1、倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)-倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)目的對(duì)產(chǎn)品貯存作出具體規(guī)定，以確保產(chǎn)品在貯存期間不會(huì)損壞或變質(zhì)，并符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有產(chǎn)品的儲(chǔ)存控制和管理。責(zé)任供銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。質(zhì)量控制部：進(jìn)貨產(chǎn)品和庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)。財(cái)務(wù)部：參與倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品庫(kù)存。4定義本標(biāo)準(zhǔn)所稱產(chǎn)品包括原材料、半成品和成品。5工作內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理程序流程圖見(jiàn)附件一。產(chǎn)品的入庫(kù)和出庫(kù)管理：原材料的入庫(kù)和出庫(kù)管理；原材料到貨后，庫(kù)管員應(yīng)首先對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，根據(jù)供應(yīng)商提供的交貨文件和采購(gòu)部提供的“材料采購(gòu)訂單”核對(duì)原材料的規(guī)格、產(chǎn)品名稱和重量/數(shù)量，然后填寫(xiě)“檢驗(yàn)單”交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。庫(kù)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或相關(guān)標(biāo)志處理

2、原材料：庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量填寫(xiě)“入庫(kù)單”，然后按區(qū)域存放。庫(kù)管員將不合格的原材料放在需要退貨的原材料區(qū)，并通知采購(gòu)部按照【不合格品管理】進(jìn)行處理。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，經(jīng)生產(chǎn)主管確認(rèn)后提交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理憑憑證發(fā)放材料。庫(kù)管員每天根據(jù)原材料“收據(jù)”和“領(lǐng)料單”填寫(xiě)“原材料平衡表”和“輔助材料平衡表”。成品入庫(kù)管理：生產(chǎn)部填寫(xiě)檢驗(yàn)單，并提交質(zhì)量控制部檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，根據(jù)“檢驗(yàn)報(bào)告”送到倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、重量/數(shù)量后，按區(qū)域存放，并填寫(xiě)“收貨單”。成品按照銷(xiāo)售管理規(guī)定銷(xiāo)售給顧客。庫(kù)管員每天根據(jù)“入庫(kù)單”和“發(fā)貨單”填寫(xiě)“產(chǎn)成品平衡表”。半成品入庫(kù)管理：生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)檢驗(yàn)

3、單，并提交質(zhì)量控制部門(mén)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，送倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)單檢查產(chǎn)品名稱、規(guī)格和重量/數(shù)量是否正確，然后將產(chǎn)品放置在指定區(qū)域。庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)“收貨單”。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，經(jīng)生產(chǎn)主管確認(rèn)后，交庫(kù)管員簽發(fā)憑證。庫(kù)管員根據(jù)半成品“入庫(kù)單”和“領(lǐng)料單”每天填寫(xiě)“半成品平衡表”并退回次品：對(duì)于不能使用的子材料和有缺陷的產(chǎn)品，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)填寫(xiě)“退料單”，由主管確認(rèn)，檢驗(yàn)員簽字，并退回倉(cāng)庫(kù)。根據(jù)“退料單”核對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量或重量后，倉(cāng)管員應(yīng)填寫(xiě)“收貨單”，并將其放在指定的子物料或缺陷區(qū)域。庫(kù)管員每天根據(jù)“入庫(kù)單”制作“不合格品余額表”。產(chǎn)品的儲(chǔ)存區(qū)域和環(huán)境存儲(chǔ)區(qū)分為：發(fā)布區(qū)、待處理

4、區(qū)、好產(chǎn)品區(qū)和壞產(chǎn)品區(qū)儲(chǔ)存條件：儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)通風(fēng)、通風(fēng)、明亮、清潔，白天空氣應(yīng)保持通暢。雨天應(yīng)關(guān)閉門(mén)窗，以保證材料干燥，防止受潮。倉(cāng)庫(kù)中的材料儲(chǔ)存在常溫常濕的環(huán)境中。在易腐材料儲(chǔ)存期間，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐巩a(chǎn)品變質(zhì)。存儲(chǔ)法規(guī)儲(chǔ)存應(yīng)遵循三個(gè)原則：防火、防水和抗壓庫(kù)管員應(yīng)繪制物料儲(chǔ)位圖關(guān)于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)區(qū)域和貨架的分布圖，并將其懸掛在倉(cāng)庫(kù)的明顯位置。定期清理倉(cāng)庫(kù)中呆滯物料和不合格品。倉(cāng)庫(kù)中的過(guò)期產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知IQC進(jìn)行復(fù)檢。一旦發(fā)現(xiàn)材料變質(zhì)，應(yīng)書(shū)面報(bào)告上級(jí)。必須為所有材料建立完整的賬目和報(bào)表。每種材料應(yīng)建立“材料收發(fā)登記卡”，注明材料的名稱、規(guī)格和數(shù)量。不同的材料進(jìn)入工廠后應(yīng)做清楚的標(biāo)記。嚴(yán)格執(zhí)行“5S

5、”活動(dòng)。及時(shí)隔離變質(zhì)材料。產(chǎn)品庫(kù)存：供銷(xiāo)部會(huì)同財(cái)務(wù)部定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記錄在“庫(kù)存表”中。庫(kù)存出現(xiàn)差異時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)自行查找原因并提交書(shū)面報(bào)告，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)差異做出結(jié)論。供銷(xiāo)部會(huì)同質(zhì)量管理部于每年5月和11月對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并進(jìn)行檢驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品，應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)，并向總經(jīng)理報(bào)告，以便了解和處理。產(chǎn)品報(bào)廢：如果庫(kù)存產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量控制部門(mén)人員確認(rèn)后不能再使用或提供給顧客，則應(yīng)相應(yīng)發(fā)放檢驗(yàn)報(bào)告由庫(kù)管員填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，生產(chǎn)部、品管部、財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn)，并按總經(jīng)理的指示上報(bào)總經(jīng)理處理。相關(guān)文件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不合格品管理、銷(xiāo)售管理、記錄管理7條記錄：附錄a倉(cāng)庫(kù)管理流程圖附加公司股票報(bào)單生產(chǎn)單位：年月日沒(méi)有。

6、第一聯(lián)合存儲(chǔ)根關(guān)聯(lián)供應(yīng)商：審核：開(kāi)單：托管人：注：本表一式五份，第一聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)扣款，第四聯(lián)收據(jù)，第五聯(lián)統(tǒng)計(jì)附件二十公司材料收發(fā)登記卡計(jì)量單位：倉(cāng)庫(kù)名稱：倉(cāng)庫(kù)職員：附加庫(kù)存余額表部門(mén)：年月附加十、公司提貨清單提貨部門(mén)：年月日第一批聯(lián)合接受者監(jiān)管人：保管人：提貨人：這份復(fù)印件一式三份，第二份是會(huì)計(jì)，第三份是倉(cāng)庫(kù)附加公司磁盤(pán)存儲(chǔ)表部門(mén)：年月日會(huì)計(jì)：存貨盤(pán)點(diǎn)員：保管人：注：本表一式三份：1份。倉(cāng)庫(kù)保留2。財(cái)務(wù)簿記。生產(chǎn)單位附加X(jué)X公司材料退貨單材料返回部門(mén)年月日沒(méi)有。領(lǐng)料部門(mén)：托管人：退貨人：本表一式三份，第一聯(lián)、第二財(cái)務(wù)部門(mén)和第三領(lǐng)料單位附件十XX公司報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)：年月日主管：會(huì)計(jì)

7、：托管人：制表：倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)準(zhǔn)化管理方法(暫定稿)第一章一般原則1.為了規(guī)范公司物資計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、接收、調(diào)撥等程序，建立有效的物資管理監(jiān)督制約機(jī)制，使物資管理工作更好地適應(yīng)和服務(wù)于生產(chǎn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。2.本系統(tǒng)中的材料包括維修生產(chǎn)材料、工具、機(jī)械零件、潤(rùn)滑油、日常消耗品等。3.各區(qū)域公司及其下屬分公司可根據(jù)維護(hù)和生產(chǎn)的需要，設(shè)置一個(gè)倉(cāng)庫(kù)作為主倉(cāng)庫(kù)，其他維護(hù)站的倉(cāng)庫(kù)為二級(jí)倉(cāng)庫(kù)。4.公司機(jī)械材料部是材料主管部門(mén)。公司有專職材料管理員，維修站有專職或兼職倉(cāng)庫(kù)保管員。兼職倉(cāng)庫(kù)保管員可給予適當(dāng)補(bǔ)貼。第二章規(guī)劃1、為了提高資金周轉(zhuǎn)率，材料

8、采購(gòu)數(shù)量應(yīng)遵循合理庫(kù)存的原則，材料庫(kù)存不應(yīng)超過(guò)季度生產(chǎn)的實(shí)際使用量。各種材料的最低庫(kù)存3.對(duì)于省級(jí)維修公司采購(gòu)的大宗材料，地區(qū)公司和直屬分公司機(jī)資部應(yīng)根據(jù)需要每季度提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)省級(jí)維修公司機(jī)資部。第三章采購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)1、由省級(jí)維修公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的大宗維修生產(chǎn)材料，按福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。2.地區(qū)公司和直屬分公司采購(gòu)的維修生產(chǎn)材料按福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司采購(gòu)管理辦法執(zhí)行，并進(jìn)一步細(xì)化材料采購(gòu)實(shí)施細(xì)則。3.特殊項(xiàng)目的材料采購(gòu)按福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司采購(gòu)管理辦法和福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司專項(xiàng)工程管理辦法執(zhí)行。第四章檢查和收集1、單批貨物

9、價(jià)值低于2000元的小材料，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果直接在材料收據(jù)上；2000元以上的大型材料由庫(kù)管員和采購(gòu)部共同驗(yàn)收，并填寫(xiě)驗(yàn)收證書(shū)附在該批材料的材料收據(jù)上。2.卸貨時(shí)，庫(kù)管員和采購(gòu)部必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸情況，并確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、包裝和保質(zhì)期嚴(yán)格符合合同規(guī)定。任何損壞或短缺都必須在驗(yàn)收表上嚴(yán)格注明，并由司機(jī)保存和簽字確認(rèn)文件，如事故記錄單、運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤單、交貨單等。損壞和短缺應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)報(bào)告，以便及時(shí)通知供應(yīng)商。3.材料驗(yàn)收時(shí)，庫(kù)管員和采購(gòu)處理部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、協(xié)議、合同和發(fā)票進(jìn)行校對(duì)。如果質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格和單價(jià)不符合要求，應(yīng)在驗(yàn)收證書(shū)上嚴(yán)格注明，并通知供應(yīng)商換貨、補(bǔ)發(fā)或退貨。4.

10、大型生產(chǎn)材料的驗(yàn)收大型生產(chǎn)材料的驗(yàn)收必須符合下列要求：(1)每批采購(gòu)的材料必須提供該批材料的出廠檢驗(yàn)證明；(2)采購(gòu)部和庫(kù)管員根據(jù)簽訂的合同中的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。如重量、長(zhǎng)度、寬度、高度、厚度、孔徑等一般參數(shù)?？梢杂闷胀z驗(yàn)工具檢驗(yàn)，采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按該批材料的10%進(jìn)行隨機(jī)檢驗(yàn)。(4)護(hù)欄材料的重量必須稱重并驗(yàn)收如果硬度、彎曲度、平面度、化學(xué)成分等專業(yè)參數(shù)只能用專用檢驗(yàn)工具進(jìn)行檢驗(yàn)，制造商應(yīng)提供出廠檢驗(yàn)證書(shū)以證明其性能。如果對(duì)這些參數(shù)有任何疑問(wèn)，供應(yīng)商代表和采購(gòu)部應(yīng)共同隨機(jī)取樣，并送至雙方認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。如果檢驗(yàn)不合格，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用，并負(fù)責(zé)材料的

11、更換、替換或退貨。護(hù)欄材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照護(hù)欄材料驗(yàn)收單的技術(shù)質(zhì)量要求。5.小型計(jì)算機(jī)和工具的驗(yàn)收驗(yàn)收新購(gòu)買(mǎi)的工具和小機(jī)器時(shí)，檢查工具和小機(jī)器是否損壞，小配件是否丟失。如果機(jī)器可以測(cè)試，則應(yīng)進(jìn)行機(jī)器測(cè)試。如果工具和小型機(jī)器驗(yàn)收不合格，應(yīng)立即通知供應(yīng)商更換、補(bǔ)發(fā)或退貨。第五章倉(cāng)儲(chǔ)1.材料驗(yàn)收合格后，由采購(gòu)部填寫(xiě)領(lǐng)料單一式三份，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人和庫(kù)管員在領(lǐng)料單上簽字，單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。財(cái)務(wù)部保存財(cái)產(chǎn)聯(lián)作為增加材料庫(kù)存的記賬憑證，機(jī)械材料部保存根聯(lián)作為增加材料庫(kù)存的憑證，庫(kù)管員保存庫(kù)管員聯(lián)作為增加材料庫(kù)存的憑證。2、未使用、退回材料的入庫(kù)手續(xù)：(1)未使用的材料將被發(fā)送 收料單由工程人員填寫(xiě)，并在備注欄注明“

12、回收舊材料”。庫(kù)管員核實(shí)數(shù)量并簽字后，存放在指定的舊材料存放區(qū)；庫(kù)管員應(yīng)在每月月底根據(jù)材料收據(jù)盤(pán)點(diǎn)本月的廢料，并在單獨(dú)的倉(cāng)庫(kù)材料明細(xì)賬中詳細(xì)登記。4.小型設(shè)備和工具的返回和倉(cāng)儲(chǔ)程序：小型設(shè)備指手電鉆、割草機(jī)、水泵、小型發(fā)電機(jī)等機(jī)器和工具；所用工具指的是建筑工具，如鏟子、鉆頭和扳手。庫(kù)管員根據(jù)當(dāng)天工具使用登記表登記的工具清單，對(duì)日常工作完成后應(yīng)歸還的小型設(shè)備和工具進(jìn)行驗(yàn)收；合格品由庫(kù)管員在工具使用登記表的退貨確認(rèn)欄簽字，并存放在合格品存放區(qū)；不合格品是指退回的小型設(shè)備和工具，發(fā)現(xiàn)有缺陷、故障和缺少附件，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理登記并由工具領(lǐng)用人簽字，不合格品應(yīng)及時(shí)修復(fù)。如果發(fā)現(xiàn)使用的小型設(shè)備和工具被人為損壞

13、，當(dāng)日工具領(lǐng)用人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償損失。第六章保管1、倉(cāng)庫(kù)材料應(yīng)擺放科學(xué)、規(guī)范、整潔，材料需分類存放；2、倉(cāng)庫(kù)材料要嚴(yán)格防止被盜、變質(zhì)、受潮、生銹、變形等。并做好倉(cāng)庫(kù)安全、防火工作。3.倉(cāng)庫(kù)和貨架應(yīng)該編號(hào)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)場(chǎng)地大小配備相應(yīng)數(shù)量的貨架?；疽笫牵杭茏討?yīng)靠墻放置，架子之間應(yīng)有一條約1米的通道。貨架的基本尺寸為2200mm1000 mm1800mm，層高為600mm。4.為了方便材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)的貨架應(yīng)放置合理，材料應(yīng)面向通道放置。不同的材料應(yīng)儲(chǔ)存在不同的類別中并貼上標(biāo)簽。材料應(yīng)盡量堆高，貨物應(yīng)輕放在高處，以提高倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部容積的有效利用率。5.根據(jù)出站頻率選擇位置。裝運(yùn)和采購(gòu)頻率高的物品應(yīng)放置在進(jìn)出口附近，便于操作；流動(dòng)性差的物品應(yīng)放在離出入口稍遠(yuǎn)的地方；季節(jié)性物品將根據(jù)其季節(jié)性特征擺放。6、按照先進(jìn)先出的原則。對(duì)于容易變質(zhì)、損壞、腐敗、功能退化和老化的物品，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，盡可能加快周轉(zhuǎn)。7.特定材料的儲(chǔ)存要求：護(hù)欄板、立柱、防堵塊、防眩板、護(hù)欄、防墜等大型