采購申請審批單模板（采購需求與預算一體化）一、適用業(yè)務場景常規(guī)辦公采購：如辦公用品、IT設備、勞保用品等日常運營物資的采購申請；項目專項采購：如研發(fā)項目、市場活動、工程建設項目所需的設備、材料或服務采購；緊急零星采購：因突發(fā)需求（如設備故障維修、臨時應急物資）需快速啟動的采購流程；固定資產(chǎn)采購：如生產(chǎn)設備、辦公家具、運輸工具等單價較高、使用周期長的資產(chǎn)購置。通過需求與預算一體化管理，保證采購活動與年度預算目標一致，避免超預算采購，提升資金使用效率。二、標準化操作流程第一步：需求發(fā)起與預算前置校驗申請人根據(jù)業(yè)務需求，明確采購物品/服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等核心信息；登錄企業(yè)預算管理系統(tǒng)，查詢對應預算科目的剩余額度，確認采購需求是否在預算范圍內(nèi)（若超預算，需提前填寫《預算調(diào)整申請表》并說明原因）。第二步：填寫采購申請審批單申請人根據(jù)模板要求，完整填寫采購需求明細、預算信息及附件材料（如需求說明書、比價記錄、技術參數(shù)等），保證信息真實、準確、完整。第三步：部門負責人初審部門負責人審核采購需求的必要性、合理性及與部門工作計劃的匹配度，確認無誤后簽字審批。第四步：預算部門復審預算專員核對采購申請的預算科目、金額與年度預算的一致性，檢查預算余額是否充足，對超預算或預算科目不符的申請，退回申請人補充說明。第五步：財務部門終審財務負責人審核采購申請的合規(guī)性（如是否符合采購政策、成本效益是否合理），確認預算執(zhí)行符合企業(yè)財務制度后，簽字審批。第六步：審批結果執(zhí)行與反饋審批通過后，采購部門根據(jù)審批單執(zhí)行采購（如招標、詢價、簽訂合同等）；采購完成后，申請人需在系統(tǒng)中更新采購執(zhí)行結果（實際采購金額、供應商信息等），財務部門據(jù)此進行預算核銷。三、采購申請審批單模板（含預算一體化）采購申請審批單基本信息申請部門申請人*聯(lián)系方式申請日期年月日采購類型□常規(guī)辦公□項目專項□緊急零星□固定資產(chǎn)□其他：_________預算歸屬□年度預算□季度預算□專項預算□調(diào)整預算（預算編號：_________）采購需求明細序號物品/服務名稱規(guī)格型號/技術參數(shù)單位需求數(shù)量預估單價（元）預估總價（元）預算科目預算編碼123預算信息預算總金額（元）剩余預算（元）是否超預算□是□否超預算說明（若選“是”）審批流程審批環(huán)節(jié)審批意見簽字日期部門負責人年月日預算部門年月日財務部門年月日分管領導年月日總經(jīng)理（如需）年月日附件清單□需求說明書□比價記錄□技術參數(shù)表□項目立項批文□其他：_________備注（如特殊采購要求、緊急采購原因等）四、使用關鍵提示預算匹配原則：嚴格執(zhí)行“先預算、后采購”原則，無預算或超預算（未獲批）的采購申請不予審批；預算科目需準確對應企業(yè)會計制度，避免混用。審批權限規(guī)范：根據(jù)采購金額和類型分級審批（如金額≥5萬元需總經(jīng)理審批），審批人需對審批意見的合規(guī)性、合理性負責。附件要求：采購金額≥1萬元的，需附至少2家供應商的比價記錄或詢價單；固定資產(chǎn)采購需附資產(chǎn)評估報告或技術參數(shù)確認表。信息準確性：預估單價與實際采購價偏差超過10%時，需補充說明原因并重新走審批流程；申請人需對填報信息的真實性承擔直接責任。超預算處理：確因市場波動或緊急情況需超預算采購的，需在申請中詳細說明原因，并附《預算調(diào)整申請