企業(yè)綠色回收體系制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》及行業(yè)綠色生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并參照集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的相關(guān)管理規(guī)定制定。同時(shí)，為響應(yīng)國(guó)家關(guān)于資源循環(huán)利用的戰(zhàn)略要求，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范廢棄物回收管理流程，提升資源利用效率，特制定本制度。企業(yè)內(nèi)部需求方面，本制度旨在通過(guò)體系化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)廢棄物回收的精細(xì)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，降低環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，滿足新時(shí)代環(huán)保監(jiān)管要求，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各子公司及全體員工。適用范圍涵蓋但不限于生產(chǎn)、研發(fā)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、辦公等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中涉及的可回收廢棄物，包括但不限于金屬、塑料、紙張、電子廢棄物、廢舊設(shè)備、包裝物等。所有相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保廢棄物回收過(guò)程合法合規(guī)、安全有序、高效環(huán)保。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)的定義如下：（一）“企業(yè)綠色回收體系”是指公司為確保廢棄物得到合規(guī)回收、資源得到有效利用而建立的一整套管理機(jī)制、操作流程和監(jiān)督保障體系，涵蓋廢棄物分類、收集、運(yùn)輸、處理、再利用等全鏈條管理。（二）“XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”是指企業(yè)在廢棄物回收過(guò)程中可能面臨的法律法規(guī)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等，需通過(guò)系統(tǒng)性防控措施予以規(guī)避或降低。（三）“XX合規(guī)”是指企業(yè)廢棄物回收管理活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方環(huán)保法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部管理制度，確保操作行為合法、流程規(guī)范、責(zé)任明確。第四條企業(yè)綠色回收體系的管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則。確保所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景、所有類型廢棄物納入回收管理體系，不留管理死角。（二）“責(zé)任到人”原則。明確各級(jí)組織、各部門、各崗位的回收管理職責(zé)，形成責(zé)任閉環(huán)。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則。聚焦高污染、高危險(xiǎn)廢棄物回收環(huán)節(jié)，優(yōu)先防控重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則。定期評(píng)估回收管理體系有效性，結(jié)合實(shí)際需求和技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程。（五）“資源優(yōu)先”原則。優(yōu)先推動(dòng)可回收物資源化利用，減少填埋處置比例。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本企業(yè)綠色回收體系的第一責(zé)任人，對(duì)體系建設(shè)的總體成效負(fù)總責(zé)；分管環(huán)保、運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)體系的具體組織實(shí)施和監(jiān)督管理。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)督促落實(shí)回收管理要求，確保制度執(zhí)行到位。第六條公司設(shè)立企業(yè)綠色回收體系領(lǐng)導(dǎo)小組，作為專項(xiàng)管理的決策協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，成員由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌制定回收管理制度；審批重大回收項(xiàng)目；協(xié)調(diào)跨部門回收事務(wù)；監(jiān)督體系運(yùn)行成效；決策重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由[牽頭部門名稱]牽頭負(fù)責(zé)日常工作。第七條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。定期召開(kāi)會(huì)議，研究解決回收管理中的重大問(wèn)題，推動(dòng)跨部門協(xié)同。（二）決策審批。對(duì)回收方案、資金投入、技術(shù)改造等進(jìn)行集體決策，確?？茖W(xué)合理。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)。建立年度考核機(jī)制，評(píng)估各部門回收管理績(jī)效，提出改進(jìn)要求。第八條公司各部門及下屬單位為回收管理的執(zhí)行主體，具體職責(zé)劃分如下：（一）[牽頭部門名稱]（如環(huán)保部、運(yùn)營(yíng)部等）：1.負(fù)責(zé)體系建設(shè)頂層設(shè)計(jì)，制定修訂回收管理制度；2.組織開(kāi)展回收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估；3.監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況，提出整改意見(jiàn)；4.負(fù)責(zé)回收數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，推動(dòng)資源化利用。（二）專責(zé)部門（如法務(wù)部、采購(gòu)部、IT部等）：1.法務(wù)部：審核回收合同的法律合規(guī)性，提供法律支持；2.采購(gòu)部：優(yōu)先選擇合規(guī)的回收服務(wù)商，監(jiān)督服務(wù)過(guò)程；3.IT部：開(kāi)發(fā)或維護(hù)回收管理系統(tǒng)，保障數(shù)據(jù)安全。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.負(fù)責(zé)本領(lǐng)域廢棄物源頭分類與收集；2.執(zhí)行回收操作規(guī)程，確保安全規(guī)范；3.配合開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況。第九條基層執(zhí)行崗位人員需履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守廢棄物分類標(biāo)準(zhǔn)，正確投放回收物；（二）參與回收培訓(xùn)，掌握操作規(guī)范；（三）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或安全隱患，立即向直屬上級(jí)報(bào)告；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條廢棄物分類收集管理企業(yè)所有場(chǎng)所必須嚴(yán)格執(zhí)行廢棄物分類標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置可回收物、有害垃圾、廚余垃圾、其他垃圾四類收集容器。各部門需指定專人負(fù)責(zé)日常分類，確保投放準(zhǔn)確率不低于95%。第十一條回收服務(wù)商選擇與管理（一）采購(gòu)部門負(fù)責(zé)回收服務(wù)商的選擇，需通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判確定合作方，重點(diǎn)考察其資質(zhì)、技術(shù)能力、環(huán)保記錄及價(jià)格合理性。（二）簽訂回收服務(wù)合同前，法務(wù)部必須審核服務(wù)方案的環(huán)境合規(guī)性，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（三）簽訂后每月對(duì)服務(wù)商進(jìn)行績(jī)效考核，考核結(jié)果與續(xù)約掛鉤。第十二條回收運(yùn)輸過(guò)程控制（一）所有可回收物運(yùn)輸必須使用密閉式車輛，運(yùn)輸路線需避開(kāi)居民區(qū)及水源地。（二）IT部建立運(yùn)輸GPS監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)追蹤車輛軌跡，確保運(yùn)輸過(guò)程可追溯。（三）嚴(yán)禁在運(yùn)輸途中傾倒或拆解廢棄物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究服務(wù)商及企業(yè)相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。第十三條回收處理設(shè)施管理（一）企業(yè)自建或委托處理的回收設(shè)施必須符合《生活垃圾回收處理技術(shù)規(guī)范》要求，定期進(jìn)行環(huán)保檢測(cè)。（二）[牽頭部門名稱]每年至少組織開(kāi)展一次設(shè)施安全評(píng)估，確保運(yùn)行穩(wěn)定。（三）處理過(guò)程中產(chǎn)生的二次污染物需達(dá)標(biāo)排放，建立環(huán)境監(jiān)測(cè)臺(tái)賬。第十四條電子廢棄物管理（一）IT部門負(fù)責(zé)廢舊電腦、服務(wù)器等電子設(shè)備登記，統(tǒng)一歸集至指定地點(diǎn)。（二）委托有資質(zhì)的回收企業(yè)處理，需簽署危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，確保拆解過(guò)程規(guī)范。（三）含貴金屬的部件需單獨(dú)標(biāo)注，優(yōu)先進(jìn)行資源化利用。第十五條廢舊包裝物回收（一）采購(gòu)部在采購(gòu)階段即需評(píng)估包裝物的可回收性，優(yōu)先選擇環(huán)保材料。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)回收包裝物的分類收集，建立臺(tái)賬記錄數(shù)量與去向。（三）鼓勵(lì)供應(yīng)商開(kāi)展包裝物回收業(yè)務(wù)，通過(guò)積分獎(jiǎng)勵(lì)等形式促進(jìn)合作。第十六條危險(xiǎn)廢棄物規(guī)范處置（一）廢電池、廢燈管等有害垃圾需專柜存放，委托有資質(zhì)單位進(jìn)行無(wú)害化處理。（二）[牽頭部門名稱]每季度檢查一次危險(xiǎn)廢棄物轉(zhuǎn)移記錄，確保無(wú)遺漏。（三）嚴(yán)禁擅自傾倒或稀釋處理，違規(guī)行為將按最高標(biāo)準(zhǔn)處罰。第十七條資源化利用績(jī)效考核（一）將可回收物資源化率（如金屬、塑料的再生利用率）納入部門年度考核指標(biāo)。（二）[牽頭部門名稱]每半年開(kāi)展一次回收效益分析，評(píng)估成本與收益。（三）對(duì)資源化利用成效突出的部門給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）[牽頭部門名稱]每年聯(lián)合法務(wù)部、技術(shù)部等對(duì)回收管理制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化及時(shí)修訂。（二）遇重大政策調(diào)整或行業(yè)技術(shù)突破，應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)制度修訂程序。（三）修訂后的制度需經(jīng)公司管理層審議通過(guò)，并組織全員培訓(xùn)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每年4月和10月開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注回收設(shè)施泄漏、運(yùn)輸污染、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為一般、較大、重大三級(jí)，重大風(fēng)險(xiǎn)需立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）IT部建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)，對(duì)異常數(shù)據(jù)自動(dòng)發(fā)布提示信息。第二十條合規(guī)審查機(jī)制（一）新項(xiàng)目啟動(dòng)前需提交回收合規(guī)方案，經(jīng)[牽頭部門名稱]審查通過(guò)后方可實(shí)施。（二）回收合同簽訂后30日內(nèi)，法務(wù)部出具合規(guī)意見(jiàn)書(shū)。（三）所有審查節(jié)點(diǎn)需記錄在案，未經(jīng)審查擅自操作視為違規(guī)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，每月內(nèi)向[牽頭部門名稱]報(bào)告處置結(jié)果。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，相關(guān)部門需協(xié)同配合。（三）重大事件處置完畢后需提交報(bào)告，內(nèi)容包括：事件經(jīng)過(guò)、處置措施、改進(jìn)建議。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)情形包括：廢棄物分類錯(cuò)誤、泄露回收數(shù)據(jù)、使用非法服務(wù)商等，根據(jù)情節(jié)輕重處以警告、罰款、降職等處罰。（二）法務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查違規(guī)行為，制定處罰標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)公司管理層審批。（三）對(duì)造成環(huán)境損害的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每年12月開(kāi)展體系運(yùn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核回收率、合規(guī)率、資源化率等指標(biāo)。（二）評(píng)估結(jié)果作為部門評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)，問(wèn)題突出的部門需制定整改計(jì)劃。（三）評(píng)估報(bào)告需提交管理層審議，并作為次年制度修訂的參考。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少召開(kāi)2次專題會(huì)議，研究回收管理問(wèn)題。（二）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需在年度述職報(bào)告中匯報(bào)回收管理履職情況。（三）[牽頭部門名稱]配備專職管理人員，保障體系有效運(yùn)行。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將回收管理納入部門年度績(jī)效考核，權(quán)重不低于5%。（二）對(duì)連續(xù)兩年資源化率超標(biāo)的部門給予資金獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額度為超額部分的10%。（三）員工個(gè)人可回收物分類準(zhǔn)確率達(dá)標(biāo)者，計(jì)入年度評(píng)優(yōu)積分。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）新員工入職時(shí)必須接受回收管理制度培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。（二）每年6月和12月組織全員培訓(xùn)，重點(diǎn)講解法規(guī)更新和操作規(guī)范。（三）制作宣傳手冊(cè)，在辦公區(qū)域設(shè)置回收指引標(biāo)識(shí)。第二十七條信息化支撐（一）IT部開(kāi)發(fā)回收管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集與統(tǒng)計(jì)。（二）系統(tǒng)需具備供應(yīng)商管理、運(yùn)輸監(jiān)控、處理跟蹤等核心功能。（三）每年投入預(yù)算的3%用于系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)。第二十八條文化建設(shè)（一）每年4月開(kāi)展“綠色回收月”活動(dòng)，組織環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽、回收成果展示等。（二）在辦公區(qū)域設(shè)置“回收明星”評(píng)選，對(duì)表現(xiàn)突出的員工予以表彰。（三）發(fā)布企業(yè)綠色回收宣言，號(hào)召全員參與。第二十九條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告。發(fā)生一般事件當(dāng)日上報(bào)，重大事件需第一時(shí)間上報(bào)。（