1、泓域咨詢/智能手機(jī)項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告智能手機(jī)項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、智能手機(jī)宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx科技發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16398.47萬元，同比增長(zhǎng)27.50%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)智能手機(jī)生產(chǎn)及銷售收入為13620.64萬

2、元，占營(yíng)業(yè)總收入的83.06%。一、智能手機(jī)宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)出貨量從2008年的1.51億部增長(zhǎng)到17年的14.7億部，10年增長(zhǎng)8.7倍。這10年主要分成三個(gè)階段，每個(gè)階段，都有成功者和失敗者，精彩紛呈。第一階段為08-10年，處于行業(yè)探索期，出貨量從1.51億部增長(zhǎng)到3億部，翻了一番，表面上看傳統(tǒng)廠商諾基亞還占據(jù)第一的位置，但是暗流涌動(dòng)，安卓廠商和蘋果正在蓄勢(shì)待發(fā)，并很快在11年將諾基亞挑下馬。第二階段為11-15年，出貨量從4.9億部增長(zhǎng)到14.4億部，增長(zhǎng)近兩倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率30%，這個(gè)階段為三星和蘋果的黃金發(fā)展期，兩家公司出貨量從9千萬分別

3、增長(zhǎng)到3.2億和2.3億，牢牢占據(jù)行業(yè)前兩名的位置，而且兩家公司的機(jī)型主要是價(jià)格偏高的高端機(jī)，因此銷售額和利潤(rùn)的占比更大。第三個(gè)階段為16-18年，此期間年出貨量已經(jīng)穩(wěn)定，而且到18年還出現(xiàn)小幅下降，這個(gè)階段是國(guó)產(chǎn)品牌崛起期，華為、小米、OPPO和VIVO，牢牢占據(jù)了全球出貨量的3-6名的位置，而且出貨量都有非常大的增長(zhǎng)，而三星和華為，雖然仍處于前兩名的位置，但是出貨量一直在原地起伏，甚至還有所下滑。這其中表現(xiàn)最突出的是華為，出貨量從1.07億增加到2億，而且在18年第二三季度持續(xù)超越蘋果，攀升到全球第二的位置。由于華為手機(jī)在最新技術(shù)（尤其是拍照、CPU、5G等）研發(fā)上的大量投入，使得華為手機(jī)

4、的質(zhì)量和用戶滿意度不斷提高，預(yù)計(jì)在接下來的兩年華為手機(jī)銷量仍會(huì)保持增長(zhǎng)，2019年應(yīng)該可以穩(wěn)居第二，2020年有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)三星，成為出貨量新的霸主。從14年開始當(dāng)年的前5大巨頭占比開始持續(xù)增長(zhǎng)，從54%增長(zhǎng)到68%，同時(shí)18年前6大巨頭（三星、蘋果、華為、小米、OPPO、VIVO）的占比，也保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)18年將達(dá)到75%，行業(yè)壟斷持續(xù)加劇。而整體市場(chǎng)規(guī)模從16年開始穩(wěn)中有降，意味著其他廠商的市場(chǎng)空間受到巨頭的極大擠壓。16-18年除了6大巨頭外的別的廠商的出貨量分別為5.8億、4.8億、3.5億，預(yù)計(jì)19-20年，還將進(jìn)一步減少。分市場(chǎng)看，各大洲的主要品牌不盡相同，其中亞洲主要是中國(guó)品牌的天下

5、，OPPO、華為、VIVO、小米、三星占比分別為16%、15%、15%、14%和10%，市場(chǎng)較為均衡，5家合計(jì)占比70%；北美洲市場(chǎng)主要是蘋果，占比39%，韓系的三星和LG占比分別為26%和17%，三家合計(jì)82%，歐洲市場(chǎng)三星、華為和蘋果份額分別為31%、22%和19%，三家合計(jì)72%；拉美市場(chǎng)三星、聯(lián)想和華為的占比分別為37%、15%和13%，三家合計(jì)65%，非洲市場(chǎng)三星、傳音和華為的占比分別為25%、16%和11%，三家合計(jì)52%。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃良好生態(tài)環(huán)境是人和社會(huì)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，生態(tài)環(huán)境保護(hù)是功在當(dāng)代、利在千秋的事業(yè)。牢牢樹立綠色發(fā)展理念，守住生態(tài)文明紅線，加快建設(shè)資源節(jié)約型、

6、環(huán)境友好型社會(huì)，我們就一定能實(shí)現(xiàn)“生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善”的發(fā)展目標(biāo)，給子孫后代留下天藍(lán)、地綠、水清的美好家園，為中華民族贏得永續(xù)發(fā)展的光明未來。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整時(shí)期，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用日益增強(qiáng)。2016年，我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)總量規(guī)模增長(zhǎng)快、技術(shù)突破趕超快、具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)和行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步加速、產(chǎn)業(yè)集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出臺(tái)、融資環(huán)境有所改善的總體態(tài)勢(shì)，但仍存在研發(fā)投入需增加、資金支持力度需加大等問題，同時(shí)八大細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特點(diǎn)。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展民營(yíng)企業(yè)貼近市場(chǎng)、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要

7、作用。認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí)，大量民營(yíng)企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)，對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2

8、025）資金。圍繞中國(guó)制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，從08年開始到13年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)迅速，從千萬部左右迅速增長(zhǎng)到4億部以上；14年有所下調(diào)，但仍接近4億部，15到16年繼續(xù)保持增長(zhǎng)，并于16年達(dá)到5.2億部；17-18年，出貨量分別下降6千萬和7千萬。與此同時(shí)，智能手機(jī)占比也從4%增長(zhǎng)到94%，成為手機(jī)行業(yè)的中流砥柱。從13年開始中國(guó)智能手機(jī)出貨量都在3.5-4.5億之間，

9、市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定，說明人口紅利已盡，各大廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。13-17年，華為等當(dāng)前的5大廠商總體上保持了快速增長(zhǎng)，不斷侵奪別的品牌的市場(chǎng)份額，5大品牌總份額從30%提高到18年前三季度的86%，相應(yīng)的其它品牌的出貨量從13年的2.5億部下降到今年前三季度的4100萬，中小廠商的生存空間極度惡化。分季度看，華為從14年第四季的10.9%增長(zhǎng)到18年3季度的24.6%，VIVO和OPPO分別從7%左右增長(zhǎng)到21%左右，小米份額在13%左右小幅波動(dòng)，蘋果從13%下降到7%，降幅較明顯。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)漸漸飽和，因此各品牌都在加碼國(guó)際化。其中小米最激進(jìn)，目前海外占比已經(jīng)達(dá)到56%；華為國(guó)際化工作

10、開展較早，13年占比就已經(jīng)超過30%，近幾年穩(wěn)步增長(zhǎng)到49%；OPPO和VIVO也在不斷加強(qiáng)國(guó)際化，18年占比分別為29%和25%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開發(fā)殆盡時(shí)，海外市場(chǎng)的開拓效果，將關(guān)系到各大品牌未來幾年的發(fā)展。18年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將下降3%，首次出現(xiàn)年度下滑，而中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)兩年下滑，降幅分別為4.2%和6.3%（IDC數(shù)據(jù)，18年為預(yù)計(jì)值）。而且當(dāng)前智能手機(jī)的發(fā)展創(chuàng)新，遇到了嚴(yán)重的瓶頸期，雖然全面屏、四攝、AI等概念層出不窮，但是由于無法像當(dāng)初的觸屏手機(jī)和4G手機(jī)一樣，解決用戶的較大的痛點(diǎn)，因此對(duì)消費(fèi)者的吸引力仍不足。且各廠商都在推行高端路線，手機(jī)價(jià)格不斷攀升，因此消費(fèi)者換機(jī)更謹(jǐn)慎，據(jù)

11、國(guó)金證券數(shù)據(jù)，換機(jī)周期從18年1月份的23個(gè)月，增長(zhǎng)到12月份的27個(gè)月。因此19年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)仍然很難有明顯起色。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16398.47萬元，同比增長(zhǎng)27.50%（3536.84萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)智能手機(jī)生產(chǎn)及銷售收入為13620.64萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的83.06%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3443.684591.574263.604099.6216398.472主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2860.333813.783541.373405.1613620.642.1智能手機(jī)(A)94

12、3.911258.551168.651123.704494.812.2智能手機(jī)(B)657.88877.17814.51783.193132.752.3智能手機(jī)(C)486.26648.34602.03578.882315.512.4智能手機(jī)(D)343.24457.65424.96408.621634.482.5智能手機(jī)(E)228.83305.10283.31272.411089.652.6智能手機(jī)(F)143.02190.69177.07170.26681.032.7智能手機(jī)(.)57.2176.2870.8368.10272.413其他業(yè)務(wù)收入583.34777.79722.24694

13、.462777.83根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3794.07萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)610.81萬元，增長(zhǎng)率19.19%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2845.55萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)595.80萬元，增長(zhǎng)率26.48%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元16398.47完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元13620.64主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比83.06%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）27.50%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元3536.84利潤(rùn)總額萬元3794.07利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率19.19%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元610.81凈利潤(rùn)萬元2845.55凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率26.48%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元595.80投資利潤(rùn)率

14、36.58%投資回報(bào)率27.44%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.73%企業(yè)總資產(chǎn)萬元29055.22流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元30.07%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元8738.29資產(chǎn)負(fù)債率37.53%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析近年來，隨著中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的日趨飽和，消費(fèi)者對(duì)新設(shè)備的需求放緩。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)智能手機(jī)出貨量為366.7百萬臺(tái)，同比下降7.52%。2020年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6660萬臺(tái)，同比下降20.3%。IDC認(rèn)為，受“新冠”疫情影響，一季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖有較大下降幅度，不過最終整體表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期。未來疫情逐漸“常態(tài)化”的背景下，手機(jī)市場(chǎng)將依舊處于諸多負(fù)向因素中，但危機(jī)始

15、終與機(jī)遇并存，如何準(zhǔn)確、及時(shí)地捕捉機(jī)遇，采取更加靈活的市場(chǎng)策略應(yīng)對(duì)危機(jī)，將會(huì)是在極具挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境中保持穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。在疫情期間，因用戶在線教育、遠(yuǎn)程辦公需求的攀升，華為線下門店的平板電腦、筆記本等產(chǎn)品成功地幫助華為在有限的線下客流中產(chǎn)生了更大的拉力，而華為多終端協(xié)同的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，也對(duì)手機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)生了一定帶動(dòng)。5G手機(jī)正式進(jìn)入市場(chǎng)三個(gè)季度以來，國(guó)內(nèi)5G智能手機(jī)出貨量累計(jì)突破2380萬臺(tái)，而平均單價(jià)也在的迅速下探，2020年第一季度，已降至$600(美元不含稅基準(zhǔn))以內(nèi)。2020年第一季度，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量約1450萬臺(tái)，占整體智能手機(jī)市場(chǎng)21.8%，環(huán)比上季度增長(zhǎng)64%。一方面，2020年第

16、一季度市場(chǎng)的表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，但三月份需求端有不少來自于一、二月份延后的需求釋放，而未來短期內(nèi)，服務(wù)、零售等行業(yè)受到的影響將繼續(xù)。在海外疫情的影響下，國(guó)際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)受到的沖擊也將繼續(xù)，因此整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境，乃至消費(fèi)者預(yù)算依舊處于非常具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)回歸正增長(zhǎng)尚需時(shí)日。積極方面，從全球范圍來看，國(guó)內(nèi)本就是全球5G市場(chǎng)的主力戰(zhàn)場(chǎng)，而目前海外北美、西歐等5G重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)，依舊遭受較為嚴(yán)重的疫情影響。因此，5G產(chǎn)品資源的投入力度，有望更聚焦于更加穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。同時(shí)，“新基建”概念的再次強(qiáng)調(diào)，也無疑將助力國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的加速推進(jìn)，對(duì)國(guó)內(nèi)5G市場(chǎng)的加速發(fā)展帶來促進(jìn)作用。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)智能手機(jī)對(duì)當(dāng)代人

17、的重要性，不言而喻，很多人每天的生活始于手機(jī)也終于手機(jī)，據(jù)KPCB公司的互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，世界范圍內(nèi)成人每天用在手機(jī)上的平均時(shí)間高達(dá)5.9小時(shí)。其實(shí)不僅對(duì)個(gè)人，智能手機(jī)及其附屬行業(yè)也是全球國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。僅手機(jī)產(chǎn)品銷售，18年上半年中國(guó)8大手機(jī)廠商的銷售額就達(dá)到4916億元（賽諾公司），預(yù)計(jì)全年將超過1萬億元。而且手機(jī)是中國(guó)出口金額第一大的產(chǎn)品，18年前11月高達(dá)1281億美元，占總出口的5.6%。如果沒有智能手機(jī)，那么喬布斯可能還在做小眾的蘋果電腦和音樂播放器，而不會(huì)被如此多的人視為偶像；雷軍可能還在金山苦兮兮地做軟件和游戲，不會(huì)像現(xiàn)在成為表情包和彈幕護(hù)體的明星企業(yè)家；羅永浩可能已經(jīng)成為“

18、德藝雙馨”的相聲表演藝術(shù)家，而不會(huì)像現(xiàn)在這樣讓人一言難盡。如果沒有智能手機(jī)，那么微信、微博、抖音、淘寶、支付寶、滴滴、美團(tuán)等大家生活中非常依賴的app就沒法存在，同時(shí)消失的還有它們背后的大量的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和動(dòng)輒數(shù)百億數(shù)千億美元的市值。從2009年開始，中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)不斷上演著城頭變幻大王旗的游戲，先是諾基亞和摩托羅拉兩大老牌廠商被時(shí)代拋棄，再是成功抓住android風(fēng)口的HTC迅速崛起又快速衰落，再是成功創(chuàng)造互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)模式的小米的崛起停滯再?gòu)?fù)蘇再停滯，還有伺機(jī)而動(dòng)的走農(nóng)村包圍城市路線的OPPO和VIVO不斷壯大，更兼三星和蘋果這樣的國(guó)際巨頭的虎視眈眈，當(dāng)讓還有每年將10%以上的營(yíng)收投入研發(fā)的華

19、為的逆市崛起。真可謂你方唱吧我登場(chǎng)，各領(lǐng)風(fēng)騷兩三年。由于牌照發(fā)放較晚及3G制式的不同等原因，3G通信在我國(guó)沒有真正成熟，就被4G迅速替代，18年11月，全國(guó)4G用戶數(shù)達(dá)到11.6億戶，滲透率超過80%，加上3G，用戶數(shù)超過13億，說明人口紅利已經(jīng)使用殆盡。智能手機(jī)已經(jīng)進(jìn)入了存量時(shí)代，主要是以置換需求為主。隨著4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的不斷完善和流量費(fèi)的下降，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量，每月都在快速增長(zhǎng)，到18年11月達(dá)到80億G，比17年11月增長(zhǎng)5.5倍，單戶月均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（用總流量除以3G和4G用戶數(shù)估算）從1.3G增長(zhǎng)到6.2G，增長(zhǎng)3.8倍。隨著手機(jī)娛樂應(yīng)用的不斷豐富，預(yù)計(jì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量仍將保

20、持快速增長(zhǎng)。所以消費(fèi)者對(duì)更快的網(wǎng)絡(luò)的需求也是較明顯的，這為速度更快的5G技術(shù)的推廣普及，奠定了群眾基礎(chǔ)。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展我市在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系過程中，要堅(jiān)持一手抓新興產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展，一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，處理好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)系。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不僅不應(yīng)放棄或替代，還應(yīng)把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)當(dāng)作發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn)去轉(zhuǎn)型升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也隨之協(xié)同發(fā)展，進(jìn)而強(qiáng)化我市規(guī)?；C合制造能力優(yōu)勢(shì)。而且，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)界定也具有地域性，不能用絕對(duì)的眼光、靜止的標(biāo)準(zhǔn)在不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的地區(qū)間套用。在珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)乃至衰退產(chǎn)業(yè)，發(fā)展已趨成熟，增長(zhǎng)緩慢甚

21、至開始萎縮，而在一些落后地區(qū)則可能還是朝陽產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)，剛剛萌芽，亟需發(fā)展。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是我市構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系、保持綜合制造體系一個(gè)不可缺少的環(huán)節(jié)。要堅(jiān)守實(shí)體經(jīng)濟(jì)之根，對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)“不拋棄、不放棄”，從產(chǎn)業(yè)生態(tài)高度把產(chǎn)業(yè)鏈條中不可或缺的企業(yè)穩(wěn)定下來，保持和提升我市綜合制造體系的完整性。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，從08年開始到13年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)迅速，從千萬部左右迅速增長(zhǎng)到4億部以上；14年有所下調(diào)，但仍接近4億部，15到16年繼續(xù)保持增長(zhǎng)，并于16年達(dá)到5.2億部；17-18年，出貨量分別下降6千萬和7千萬。與此同時(shí)，智能手機(jī)占比也從4%增長(zhǎng)到94%，成為手機(jī)行業(yè)的中流砥柱。（二）進(jìn)一步

22、促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展近年來，我國(guó)企業(yè)把節(jié)能減排作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要抓手，采取強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)施重點(diǎn)工程、推廣先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品等一系列政策措施，積極開展節(jié)能減排，其競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。有調(diào)查顯示，隨著企業(yè)對(duì)節(jié)能減排問題認(rèn)識(shí)的加深與市場(chǎng)機(jī)制作用的顯現(xiàn)，企業(yè)節(jié)能減排的主體地位得到加強(qiáng)，其內(nèi)生動(dòng)力不斷提升。90%以上的企業(yè)認(rèn)可以企業(yè)為主開展節(jié)能減排的模式。實(shí)踐證明，著力推進(jìn)節(jié)能減排，企業(yè)大有可為。良好生態(tài)環(huán)境是人和社會(huì)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，生態(tài)環(huán)境保護(hù)是功在當(dāng)代、利在千秋的事業(yè)。牢牢樹立綠色發(fā)展理念，守住生態(tài)文明紅線，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，我們就一定能實(shí)現(xiàn)“生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總

23、體改善”的發(fā)展目標(biāo)，給子孫后代留下天藍(lán)、地綠、水清的美好家園，為中華民族贏得永續(xù)發(fā)展的光明未來。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)堅(jiān)持開放共贏，重點(diǎn)依托“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略，積極參與國(guó)際產(chǎn)能合作，培育一批具有全球影響力的先進(jìn)制造業(yè)基地和經(jīng)濟(jì)區(qū)，增強(qiáng)我省制造的國(guó)際影響力。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)出貨量從2008年的1.51億部增長(zhǎng)到17年的14.7億部，10年增長(zhǎng)8.7倍。這10年主要分成三個(gè)階段，每個(gè)階段，都有成功者和失敗者，精彩紛呈。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx科技發(fā)展公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3279.6940000000004萬元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx

24、科技發(fā)展公司將重點(diǎn)推進(jìn)智能手機(jī)項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“智能手機(jī)項(xiàng)目”主要從事智能手機(jī)項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。近年來，隨著中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的日趨飽和，消費(fèi)者對(duì)新設(shè)備的需求放緩。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)智能手機(jī)出貨量為366.7百萬臺(tái)，同比下降7.52%。2020年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6660萬臺(tái)，同比下降20.3%。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性智能手機(jī)項(xiàng)目選址于某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污

25、染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：智能手機(jī)項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)

26、境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積47176.91平方米（折合約70.73畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)70.34%，建筑容積率1.10，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.73%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度179.21萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e47176.91平方米，建筑物基底占地面積33184.24平方米，總建筑面積51894.60平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程38960.36平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4011.01平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量85019

27、3.33千瓦時(shí)，折合104.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量9501.81立方米，折合0.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“智能手機(jī)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量850193.33千瓦時(shí)，年總用水量9501.81立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）105.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.88%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資

28、金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資15183.16萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12675.52萬元，占項(xiàng)目總投資的83.48%；流動(dòng)資金2507.64萬元，占項(xiàng)目總投資的16.52%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入21408.00萬元，總成本費(fèi)用16358.46萬元，稅金及附加272.29萬元，利潤(rùn)總額5049.54萬元，利稅總額6018.32萬元，稅后凈利潤(rùn)3787.15萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2231.16萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率33.26%，投資利稅率39.64%，投資回報(bào)率24.94%，全部投資回收期5.51年，提供就業(yè)職位306個(gè)。（十二）進(jìn)度

29、規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米47176.9170.73畝1.1容積率1.101.2建筑系數(shù)70.34%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝179.211.4基底面積平方米33184.241.5總建筑面積平方米51894.601.6綠化面積平方米4011.01綠化率7.73%2總投資萬元15183.162.1固定資產(chǎn)投資萬元12675.522.1.1土建工程投資萬元4467.332.1.1.1土建工程投資占比萬元29.42%2.1.2設(shè)備投資萬元5034.272.1.2.1設(shè)備投資占比33.16%2.1.3其它投資萬元3173

30、.922.1.3.1其它投資占比20.90%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.48%2.2流動(dòng)資金萬元2507.642.2.1流動(dòng)資金占比16.52%3收入萬元21408.004總成本萬元16358.465利潤(rùn)總額萬元5049.546凈利潤(rùn)萬元3787.157所得稅萬元1.108增值稅萬元696.499稅金及附加萬元272.2910納稅總額萬元2231.1611利稅總額萬元6018.3212投資利潤(rùn)率33.26%13投資利稅率39.64%14投資回報(bào)率24.94%15回收期年5.5116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12417年用電量千瓦時(shí)850193.3318年用水量立方米9501.8119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤105.3020節(jié)能率22.88%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤31.4522員工數(shù)量人306七、總結(jié)及展望1、中小企業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要力量，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，是保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是關(guān)系民生和社會(huì)穩(wěn)定的