1、 審計(jì)部半年工作總結(jié)范文審計(jì)部半年工作總結(jié)范文 在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議 確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)，迅 速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍 繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范 風(fēng)險(xiǎn)等開(kāi)展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。 一、完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。一是從新制 定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核 片，不留死角，實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字 誰(shuí)負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工 作責(zé)任心;二是年初制定了xx 年稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)， 對(duì)全年序時(shí)稽核、專(zhuān)項(xiàng)稽

2、核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到 稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見(jiàn)，季度有分段實(shí)施部署， 月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確;三是實(shí)行月度例會(huì)制度， 每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺， 并按照工作開(kāi)展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。 二、規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。一是規(guī)范稽核檢查 程序和稽核檢查行為。今年以來(lái)，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā) 的 xxxx年上半年稽核審計(jì)部按 照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開(kāi)展了 xx 年度會(huì)計(jì)決算專(zhuān)項(xiàng)稽核， 迎接了省市組織的開(kāi)展的決算真實(shí)性專(zhuān)項(xiàng)稽核工作。一是組 織開(kāi)展了 xx 年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和 省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì) xx 年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專(zhuān) 項(xiàng)稽

3、核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢 查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確;二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任 務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng) 對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí) 稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全 縣 xx 個(gè)社(部)的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違 紀(jì)問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共 處罰 xx 人，處罰金額 95xxxx年聯(lián)社加 大了崗位交流力度，一次交流 xx 位社(部)主任、部門(mén)經(jīng)理， 因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè) 月的時(shí)間，對(duì)社(部)主任、部門(mén)經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了

4、稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面 稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，上半年共實(shí)施社(部)主任 離任審計(jì) 24 人次，開(kāi)展職工離崗審計(jì) xx 人次;二是集中時(shí) 間對(duì)各社 xx 年下半年和 xx 年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合 規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。 五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表，按月準(zhǔn)確上報(bào)， 按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng) 村信用社的持續(xù)、分類(lèi)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、 風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門(mén)的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、 認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確 性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。二是按照全新的商 業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量 狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面 23 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指 標(biāo)、70 個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí) 得分，為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng) 導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了