牽引鋼絲繩邊不準(zhǔn)站人(六)卸車(chē)貨物按規(guī)格型號(hào)分別堆放;注意堆垛穩(wěn)固,防止下滑或傾倒;堆放貨物要按照包裝標(biāo)識(shí)要求;易滑動(dòng)件使用木塊墊塞;安全通道內(nèi)不準(zhǔn)堆放貨物;第四條人力裝卸搬運(yùn)注意事項(xiàng):(一)物件輕拿輕放,禁止隨手丟、砸,避免物品強(qiáng)烈震動(dòng)、撞擊、重壓、磨擦和倒置;(二)多人協(xié)同搬運(yùn)貨物時(shí),需專(zhuān)人指揮,防止貨損人傷;(三)采用滾卷法裝卸車(chē)時(shí),禁止站立在滾動(dòng)通道內(nèi);(四)使用滾杠搬運(yùn)重物時(shí),應(yīng)設(shè)專(zhuān)人指揮,擺放滾機(jī)時(shí)要防止?jié)L杠壓手。(五)人力搬運(yùn)大件貨物時(shí)應(yīng)先檢查有無(wú)裂縫及倒塌危險(xiǎn);不易搬動(dòng)的貨物使用撬棍拔動(dòng),禁止手拔或腳踏搬動(dòng);在搬運(yùn)高疊貨物時(shí)應(yīng)從上到下階梯式落垛層層搬取,嚴(yán)禁掏挖,防止塌方;在裝卸成堆物品時(shí),注意堆垛穩(wěn)定,防止貨倒傷人。第五條機(jī)械裝卸注意事項(xiàng):(一)機(jī)械及人工協(xié)同作業(yè)時(shí),需設(shè)指揮人員進(jìn)行協(xié)同指揮;裝卸人員注意保持與裝卸機(jī)械安全距離;(二)葫蘆吊機(jī)作業(yè)前必須檢查捆綁繩索是否斷裂、捆綁是否牢固,吊起作業(yè)前裝卸人員必須離開(kāi)吊機(jī)3米(三)吊裝卸貨物應(yīng)按規(guī)定吊點(diǎn),起吊裝箱件前先檢查箱體底腳是否牢固完好,按吊線標(biāo)志吊掛,并經(jīng)試吊確認(rèn)穩(wěn)妥后方能起吊。(四)設(shè)備堆疊較高時(shí)叉車(chē)不能直接卸車(chē),必須做階梯式落垛,在安全高度下才能用叉車(chē)直接卸車(chē);叉車(chē)在叉取貨物時(shí)其它裝卸人員必須離開(kāi)3米第六條搬運(yùn)場(chǎng)地不準(zhǔn)吸煙;裝卸粉散材料及有毒氣散發(fā)的物品,應(yīng)配戴必要的防護(hù)用品;第七條在高欄板車(chē)廂裝卸貨物,吊裝操作員無(wú)法看清車(chē)廂內(nèi)的指揮信號(hào)時(shí),應(yīng)設(shè)中間指揮,正確傳遞信號(hào)。第八條裝卸人員安全操作規(guī)程:(一)在裝卸作業(yè)前裝卸人員及機(jī)械操作員必須穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品(安全帽及手套等),嚴(yán)禁穿拖鞋作業(yè);(二)裝卸人員嚴(yán)禁酒后作業(yè);(三)倉(cāng)管員需參與裝卸作業(yè)過(guò)程,裝卸人員必須服從安排和指揮,倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)必須馬上制止,并選擇安全作業(yè)方法;(四)裝卸機(jī)械必須由本庫(kù)持證人員操作,禁止外來(lái)人員操作。(五)裝卸人員須遵守各項(xiàng)安全規(guī)章制度,不違章和冒險(xiǎn)蠻干,并及時(shí)制止其它人的違章行為;對(duì)無(wú)視安全,強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)的指揮、指令應(yīng)拒絕執(zhí)行;(六)作業(yè)完畢清理現(xiàn)場(chǎng);(七)發(fā)生事故時(shí),現(xiàn)場(chǎng)管理員應(yīng)及時(shí)組織搶救和保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.10倉(cāng)儲(chǔ)工具管理規(guī)定2.9.1總則第一條目的規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)工具的保管、領(lǐng)用、以舊換新、移交、報(bào)廢程序,以避免工具的超標(biāo)領(lǐng)用及人員調(diào)任無(wú)交接等現(xiàn)象。第二條適用范圍公司員工所使用的辦公家具、操作工具、辦公工具、通信工具的標(biāo)準(zhǔn)制定、領(lǐng)用、退庫(kù)、交接、報(bào)廢等。2.9.2工具的使用和管理第三條工具需建卡管理,設(shè)置不同的登記頁(yè):辦公家具、辦公工具、操作工具、通信工具。領(lǐng)用各類(lèi)工具時(shí)在相應(yīng)的帳冊(cè)上登記。第四條工具賬簿由各部門(mén)指定專(zhuān)人保管,領(lǐng)用人在領(lǐng)用工具時(shí),工具發(fā)放人應(yīng)在相應(yīng)帳簿填寫(xiě)領(lǐng)用工具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量并讓領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。第五條公用工具應(yīng)確定工具保管責(zé)任人,各責(zé)任人負(fù)責(zé)此工具的日常保管、正常損壞后換領(lǐng)等工作,并對(duì)工具的期限內(nèi)損壞、遺失等負(fù)責(zé)。第六條綜合辦公室應(yīng)專(zhuān)設(shè)工具賬冊(cè),對(duì)各部門(mén)、各崗位人員的工具領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),以便和領(lǐng)用部門(mén)之間核對(duì)。第七條合理使用工具。工具的使用應(yīng)按工藝要求,在工具強(qiáng)度、性能允許的范圍內(nèi)使用,嚴(yán)禁串規(guī)代用(如螺絲刀代鑿子、鉗子代頭);不容許專(zhuān)用工具代替通用工具,精具粗用的現(xiàn)象應(yīng)堅(jiān)決禁止,并在使用中注意保持精度和使用的條件。第八條妥善保管工具。工具應(yīng)放在固定場(chǎng)所,有精度要求的工具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行支撐、墊靠;工具箱要整齊,清潔,定位擺放,開(kāi)箱知數(shù),帳物相符;無(wú)關(guān)物品特別是私人用品不允許放在工具箱內(nèi),使用完畢后的工具應(yīng)進(jìn)行油封或粉封,防止生銹變形,長(zhǎng)期不用的工具應(yīng)交倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)人統(tǒng)一保管。2.9.3工具的領(lǐng)用、更換和退還第九條工具的領(lǐng)用條件:工具首次領(lǐng)用,必須是在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的,無(wú)庫(kù)存的工具必須報(bào)計(jì)劃申請(qǐng);換領(lǐng)必須以舊(壞)換新。第十條工具領(lǐng)用程序(一)首次領(lǐng)用時(shí),領(lǐng)用人填寫(xiě)”領(lǐng)料單”,注明用途,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,向庫(kù)存工具保管人領(lǐng)取。(二)以舊(壞)換新時(shí),領(lǐng)用人填寫(xiě)”領(lǐng)料單”,以原舊(壞)工具換領(lǐng),庫(kù)存工具保管人在工具帳簿上注銷(xiāo)舊工具,并雙方簽名確認(rèn),同時(shí)登記新工具,并雙方簽名確認(rèn),方可發(fā)料。第十一條工具的交接與退還(一)工具交接1.調(diào)任交接。部門(mén)內(nèi)或部門(mén)間人員調(diào)動(dòng),調(diào)動(dòng)人員必須提交”工具移交表”,各工具應(yīng)由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確定移交、退庫(kù)還是繼續(xù)使用并簽名。調(diào)動(dòng)人員持表和工具請(qǐng)庫(kù)存工具保管人核對(duì),做如下處理并簽名確認(rèn):(1)如移交,在原保管人工具記錄上注明”轉(zhuǎn)接交人(接交人姓名)”,接交人辦理領(lǐng)用手續(xù);(2)如退庫(kù),按退庫(kù)手續(xù)辦理;(3)如繼續(xù)使用,則工具卡片上部門(mén)或崗位名稱改變。2.離職退還。調(diào)動(dòng)人員必須提交”工具移交表”,由所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確定其工具是移交給接任人還是退庫(kù)并簽名。(1)如移交,在原保管人工具記錄上注明”轉(zhuǎn)接交人(接交人姓名)”,接交人辦理領(lǐng)用手續(xù);(2)如退庫(kù),按退庫(kù)手續(xù)辦理;(3)如工具屬期限內(nèi)損壞或遺失,應(yīng)按工具的檢查與賠償條款執(zhí)行。(二)工具退庫(kù)手續(xù)工具保管人辦理紅字”領(lǐng)料單”,與工具一并送倉(cāng)庫(kù)退料。庫(kù)存工具保管員應(yīng)檢驗(yàn)工具的完好性,如完好則在工具帳簿上注銷(xiāo)相應(yīng)項(xiàng)目,并雙方簽字確認(rèn)。如工具已經(jīng)損壞,則拒絕其退庫(kù)。2.9.4工具的檢查與賠償?shù)谑l庫(kù)存工具保管員收回工具時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查,如仍可用,請(qǐng)領(lǐng)用人繼續(xù)使用。如可修復(fù),可聯(lián)系相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員修復(fù)備用。第十三條公司安全主管負(fù)責(zé)定期或不定期檢查操作類(lèi)工具的保管情況。第十四條如發(fā)現(xiàn)工具有未過(guò)最低使用期的損壞、遺失等影響操作的情況,應(yīng)責(zé)保管人在一定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊工具。方式有自己補(bǔ)購(gòu)或賠償后重新領(lǐng)用。賠償標(biāo)準(zhǔn)為:工具或勞保用品丟失,由責(zé)任人賠償原價(jià);使用期限內(nèi)損壞,以舊換新前必須賠償:辦公家具與通信工具,責(zé)任人賠償所需維修費(fèi)用。辦公工具與操作工具,由責(zé)任人半價(jià)賠償。勞保用品,超過(guò)規(guī)定使用期一半的,按半價(jià)賠償;在規(guī)定使用期一般以內(nèi)的,按原價(jià)賠償。2.11倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)管理制度為了保持整個(gè)庫(kù)區(qū)的清潔衛(wèi)生,使員工在整潔的環(huán)境中高效、有序地工作,展現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作風(fēng)貌,特制定本管理制度。第一條講究社會(huì)公德,維護(hù)公共衛(wèi)生,庫(kù)內(nèi)不得隨地吐痰,不準(zhǔn)亂扔果皮廢核、廢棄物、亂潑臟水,庫(kù)區(qū)杜絕吸煙。第二條辦公室內(nèi)衛(wèi)生每日班前清掃一次,保持辦公桌、文件柜等辦公用品布局合理,桌面整潔。第三條庫(kù)房?jī)?nèi)外均須保持整潔,不得堆放垃圾污物,生活垃圾與工業(yè)垃圾分區(qū)歸集,室內(nèi)地面、墻面、窗臺(tái)、玻璃要潔凈、明亮。第四條庫(kù)區(qū)內(nèi)物品碼放整齊、有序,樓梯、衛(wèi)生間、墻壁干凈整潔,不準(zhǔn)亂貼、亂畫(huà)。上下水道通暢,垃圾及時(shí)清理。第五條庫(kù)區(qū)通道內(nèi)不準(zhǔn)存放貨物,保持其暢通,庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)停放各類(lèi)車(chē)輛,生產(chǎn)用車(chē)除外。第六條庫(kù)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)隨意拉繩晾曬衣物,不準(zhǔn)攀折樹(shù)木。第七條倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)分管的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)要定時(shí)清理,庫(kù)區(qū)通道每周清掃兩次,拆散的包裝物、紙皮要及時(shí)集中歸堆、定期處理。第八條所有人員須愛(ài)護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生設(shè)施,損壞者須賠償或承擔(dān)其修復(fù)費(fèi)用。第九條公司管理人員、倉(cāng)管員、保安人員有權(quán)監(jiān)督制止違規(guī)行為,對(duì)違規(guī)者服從管理并能積極清理現(xiàn)場(chǎng)的,將不予追究其責(zé)任,對(duì)拒不聽(tīng)從勸阻,一意孤行者將處以50—200元罰款。3工作流程3.1通材囤貨管理流程3.1.1通材囤貨入庫(kù)流程圖通材囤貨入庫(kù)流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)說(shuō)明責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人工作或時(shí)效要求準(zhǔn)備收到各電信分公司次月請(qǐng)購(gòu)單物流部囤貨組主管5個(gè)工作日核實(shí)與電信分公司相關(guān)人員落實(shí)配置需求,如有更改及時(shí)修改確認(rèn)物流部囤貨組主管2個(gè)工作日轉(zhuǎn)呈提交區(qū)公司采購(gòu)部批辦,審核不經(jīng)過(guò),返回物流囤貨組修改,審批經(jīng)過(guò)發(fā)出發(fā)貨通知單區(qū)公司采購(gòu)部2個(gè)工作日通知與供應(yīng)商協(xié)調(diào),要求供應(yīng)商確認(rèn)生產(chǎn)及發(fā)貨日期,供應(yīng)商按照要求生產(chǎn)及供貨物流部囤貨組信息員1個(gè)工作日到貨管控根據(jù)通知單的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行有效管控,及時(shí)掌握供貨情況,對(duì)供應(yīng)商的供貨進(jìn)行有效管控。物流部囤貨組信息員到貨前每日預(yù)錄入庫(kù)單根據(jù)廠家發(fā)送的到貨清單,預(yù)先在管控系統(tǒng)錄入入庫(kù)單,以方便到貨后倉(cāng)庫(kù)人員能夠直接審核入庫(kù)單確認(rèn)收貨入庫(kù)物流部囤貨組業(yè)務(wù)主管2個(gè)工作日入庫(kù)供應(yīng)商供貨到貨后倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,而且在系統(tǒng)審核入庫(kù)單分囤倉(cāng)庫(kù)1個(gè)工作日檢測(cè)對(duì)倉(cāng)庫(kù)收入貨物抽樣進(jìn)行檢測(cè),確保到貨的產(chǎn)品質(zhì)量物流部囤貨組檢測(cè)員2個(gè)工作日整改如果檢測(cè)發(fā)現(xiàn)到貨質(zhì)量問(wèn)題,通知廠家整改,而且通知區(qū)公司,提出處理意見(jiàn)物流部囤貨組檢測(cè)員0.5個(gè)工作日上報(bào)匯總檢測(cè)結(jié)果上報(bào)到區(qū)公司采購(gòu)部,如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,隨時(shí)跟蹤解決方案處理進(jìn)度,及時(shí)匯報(bào)給區(qū)公司采購(gòu)部物流部囤貨組檢測(cè)員1個(gè)工作日3.1.2通材囤貨退貨出庫(kù)流程圖通材囤貨退貨出庫(kù)流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)說(shuō)明責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人工作或時(shí)效要求計(jì)劃收到退貨需求,將退貨信息分類(lèi)匯總(如按廠家、地市)物流部囤貨組主管0.5個(gè)工作日確認(rèn)與倉(cāng)庫(kù)及廠家確認(rèn)清退貨物的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量物流部囤貨組主管1個(gè)工作日擬定計(jì)劃與供應(yīng)商協(xié)商,擬定退貨計(jì)劃,通知廠家派人接收物流部囤貨組主管2個(gè)工作日退貨根據(jù)退貨計(jì)劃清點(diǎn)物資,安排運(yùn)輸車(chē)輛,請(qǐng)廠家人員共同清點(diǎn)裝車(chē)。分囤倉(cāng)庫(kù)2個(gè)工作日結(jié)束退貨后在系統(tǒng)審核單據(jù),記賬分囤倉(cāng)庫(kù)1個(gè)工作日4倉(cāng)庫(kù)管理常識(shí)4.1倉(cāng)庫(kù)管理專(zhuān)業(yè)用語(yǔ)解釋1、”三化”:管理科學(xué)化;保養(yǎng)經(jīng)?；?庫(kù)容整潔化。2．”三清”:庫(kù)存物資規(guī)格清;數(shù)量清;質(zhì)量清。3．”三符”:財(cái)務(wù)帳與庫(kù)存物資明細(xì)賬相符、庫(kù)存物資明細(xì)賬與物資實(shí)物臺(tái)帳相符、物資實(shí)物臺(tái)帳與庫(kù)存實(shí)物相符。4．”四定”:四號(hào)定位,定庫(kù)、定區(qū)、定架/列、定位。5、”四會(huì)”:倉(cāng)庫(kù)物管人員(管料員)會(huì)識(shí)貨;會(huì)保養(yǎng)維護(hù);會(huì)檢測(cè)驗(yàn)收;會(huì)使用電腦。6、”五無(wú)”:無(wú)霉?fàn)€變質(zhì);無(wú)損壞丟失;無(wú)隱患;無(wú)雜務(wù)積塵;無(wú)鼠咬蟲(chóng)注。7、”六防”:防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。4.2物資的碼垛方式重疊式碼垛交叉式碼垛仰伏相間式碼垛起脊壓縫式碼垛載柱式碼垛通風(fēng)式碼垛