1、運(yùn)作主業(yè)務(wù)流程,倉庫,采購部,入庫,生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,提前分揀,銷售,運(yùn)營副總,銷售中心,采購計(jì)劃,生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃,原輔材料準(zhǔn)備計(jì)劃,采購,入庫,出庫,運(yùn)作主業(yè)務(wù)流程說明,此業(yè)務(wù)流程的目的是以年度計(jì)劃和銷售為導(dǎo)向，加強(qiáng)過程的控制 銷售計(jì)劃在運(yùn)營副總處被分解為物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，分解到生產(chǎn)部，采購部和倉儲部。各個(gè)部門根據(jù)計(jì)劃要求編制部門內(nèi)的作業(yè)計(jì)劃。保證完成。 計(jì)劃的實(shí)施需要相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的支持。 根據(jù)計(jì)劃，能確定原材料入庫的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)計(jì)劃，能確定庫存原材料的分選要求，并提前分揀。 根據(jù)計(jì)劃，能確定生產(chǎn)周期，交貨期。 運(yùn)營副總助理要注意各個(gè)計(jì)劃的時(shí)間的配套性。 技術(shù)和質(zhì)量部門必須先制定

2、相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來支持計(jì)劃的有效性。 包括：原材料入庫技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝規(guī)程，配套的原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)，安裝用的輔料使用標(biāo)準(zhǔn)，工序間檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)成品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸，安裝標(biāo)準(zhǔn)。,原材料采購業(yè)務(wù)流程,倉庫,財(cái)務(wù)部,運(yùn)營副總（總經(jīng)理）,采購部,質(zhì)量管理部,銷售部計(jì)劃,采購需求,采購任務(wù),審核,收集信息,執(zhí)行采購,短期采購計(jì)劃,付款或交定金,處理辦法,原材料入庫,結(jié)算,退貨,完成采購,小問題,嚴(yán)重問題,檢驗(yàn),合格,不合格,質(zhì)量報(bào)告,采購年度計(jì)劃,庫存情況,草擬采購合同,合同審核,總工,原材料采購業(yè)務(wù)流程說明,根據(jù)銷售計(jì)劃，訂單情況，產(chǎn)生采購需求。 根據(jù)采購需求，采購部年度采購計(jì)劃和庫存情況

3、產(chǎn)生采購任務(wù)，通過收集信息，和供應(yīng)商的詢價(jià)和方案對比，形成短期采購計(jì)劃。 根據(jù)采購計(jì)劃，采購員草擬采購合同，報(bào)運(yùn)營副總審批；特別重要或者金額特別重大的報(bào)總經(jīng)理審核，同意的就可以付款； 對于普通的材料，可以 走這個(gè)程序。對于特別的，難度較大的采購任務(wù)，可以報(bào)告運(yùn)營副總協(xié)助制定采購計(jì)劃。 入庫的檢驗(yàn)由質(zhì)量部完成，嚴(yán)格按照研發(fā)部制定的材料入庫標(biāo)準(zhǔn)，避免執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)或者不一致現(xiàn)象。 對存在問題的原材料的處理方法，質(zhì)量部協(xié)同研發(fā)部拿出意見。并形成報(bào)告，報(bào)總工程師審核。經(jīng)處理可以使用的，原材料入庫，財(cái)務(wù)部按處理后的價(jià)格核算。不能使用的，責(zé)成采購部退貨。 倉庫按手續(xù)辦理入原材料庫。入庫憑證包括合格證，質(zhì)量檢

4、驗(yàn)員簽字。 財(cái)務(wù)部結(jié)算憑證包括，入庫單，發(fā)票，合同的復(fù)印件 研發(fā)部須制定原材料入庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量部須制定原材料質(zhì)量問題處理辦法。采購部須制定采購管理辦法，退貨管理辦法。供應(yīng)商管理辦法。,生產(chǎn)輔料采購，入庫，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程,倉庫,采購部,財(cái)務(wù)部,入庫,檢驗(yàn)貨,填寫申購單,訂貨、采購,開收料單,結(jié)算,采購需求,準(zhǔn)備結(jié)算憑證,開出庫單,核算,輸入電腦,完成,生產(chǎn)部,生產(chǎn)計(jì)劃,領(lǐng)料,審核,領(lǐng)料單,出庫,生產(chǎn)輔料采購，入庫，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程說明,倉庫根據(jù)公司使用量和庫存成本，以及缺貨成本制定臨界訂 貨點(diǎn)和訂貨批量，低于臨界訂貨點(diǎn)就發(fā)出訂貨通知。 檢驗(yàn)由倉庫的入庫檢驗(yàn)完成。 生產(chǎn)部領(lǐng)料單和倉儲部領(lǐng)料單都需要部長

5、審核通過。 倉庫對領(lǐng)料的審核必須嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的規(guī)格蘇聯(lián)實(shí)施控制。 倉庫對入庫出庫的明細(xì)必須及時(shí)錄入電腦，保證帳物一致。 安裝輔料和其他小額日耗品的采購入庫流程同生產(chǎn)輔料的流程。 倉庫按手續(xù)辦理入庫。入庫憑證包括合格證，質(zhì)量檢驗(yàn)員簽字。 財(cái)務(wù)部結(jié)算憑證包括，入庫單，發(fā)票，合同的復(fù)印件 研發(fā)部，質(zhì)量部須制定生產(chǎn)輔料入庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 倉儲部根據(jù)公司日常使用量，庫存成本，缺貨成本制定臨界訂貨點(diǎn)和訂貨批量。,生產(chǎn)設(shè)備配件采購業(yè)務(wù)流程,倉庫,采購部,生產(chǎn)部,財(cái)務(wù)部,入庫,檢驗(yàn)貨,填寫申購單,訂貨、采購,開收料單,審核,審核、結(jié)算,采購需求,完成采購,不同意,同意,部長簽字,運(yùn)營副總,帶鋸車間工藝流程,原木

6、領(lǐng)料,帶鋸,倉庫,多片鋸,原木上料,切料,接料，碼垛,喂料,接料,碼垛,質(zhì)量管理部,檢驗(yàn),檢測,入庫,是否需要干燥,到干燥車間,否,是,原材料干燥流程,倉庫,干燥,過程控制,裝窯,完成,生產(chǎn)部長,干燥車間,停止干燥,適應(yīng)環(huán)境,干燥計(jì)劃,原材料檢驗(yàn),含水情況,入庫,回潮,卸窯,合格,不合格,收集記錄,研發(fā)部,整理經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)生產(chǎn),原材料干燥流程說明,操作員應(yīng)該嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。 研發(fā)部組織制定干燥車間的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程。 生產(chǎn)部下發(fā)的干燥計(jì)劃中要明確各種生產(chǎn)輔料的數(shù)量，控制輔料的浪費(fèi)。 研發(fā)部要求及時(shí)收集干燥記錄，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，用于指導(dǎo)生產(chǎn)。 檢驗(yàn)中保持自檢和檢驗(yàn)員相結(jié)合。,四面刨車間

7、細(xì)工藝流程,備料,領(lǐng)料,喂料,四面刨,選料,兩端企口,截?cái)帻R頭,成型車間,倉庫,檢驗(yàn),檢驗(yàn),碼放貼標(biāo)簽,停機(jī)、換刀,開機(jī)、調(diào)試,合格,符合,不合格,不合格,板面 不平,不符合,退料,修整,磨刀,另處理,質(zhì)量管理部,質(zhì)量報(bào)告,到油漆車間,合格,四面刨業(yè)務(wù)流程說明,倉庫備料時(shí)盡可能的根據(jù)物料計(jì)劃中對原材料的要求提前做好分檢工作。（這是零貨控制的第一步） 磨刀的時(shí)間和頻率最好根據(jù)操作工的經(jīng)驗(yàn)會(huì)同研發(fā)部制定標(biāo)準(zhǔn)，不要等到發(fā)現(xiàn)板面不平才來磨刀。 檢驗(yàn)員要監(jiān)督首件三檢簽的填寫，還要對成品進(jìn)行抽檢。 生產(chǎn)部下發(fā)的物料計(jì)劃中要明確素材的等級，顏色，品種，規(guī)格，在生產(chǎn)車間領(lǐng)料前做好分檢工作。 研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝

8、和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制零貨的產(chǎn)生。 研發(fā)部通過工藝研究制定四面刨打磨刀具的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量檢驗(yàn)員有權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。 檢驗(yàn)中保持自檢和檢驗(yàn)員相結(jié)合。,油漆(UV)車間細(xì)工藝流程,油漆車間,上料,雙滾平面涂裝,單滾筒平面涂裝（固化）,粉塵清除,送料,砂光,底漆砂光,紫外線烘干,輸送流平,輸送,滾筒式涂裝,紫外線固化,底漆砂光,粉塵清除,逆滾涂裝,淋幕,合格,分揀,接板,碼料,修整,恒溫流平,紫外線固化,冷卻輸送,質(zhì)量管理部,檢驗(yàn),油漆(UV)車間業(yè)務(wù)流程說明,操作員應(yīng)該嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。 檢驗(yàn)員要監(jiān)督首件三檢簽的填寫，還要對成品進(jìn)行抽檢。

9、研發(fā)部通過工藝研究制定油漆配色的工藝方案，不同樹種，不同成品的顏色要求都要有相應(yīng)的配色方案。操作員要嚴(yán)格按照工藝方案執(zhí)行。 生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃中要明確各種生產(chǎn)輔料的要求，包括油漆的數(shù)量，品種，顏色。 研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費(fèi)。 質(zhì)量檢驗(yàn)員有權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。 檢驗(yàn)中保持自檢和檢驗(yàn)員相結(jié)合。,PU漆噴涂細(xì)工藝流程,油漆車間,除塵,正面砂光,五面封漆,包裝,領(lǐng)料,成型車間,包裝車間,除塵,手工砂光,干燥室干燥,第一遍底漆,除塵,檢測附著力,干燥室干燥,噴PU面漆,檢查,修補(bǔ),第二遍底漆,干燥室干燥,質(zhì)量管理部,檢驗(yàn),PU漆噴涂業(yè)

10、務(wù)流程說明,操作員應(yīng)該嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。 檢驗(yàn)員要監(jiān)督首件三檢簽的填寫，還要對成品進(jìn)行抽檢。 研發(fā)部通過工藝研究制定油漆配色的工藝方案，不同樹種，不同成品的顏色要求都要有相應(yīng)的配色方案。操作員要嚴(yán)格按照工藝方案執(zhí)行。 生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃中要明確各種生產(chǎn)輔料的要求，包括油漆的數(shù)量，品種，顏色。 研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費(fèi)。 質(zhì)量檢驗(yàn)員有權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。 檢驗(yàn)中保持自檢和檢驗(yàn)員相結(jié)合。,包裝車間細(xì)工藝流程,分色,印箱,包裝,包裝車間,處理,補(bǔ)漆,截短,送庫,生產(chǎn)部長同意,送四面刨車間,次品,質(zhì)量管理部,分揀,送噴漆

11、車間,送次品庫,質(zhì)量部門同意,包裝車間業(yè)務(wù)流程說明,操作員應(yīng)該嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。 檢驗(yàn)員要監(jiān)督首件三檢簽的填寫，還要對成品進(jìn)行抽檢。 質(zhì)量檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照ABC質(zhì)量問題管理辦法處理分揀出來的不合格品。 質(zhì)量管理部門組織制定ABC質(zhì)量問題管理辦法，對不合格品，檢驗(yàn)員要嚴(yán)格按照辦法執(zhí)行。 生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃中要明確各種紙箱等生產(chǎn)輔料的數(shù)量，控制輔料的浪費(fèi)。 質(zhì)量檢驗(yàn)員有權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。 檢驗(yàn)中保持自檢和檢驗(yàn)員相結(jié)合。,產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程,倉庫,輸入電腦,開入庫單,碼放,產(chǎn)成品運(yùn)到倉庫,文件齊全,符合,不齊全,補(bǔ)驗(yàn),完成生產(chǎn),生產(chǎn)部,質(zhì)量管理部,追溯責(zé)任,質(zhì)量報(bào)

12、告,財(cái)務(wù)部,成本核算,產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程說明?,成批入庫產(chǎn)成品必須附帶質(zhì)量合格的相關(guān)文件。 文件包括：質(zhì)量跟蹤單，每道工序的操作員簽字，檢驗(yàn)員的簽字。 成品庫管理員根據(jù)規(guī)定辦理入庫手續(xù)。 倉儲部組織制定產(chǎn)成品入庫管理有關(guān)規(guī)定。 運(yùn)營副總組織制定公司內(nèi)現(xiàn)場管理有關(guān)辦法。 產(chǎn)成品入庫以后的碼放嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場管理的有關(guān)辦法。,產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)流程,倉庫,開出庫單,輸入電腦,發(fā)料,完成,領(lǐng)貨,銷售單據(jù),銷售部,財(cái)務(wù)部,核算,原材料領(lǐng)料生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程,倉庫,符合要求？,生產(chǎn)部,按要求提前分揀,庫存情況,生產(chǎn)計(jì)劃,開出庫單、輸入電腦,領(lǐng)料,退料,生產(chǎn),完成領(lǐng)料計(jì)劃,領(lǐng)料計(jì)劃,輸入電腦,分揀入庫,開入庫單,符合,

13、不符合,財(cái)務(wù)部,核算,安裝輔料領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程（客戶自購買）,客戶,開入庫單,退料,出庫單、 銷售收據(jù),輸入電腦,完成,領(lǐng)料,倉庫,安裝,輸入電腦,安裝完畢,銷售,財(cái)務(wù),結(jié)算,收款,安裝輔料領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程（公司包安裝）,售后服務(wù),開入庫單,退料,銷售開的輔 料領(lǐng)料單,輸入電腦,領(lǐng)輔料單據(jù),完成,領(lǐng)料,倉庫,安裝,輸入電腦,安裝完畢,銷售,客戶,財(cái)務(wù)部,核算,客戶退板業(yè)務(wù)流程,導(dǎo)購接待,確定退板數(shù)量,辦理退款,開入庫單,倉庫,銷售部,客戶,質(zhì)量檢驗(yàn),客戶退板,完成退板,輸入數(shù)據(jù)庫,合格,不合格,不退,是否要砂光,砂光,重新包裝,歸類堆放,歸類堆放,否,是,辦理退板,記錄,客戶退板業(yè)務(wù)流程說明?,憑售后

14、簽的剩余地板退回證明執(zhí)行退板業(yè)務(wù)。 倉儲部的質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照退板管理有關(guān)辦法，審查是否可以退板。 倉儲部成品管理員開具入庫單，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。 財(cái)務(wù)部根據(jù)倉庫的入庫單數(shù)量及規(guī)格，購貨發(fā)票，辦理退款。 倉儲部的質(zhì)量檢驗(yàn)人員確定退板是否需要砂光。 倉儲部成品管理員開具內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，倉儲部部長審核后送噴漆車間。 公司組織制定退板管理有關(guān)辦法。,研發(fā)部標(biāo)準(zhǔn)工藝流程制定,生產(chǎn)部,研發(fā)部,總工程師,初始工藝文件,制定工作計(jì)劃,形成工藝文件,審核,存檔,不同意,總工簽字下發(fā),審核,同意,不同意,同意,發(fā)放,發(fā)放,研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說明,根據(jù)公司年度工作計(jì)劃，制定技術(shù)管理工作計(jì)劃。 按計(jì)劃編制公司生產(chǎn)工藝文件。

15、先由生產(chǎn)部審核工藝文件的可行性，再由總工程師審核工藝文件的科學(xué)性和先進(jìn)性。特別復(fù)雜的工藝文件可以通過工藝規(guī)程委員會(huì)來審核，委員會(huì)的成員包括公司技術(shù)人員和外請的專家。 產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)，原材料入庫標(biāo)準(zhǔn)，其他非標(biāo)準(zhǔn)輔料入庫標(biāo)準(zhǔn)的編制和以上的業(yè)務(wù)流程相同。 公司組織制定技術(shù)資料管理辦法。包括技術(shù)資料的組織制定過程，下發(fā)，管理，回收更新，過程控制。,研發(fā)部創(chuàng)新流程,總工,研發(fā)部,財(cái)務(wù)部,新產(chǎn)品創(chuàng)意,收集信息,新產(chǎn)品創(chuàng)新課題,課題研究,不同意,資金需求,審核,同意,試制,試銷,審核,不同意,同意,生產(chǎn)部,銷售部,評審,課題結(jié)束,正式投產(chǎn),研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說明,根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，根據(jù)公司年度

16、工作計(jì)劃，指定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。 新產(chǎn)品創(chuàng)意由研發(fā)工程師報(bào)部長審核后，在報(bào)總工程師審核，或者由總工程師指定研發(fā)工程師作相關(guān)的研究工作。 公司組織制定項(xiàng)目資金使用管理辦法。包括資金預(yù)算，申請和使用的相關(guān)程序。 公司組織制定新產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)辦法。包括小發(fā)明，小創(chuàng)造，小革新等有利于提高公司生產(chǎn)水平的行為。,質(zhì)量管理部審核流程,生產(chǎn)部,研發(fā)部,質(zhì)量管理部,制定審核計(jì)劃,執(zhí)行審核計(jì)劃,形成審核報(bào)告和整改要求,不同意,發(fā)現(xiàn)問題,審核,同意,審核,審核,總工,再次審核,形成年度審核報(bào)告,存檔,報(bào)告,質(zhì)量管理部質(zhì)量管理流程,生產(chǎn)部,倉儲部,質(zhì)量管理部,制定計(jì)劃,執(zhí)行計(jì)劃,形成質(zhì)量報(bào)告和整改要求,不同意,發(fā)現(xiàn)

17、問題,審核,同意,檢驗(yàn),檢驗(yàn),總工,形成年度質(zhì)量報(bào)告,存檔,報(bào)告,質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)流程說明,根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司質(zhì)量方針。 根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃，安排質(zhì)量管理計(jì)劃，由總工程師審核通過。 安排各個(gè)工序間的檢驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)，確定解決問題的負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人組織提出解決方案，及時(shí)整改，形成質(zhì)量報(bào)告。 公司質(zhì)量管理實(shí)施ABC質(zhì)量問題管理辦法，根據(jù)涉及質(zhì)量問題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問題分為ABC三個(gè)等級，C類問題直接由檢驗(yàn)人員直接處理，B類問題由檢驗(yàn)人員報(bào)告質(zhì)量工程師處理，A類問題報(bào)到總工程師，處理意見由總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量問題的處理意見的實(shí)施的監(jiān)督由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。 公司組織制定ABC質(zhì)量問題管理辦法。 質(zhì)量管理部會(huì)同研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝制定工序間檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量管理部組織制定質(zhì)量檢驗(yàn)員管理辦法。,質(zhì)量管理部質(zhì)量問題處理流程,質(zhì)量工程師,總經(jīng)理,質(zhì)量檢驗(yàn)員,放行,判定問題,形成質(zhì)量報(bào)告和整改要求,不合格,處理問題,檢驗(yàn),合格,C類問題,B類問題,總工,報(bào)告,檢查,下發(fā),各個(gè)部門,處理問題,處理問題,A類問題,結(jié)果,存檔,質(zhì)量管理部質(zhì)量問題處理流程說明,質(zhì)量問題處理流程主要是解決生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量問題。 服務(wù)過程的質(zhì)量問題的解決主要是通過按操作規(guī)程辦事來保證，通過銷售部和售后部部長日常監(jiān)督和質(zhì)量管理部的審核