1、.一、總則為了加強(qiáng)公司倉庫管理，提高倉庫工作效率，加速存貨資金周轉(zhuǎn)，降低庫存資金占用，滿足生產(chǎn)、銷售等部門的需求，分健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉庫人員崗位管理職責(zé)，合理規(guī)劃資金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良呆滯物料損失，特制定本管理辦法。二、適用范圍 適用公司外協(xié)收料倉庫、耗材倉、成品倉、回收倉、鐵材原材料倉，廢品倉及內(nèi)部倉參照本制度執(zhí)行。三、內(nèi)容、管理職責(zé)及目標(biāo) 1、高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且合乎品質(zhì)管理、計(jì)單管理和財(cái)務(wù)管理要求； 2、單據(jù)、料卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。

2、 3、庫房管理科學(xué)、有序，物料擺放整潔、整齊、符合貨物儲存和安全管理要求；4、定期和循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異； 5. 及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；四、 倉管人員應(yīng)具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2. 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；3. 熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；4. 具備一定的質(zhì)量管理知識；五、 收貨驗(yàn)收1. 貨物進(jìn)倉，需核對訂單。待進(jìn)倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可入倉。 嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單

3、； 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。 貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。3. 貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報(bào)報(bào)檢單，檢驗(yàn)合格后方可入倉；其他供應(yīng)商提供的送貨憑證由倉管員簽名保管。 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。 自產(chǎn)成品、零部件，必須

4、憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。 4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一， 5. 對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。6.如耗材品和其它部門請購的物品、機(jī)器設(shè)備等，貴重物品需通知申請部門的人員 六、 貨物出倉 1. 貨物出倉，必須有出倉憑證、指令2 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性

5、發(fā)料，需經(jīng)經(jīng)理或廠長簽字。4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門及資材部指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。5 對外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7. 嚴(yán)格按照先進(jìn)先出辦法發(fā)貨備料。七、 貨物擺放所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)

6、確且及時(shí)更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4. 倉庫設(shè)施、用具、如叉車、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合5S管理要求。八、 安全防護(hù)1. 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。2. 倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3. 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。十一、 呆滯、不良品處理1. 倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；2. 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；3. 對已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程圖使用表單 程序供應(yīng)商品保檢驗(yàn)供應(yīng)商送貨