煙花爆竹安全管理責(zé)任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煙花爆竹安全管理條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，以及國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布的行業(yè)安全管理規(guī)范，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際及內(nèi)部風(fēng)險防控需求制定。制度旨在規(guī)范煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全管理，防范重大安全事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全及企業(yè)穩(wěn)定運營。同時，制度遵循集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的總體要求，確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，符合行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋煙花爆竹生產(chǎn)、儲存、銷售、運輸、廢棄處置等全業(yè)務(wù)流程，以及所有與煙花爆竹相關(guān)的活動場景。各部門及員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，落實安全管理責(zé)任，確保各項操作符合安全規(guī)范。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“煙花爆竹專項管理”：指企業(yè)針對煙花爆竹產(chǎn)品特性，建立的全流程、系統(tǒng)性安全管理機制，包括風(fēng)險識別、控制措施、應(yīng)急處置、合規(guī)審查等內(nèi)容。其外延涵蓋生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全管理活動。（二）“專項風(fēng)險”：指在煙花爆竹管理過程中可能引發(fā)重大安全事故、環(huán)境污染或違規(guī)行為的潛在危險，如儲存超量、混存混放、運輸超速、違規(guī)操作等。（三）“合規(guī)管理”：指企業(yè)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度，確保煙花爆竹業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)，防范法律風(fēng)險。第四條煙花爆竹專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：安全管理覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位的安全管理責(zé)任，確保責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先消除重大風(fēng)險，有效管控一般風(fēng)險；（四）持續(xù)改進：定期評估安全管理效果，優(yōu)化流程，提升體系運行效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本企業(yè)煙花爆竹安全管理的第一責(zé)任人，對專項管理工作負(fù)總責(zé)，確保資源配置、制度落實及重大風(fēng)險處置到位。分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項管理制度的組織實施、監(jiān)督考核及日常管理。第六條設(shè)立煙花爆竹安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全企業(yè)煙花爆竹安全管理。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審批專項管理制度及重大風(fēng)險控制方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門的安全管理事項，解決重大問題；（三）定期聽取專項管理工作匯報，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；（四）組織重大安全事故的應(yīng)急處置指揮及調(diào)查評估。第七條明確各部門在煙花爆竹專項管理中的職責(zé)分工：（一）牽頭部門：安全環(huán)保部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險排查、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及應(yīng)急演練等工作，牽頭組織領(lǐng)導(dǎo)小組決策事項的落實。（二）專責(zé)部門：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全管理，優(yōu)化工藝流程，審核操作規(guī)程；采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核，確保原材料合規(guī)；銷售部負(fù)責(zé)銷售渠道的風(fēng)險管控，嚴(yán)禁違規(guī)銷售違禁產(chǎn)品；物流部負(fù)責(zé)運輸環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督，確保運輸工具及人員資質(zhì)符合要求。各部門需定期提交專項管理工作報告，接受領(lǐng)導(dǎo)小組及安全環(huán)保部的監(jiān)督。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：各業(yè)務(wù)單位及下屬企業(yè)應(yīng)落實本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾硪?，開展日常風(fēng)險自查，執(zhí)行安全操作規(guī)程，及時上報安全隱患及風(fēng)險事件。第八條基層執(zhí)行崗員工應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)范，履行以下職責(zé)：（一）執(zhí)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報；（二）拒絕違章指揮，抵制違規(guī)操作；（三）參與應(yīng)急演練，熟悉應(yīng)急處置流程；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）嚴(yán)格遵守生產(chǎn)設(shè)計規(guī)范，嚴(yán)禁超量、超范圍生產(chǎn)；（二）落實生產(chǎn)許可制度，無證產(chǎn)品禁止生產(chǎn)；（三）嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)，禁止擅自修改操作規(guī)程。禁止性行為包括：（一）使用不合格原材料或添加劑；（二）生產(chǎn)過程中混存危險品；（三）未按規(guī)定進行安全檢測即投放市場。重點防控點：（一）原材料入庫前需進行安全檢測，確保符合標(biāo)準(zhǔn)；（二）生產(chǎn)車間需設(shè)置防爆設(shè)施，定期檢查電氣線路；（三）員工需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。第十條儲存環(huán)節(jié)管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）儲存區(qū)域應(yīng)符合防火防爆要求，設(shè)置安全警示標(biāo)志；（二）分類分區(qū)儲存，禁止混存易燃易爆物品；（三）落實儲存臺賬，定期盤點庫存，防止產(chǎn)品過期。禁止性行為包括：（一）超量儲存或違規(guī)占用公共區(qū)域；（二）儲存場所違規(guī)使用明火或吸煙；（三）未經(jīng)審批擅自出入庫。重點防控點：（一）儲存場所需配備消防器材及監(jiān)控設(shè)備，定期檢查維護；（二）溫濕度需符合產(chǎn)品要求，防止自燃或變質(zhì)；（三）夜間值班人員需加強巡查，確保無異常情況。第十一條運輸環(huán)節(jié)管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）運輸車輛需取得相應(yīng)資質(zhì)，駕駛員需持證上崗；（二）包裝應(yīng)符合運輸安全要求，固定牢固，防止顛簸損壞；（三）運輸路線需避開人口密集區(qū)及危險地段。禁止性行為包括：（一）超載運輸或疲勞駕駛；（二）違規(guī)搭乘無關(guān)人員；（三）運輸過程中使用手機等電子設(shè)備。重點防控點：（一）運輸前需檢查車輛安全狀況，確保無故障；（二）途中需設(shè)置警示標(biāo)志，防止碰撞或傾覆；（三）遇惡劣天氣需提前預(yù)警，必要時停止運輸。第十二條銷售環(huán)節(jié)管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）銷售場所需符合安全條件，禁止銷售違禁產(chǎn)品；（二）嚴(yán)格執(zhí)行實名購買制度，禁止向未成年人售貨；（三）定期檢查產(chǎn)品包裝，確保無破損或過期。禁止性行為包括：（一）向非法渠道供貨；（二）夸大產(chǎn)品性能或違規(guī)宣傳；（三）銷售過程中發(fā)生爭執(zhí)時未及時報警。重點防控點：（一）銷售人員需培訓(xùn)合格，熟知產(chǎn)品安全信息；（二）監(jiān)控設(shè)備需全覆蓋，防止盜竊或沖突；（三）銷售記錄需完整保存，便于追溯。第十三條廢棄處置管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）廢棄產(chǎn)品需分類收集，禁止隨意丟棄；（二）委托有資質(zhì)的機構(gòu)進行無害化處理；（三）處置過程需全程記錄，確保符合環(huán)保要求。禁止性行為包括：（一）私自傾倒或焚燒廢棄產(chǎn)品；（二）違規(guī)買賣廢棄產(chǎn)品；（三）處置過程中造成環(huán)境污染。重點防控點：（一）處置前需評估環(huán)境風(fēng)險，采取必要防護措施；（二）運輸廢棄物需使用專用車輛，防止泄漏；（三）處置后需進行環(huán)境監(jiān)測，確保無二次污染。第十四條應(yīng)急準(zhǔn)備管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）制定應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程及職責(zé)分工；（二）定期組織應(yīng)急演練，提升員工應(yīng)急處置能力；（三）配備應(yīng)急物資，確保隨時可用。禁止性行為包括：（一）應(yīng)急預(yù)案未定期更新或演練不合格；（二）應(yīng)急物資過期或損壞未及時更換；（三）事故發(fā)生時未按規(guī)定上報。重點防控點：（一）應(yīng)急隊伍需明確分工，確?？焖夙憫?yīng)；（二）事故現(xiàn)場需第一時間隔離，防止次生災(zāi)害；（三）救援過程中需協(xié)調(diào)各方資源，確保高效處置。第四章專項管理運行機制第十五條制度動態(tài)更新機制：（一）安全環(huán)保部每年組織評估法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整對專項制度的影響，提出修訂建議；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每半年審議一次制度有效性，必要時啟動修訂程序；（三）修訂后的制度需經(jīng)公司審批后發(fā)布，并組織全員培訓(xùn)。第十六條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）安全環(huán)保部牽頭，各部門配合，每季度開展專項風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單；（二）對識別出的風(fēng)險進行分級評估，重大風(fēng)險需上報領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（三）發(fā)布風(fēng)險預(yù)警通知，明確防控措施及責(zé)任部門，并跟蹤落實情況。第十七條合規(guī)審查機制：（一）將專項合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括采購、生產(chǎn)、運輸、銷售等關(guān)鍵節(jié)點；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)活動不得實施，確保每環(huán)節(jié)操作合法合規(guī)；（三）審查結(jié)果需存檔備查，作為績效考核的依據(jù)。第十八條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險需啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（二）風(fēng)險事件發(fā)生后，需第一時間上報，并采取有效措施防止事態(tài)擴大；（三）應(yīng)急處置完畢后，需組織調(diào)查評估，總結(jié)經(jīng)驗，優(yōu)化流程。第十九條責(zé)任追究機制：（一）對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，給予警告、罰款、降級或解除勞動合同等處罰；（二）違規(guī)行為造成損失的，需追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟賠償及紀(jì)律處分；（三）責(zé)任追究結(jié)果需通報全企業(yè)，作為警示案例。第二十條評估改進機制：（一）安全環(huán)保部每年組織專項管理效果評估，包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險控制效果等；（二）評估結(jié)果需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，明確改進方向；（三）優(yōu)化后的制度需重新發(fā)布實施，并持續(xù)跟蹤改進效果。第五章專項管理保障措施第二十一條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人需定期聽取專項管理匯報，提供必要資源支持；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會議，協(xié)調(diào)解決重大問題；（三）各部門負(fù)責(zé)人需落實“一崗雙責(zé)”，確保安全管理與業(yè)務(wù)發(fā)展同步推進。第二十二條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，合規(guī)達(dá)標(biāo)的部門給予獎勵；（二）個人合規(guī)表現(xiàn)與績效掛鉤，優(yōu)秀員工優(yōu)先評優(yōu)；（三）對發(fā)生重大安全事故的責(zé)任部門及個人，取消年度評優(yōu)資格。第二十三條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，掌握風(fēng)險管理方法；（二）一線員工需接受崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布安全警示案例，提升全員安全意識。第二十四條信息化支撐：（一）開發(fā)專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)實時監(jiān)控；（二）通過系統(tǒng)自動生成合規(guī)審查報告，提高管理效率；（三）利用信息化手段加強跨部門協(xié)同，確保信息共享。第二十五條文化建設(shè)：（一）編制《煙花爆竹專項合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強化責(zé)任意識；（三）設(shè)立安全文化宣傳欄，營造全員參與的氛圍。第二十六條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在24