1、附件 2：醫(yī)療機構(gòu)依法執(zhí)業(yè)綜合檢查表醫(yī)療機構(gòu)名稱：序號項目重 點 檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果1衛(wèi)生監(jiān)督管理醫(yī)療機構(gòu)簡況，醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生技術人員情況，醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生技術人員變更情況，醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、母嬰保健技術服務執(zhí)業(yè)許可證、放射診療許可證副本復印件，醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證變更記錄、校驗記錄，醫(yī)療機構(gòu)自查表、整改情況，醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督檢查記錄（監(jiān)檔案督檢查反饋意見、衛(wèi)生監(jiān)督意見書、整改報告等），醫(yī)療機構(gòu)行政處罰記錄（行政處罰決定書），醫(yī)療機構(gòu)不良記分記錄（不良記分通知書）等2機構(gòu)管理醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、母嬰保健技術服務許可證、放射診療許可證是否按期效驗； 是否將醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、診療科目、診療時間、收費標

2、準懸掛于明顯處所；是否有出 賣、轉(zhuǎn)讓、出借執(zhí)業(yè)許可證；是否存在出租承包科室行為；醫(yī)療機構(gòu)實際開展科目是否與執(zhí)業(yè) 許可證登記項目一致（正副本）；醫(yī)療延伸點（站）是否規(guī)范設置（查看分院區(qū)、門診部、診所等醫(yī)療延伸點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證辦理或變更情況）。開展健康體檢、血液透析、戒毒放射診療許可證正在審驗醫(yī)療服務、醫(yī)療美容、計劃生育技術服務項目、人類輔助生殖技術、器官移植、人類精子庫、無臨床基因擴增檢驗項目、婚前醫(yī)學檢查、二或三類醫(yī)療技術等是否進行登記或備案，開展限制臨床應用的醫(yī)療技術（2015 版）是否經(jīng)審批并在副本備注欄注明。3人員管理醫(yī)、護、技等人員資質(zhì)是否合法有效，是否存在使用非衛(wèi)生技術人員從事醫(yī)

3、療衛(wèi)生技術工作； 護士的配備數(shù)量是否低于國務院衛(wèi)生主管部門規(guī)定的護士配備標準；醫(yī)師外出會診管理是否規(guī)范。 無4麻醉和精神藥品是否取得麻醉藥品、第一類精神藥品購用印鑒卡；是否建立麻醉、精神藥品管理組織及規(guī)章制符合要求度，指定專職人員負責；是否設立專庫或者專柜儲存、設有防盜設施或安裝報警裝置、使用保險柜、實行雙人雙鎖管理；是否配備專人負責管理工作；建立麻醉藥品和第一類精神藥品儲存管理專用帳冊、進行逐筆記錄、實行入庫雙人驗收、實行出庫雙人復核、麻醉藥品和第一類精神藥品專用賬冊的保存期限自藥品有效期期滿之日起不少于 5 年。5病歷管理是否建立病歷管理制度，設置專門部門或者配備專（兼）職人員，具體負責本

4、機構(gòu)病歷和病案 的保存與管理工作；病歷書寫和修改是否規(guī)范；住院病歷、手術同意書內(nèi)容是否齊全；病歷記錄完成時間是否符合要求。符合要求6處方管理處方的開據(jù)、書寫、調(diào)劑、保存與銷毀是否符合規(guī)定；執(zhí)業(yè)醫(yī)師取得麻醉藥品和第一類精神藥 品的處方資格后，是否依據(jù)條例規(guī)定開具麻醉藥品和第一類精神藥品處方；醫(yī)師是否在注冊的 醫(yī)療機構(gòu)簽名留樣或者專用簽章備案后開具處方；進修醫(yī)師開據(jù)處方是否是由接收進修的醫(yī)療機構(gòu)對其進行認定后授予相應的處方權(quán)。符合要求7醫(yī)療技術臨床應檢查臨床開展第二、三類醫(yī)療技術的項目，開展限制臨床應用的醫(yī)療技術（2015 版）在列 未開展限制性醫(yī)療技術醫(yī)療技術臨床應用是否進行備案管理，是否符合相

5、應醫(yī)療技術管理規(guī)范要求；開展技術的醫(yī)療機構(gòu)條件、人員配備、場所及設備要求、醫(yī)學文書、耗材監(jiān)管等方面是否符合規(guī)范。檢查開展造血干細胞（包括臍帶血造血干細胞）移植治療血液系統(tǒng)疾病技術、質(zhì)子或重離子加速器放射用管理治療技術、放射性粒子植入治療技術（包括口腔頜面部惡性腫瘤放射性粒子植入治療技術）、腫瘤深部熱療和全身熱療技術、腫瘤消融治療技術、心室輔助裝置應用技術、顱頜面畸形顱面外科矯治術、口腔頜面部腫瘤顱頜聯(lián)合根治術、人工智能輔助診斷和治療技術、同種異體組織移植治療技術等是否符合規(guī)范。8醫(yī)療廣告醫(yī)療機構(gòu)發(fā)布戶外醫(yī)療廣告應是否取得醫(yī)療廣告審查證明。 未發(fā)布廣告9血液安全是否設立獨立的輸血科（血庫）；儲血

6、冰箱、試劑和標本冰箱是否專用，是否分型存放 A、B、 O、AB 血型，將全血、血液成分分別存儲專用冰箱不同層或不同專用冰箱；是否有超溫報警裝 置，儲血冰箱溫度是否至少每 4 小時監(jiān)控記錄一次；干細胞臨床研究與運用是否符合規(guī)范。在崗工作人員職稱證、畢業(yè)證。是否存在自采自供。 現(xiàn)用現(xiàn)領10醫(yī)療事故統(tǒng)計校驗期之后本單位醫(yī)療事故處理情況。醫(yī)療機構(gòu)負責人：沈正欽監(jiān)督員：王順龍檢查日期：二一六年六月二日 附件 3：放射診療機構(gòu)現(xiàn)場檢查表醫(yī)療機構(gòu)名稱 襄陽新華醫(yī)院 負責人 沈正欽 地址 襄陽市人民西路58號 郵編 防護管理部門聯(lián)系人及電話放射診療許可證號：（襄陽）衛(wèi)放證字2012第003 號發(fā)證日期：201

7、2年2月1日已校驗未校驗（正在校驗）許可項目：放射治療核醫(yī)學介入放射X 射線診斷請醫(yī)院交加蓋有公章的放射診療可證副本復印件一份醫(yī)療機構(gòu)類別三級醫(yī)院二級醫(yī)院一級醫(yī)院其他放射診療 建設項目擬建 項目擬建（已委托預評或已預評未開建）項目：有無；數(shù)量個項目名稱：工程地址：在建 項目有 無；數(shù)量個性質(zhì)：新建 改建 擴建 工程地址：項目名稱：設備情況（名稱、廠家、型號、參數(shù)）：預評報告：有無報告編制單位：預評報告批復：有無批復機關及文號：本年 度 驗收 項 目完工項目：有無數(shù)量個 控評報告：有無報告編制單位： 竣工驗收批復：有無驗收機關及批復文號：設備情況（名稱、廠家、型號、參數(shù)）：放射工作 人員培訓工作

8、人員數(shù)3應培訓人數(shù)3持證人數(shù)3實培訓人數(shù)3放射工作 人員體檢應體檢人數(shù)3實體檢人數(shù)3檢出 疑似 放 射病人數(shù)檢出職業(yè)禁忌或健康損害人數(shù)調(diào)離人數(shù)應急體檢人數(shù)個人劑量 監(jiān)測應監(jiān)測人數(shù)3建立個人劑量監(jiān)測檔案數(shù)實監(jiān)測人數(shù)3外照射年劑量可能5mSv 人數(shù)及處理情況 人 已處理未處理防護性能 檢測應檢測場所數(shù)實檢測場所數(shù)應檢測設備數(shù)實檢測設備數(shù)放 射 治 療1鈷 60 機臺；后裝治療機臺；頭部伽瑪?shù)杜_；體部伽瑪?shù)杜_； 加速器臺；X 刀臺；調(diào)強適形加速器臺； 其他放射治療裝置共臺，名稱及數(shù)量 超許可范圍： 無有（共臺，名稱：）2放療劑量儀：有無；是否檢定：是否 劑量掃描裝置配置： 有無；放射治療計劃系統(tǒng)：

9、有無；模擬定位機臺，CT 模擬定位機臺3多重安全聯(lián)鎖系統(tǒng)： 有 無；劑量監(jiān)測系統(tǒng)： 有 無； 影像監(jiān)控： 有 無；對講裝置： 有 無； 固定式劑量報警儀： 有 無；個人劑量報警儀： 有 無4工作場所電離輻射警告標志：有無； 工作狀態(tài)指示燈：有無年度場所檢測報告：有 無（場所名稱：）年度性能檢測報告：有 無（設備名稱：）核 醫(yī) 學5PET/CT（PET）臺；SPECT臺；相機臺；回旋加速器臺；125I 粒子 植入： 有無；131I 核醫(yī)學治療：有無；超許可范圍：無有（共臺，名稱：）6設有專門的放射性同位素分裝場所：有無、注射場所：有無、儲存場所：有無 放射性廢物屏蔽設備：有無及存放場所： 有無

10、活度計：有無放射性表面污染監(jiān)測儀：有無7工作場所電離輻射警告標志：有 無 工作狀態(tài)指示燈：有無8年度場所檢測報告：有 無（場所名稱：）年度性能檢測報告：有 無（設備名稱：）介 入 放 射 學9800mA 以上 DSA臺；其它 X 射線機（中、小 C 等）臺超許可范圍： 無有（共臺，名稱：）10工作場所電離輻射警告標志：有 無 工作狀態(tài)指示燈：有無11年度場所檢測報告：有 無（場所名稱：）年度性能檢測報告：有 無（設備名稱：）12工作人員 防護用品鉛橡膠圍裙、鉛橡膠頸套、鉛橡膠帽子、鉛防護眼鏡選配： 鉛橡膠手套輔助防護設施：鉛懸掛防護屏、鉛防護吊簾、 床側(cè)防護簾、床側(cè)防護屏選配：移動鉛防護屏風1

11、3患者和受 檢者防護用品鉛橡膠性腺防護圍裙或方巾、鉛橡膠頸套、 鉛橡膠帽子、陰影屏蔽器具X射 線 影 像 診 斷14CT1臺DR1臺CR臺熒光屏透視機1臺DSA臺 X 射線攝影機臺影像增強器透視機臺胃腸造影 X 線機臺 乳腺屏片攝影機臺乳腺 CR臺乳腺 DR臺牙片機1臺口腔全景機臺口腔 CT臺 骨密度臺骨科用小 C 臂臺碎石機1臺移動 X 射線機臺；車載 X 線機臺共臺超許可范圍： 無有（共臺，名稱：）15工作場所電離輻射警告標志：有 無（場所名稱：機房門上）工作狀態(tài)指示燈：有無（場所名稱：機房門上方）16輻射危害告知方式： 公告告知書面告知口頭告知未告知17年度場所檢測報告：有 無（場所名稱

12、：）年度性能檢測報告：有 無（設備名稱：）18同室 操作 時 工作人 是否按照以下標準配備防護用品：是否X 射線診斷設備床旁攝影骨科復位員防護用 品及輔助 設施配備 情況鉛橡膠圍裙 選配：鉛橡膠帽子、鉛橡 膠頸套、鉛橡膠手套、鉛防護眼鏡鉛橡膠圍裙選配：鉛橡膠 帽子 、鉛橡膠頸套鉛橡膠圍裙 選配：鉛橡膠帽子、鉛橡 膠頸套、鉛橡膠手套輔助設施：可移動鉛防護屏風未標配場所名稱：19患者和受 檢者防護 用品及輔助設施 配備情況是否按照以下標準配備防護用品：是否普通放射診斷設備透視、拍片：鉛橡膠性腺防護圍裙或方巾、 鉛橡膠頸套、 鉛橡膠帽子 輔助設施：或可調(diào)節(jié)防護窗口的立位防護屏CT 掃描、床旁攝影、骨

13、科復位：鉛橡膠性腺防護圍裙或方巾、 鉛橡膠頸套、 鉛橡膠帽子口內(nèi)牙片攝影：大領鉛橡膠頸套口腔全景：鉛橡膠帽子、大領鉛橡膠頸套未標配場所名稱：檢查陪同人員：王順龍檢查人：裴立昌 檢查日期：2016.6.2附件 4：醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治工作監(jiān)督檢查表醫(yī)療機構(gòu)名稱：序號項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在問題傳染 病疫 情控 制傳染病預檢、分 診制度及人 員 防護措施落實設立感染性疾病科或傳染病分診點是 否住院床位總數(shù)在 100 張以上的醫(yī)院設立醫(yī)院感染管理委員會和獨立的醫(yī)院感染管理部門；住院床位總數(shù)在 100 張以下的醫(yī)院應指定分管醫(yī)院感染管理工作的部門；其他醫(yī)療機構(gòu)有醫(yī)院感染管理專（兼） 職人員是 否醫(yī)療機構(gòu)

14、建有應急處置隊伍，配備相應的設備、藥品。是 否醫(yī)療機構(gòu)建立傳染病疫情控制的工作制度是 否醫(yī)療機構(gòu)定期對醫(yī)務人員進行崗前和在崗的培訓是 否醫(yī)療機構(gòu)為感染性疾病科和傳染病分診點的工作人員配備防護服、防護口罩、防護眼鏡或面罩、手套、鞋套等防護設施是 否醫(yī)療機構(gòu)為就診的呼吸道發(fā)熱病人提供口罩是 否感染性疾病 科感染性疾病科相對獨立，通風良好; 內(nèi)部結(jié)構(gòu)布局合理、流程合理，分區(qū)清楚.是 否或分診點的 設 置和運行傳染病分診點有明確的標識，相對獨立，通風良好，流程合理，具有消毒隔離條件和必要的防護用品。是 否發(fā)熱門診設在醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)獨立區(qū)域，與普通門診相隔離，通風良好，有明顯標識是 否腸道門診設置相對獨立，

15、有明顯標識。農(nóng)村基層醫(yī)療單位確因人員與房屋條件不能單獨設立的，在門診指定專人負責或?qū)Ｗ涝\治是 否發(fā)生疫情時，對 傳染病病人、疑 似傳染病病 人 提供診療情況根據(jù)傳染病的流行季節(jié)、周期和流行趨勢做好特定的預檢、分診工作。查閱預檢分診登記記錄本。是 否醫(yī)療機構(gòu)對傳染病病人或者疑似傳染病病人提供醫(yī)療救護、現(xiàn)場救援和接診治療，書寫病歷記錄以及其他有關資料，并妥善保管。查閱病歷記錄及有關資料。是 否發(fā)現(xiàn)法定傳染病病人或者疑似傳染病病人按照規(guī)定報告。是 否醫(yī)療機構(gòu)發(fā)現(xiàn)甲類傳染病時，應當采取及時措施，不具備相應救治能力的，應將患者及其病歷記錄復印件一并轉(zhuǎn)至具備相應救治能力的醫(yī)療機構(gòu)是 否消毒隔離措施、 被污

16、染場所、物 品的處理被傳染病病原體污染的場所、物品實施消毒或者無害化處置是 否傳染病病人或者疑似病人的排泄物嚴格消毒，達到規(guī)定的排放標準后方可排入污水處理系統(tǒng)。是 否按照規(guī)定對使用后的醫(yī)療器械及時進行消毒或滅菌，對一次性使用醫(yī)療器械使用后按照醫(yī)療廢物管理規(guī)定予以處置是 否傳染病病人或疑似傳染病病人產(chǎn)生的醫(yī)療廢物使用雙層包裝物，并及時密封；傳染病病人或疑似傳染病病人產(chǎn)生的生活垃圾按照感染性醫(yī)療廢物進行處置。是 否消毒 隔離 制度 執(zhí)行管理組織、制度 及落實情況查閱消毒管理組織設置文件。具體組織形式符合醫(yī)療機構(gòu)自身情況，總的要求是有人、有制度、有職責組織開展活動情況是 否查閱文件等資料。包括醫(yī)療機

17、構(gòu)根據(jù)醫(yī)療服務環(huán)節(jié)不同特點，制定的消毒管理制度、消毒滅菌程序、消毒滅菌效果監(jiān)測和不同部門消毒隔離的工作制度等是 否制度符合國家相關法律、法規(guī)和規(guī)范、標準等要求，并符合醫(yī)療機構(gòu)實際情況；具有科學性和可操作性。是 否查閱制度執(zhí)行的工作計劃及落實情況的檢查記錄，及對存在的問題進行分析和落實整改的情況記錄。是 否消毒技術培訓、 掌握消毒知識、 執(zhí)行消毒隔 離 制度的情況查閱針對醫(yī)療衛(wèi)生人員進行消毒隔離的相關法律法規(guī)、工作規(guī)范、標準的培訓計劃。是 否按計劃對本機構(gòu)醫(yī)療衛(wèi)生人員組織培訓情況，可以查閱培訓工作的相關記錄，包括培訓內(nèi)容、時間、培訓方式、參加培訓人員簽到等。是 否對醫(yī)療衛(wèi)生人員掌握消毒知識情況的

18、監(jiān)督可以采取針對其工作崗位進行現(xiàn)場提問的方法。是 否情況消毒產(chǎn)品進 貨 檢查驗收、使用 和管理情況消毒產(chǎn)品索證。檢查各類證明材料。是 否核實檢查證件的合法性、有效性；許可證有效期與產(chǎn)品有效期的相符情況；使用方法、適用范圍與許 可的一致性；產(chǎn)品標簽說明書與衛(wèi)生許可批件或與備案的一致性；生產(chǎn)企業(yè)名稱或華責任單位名稱、產(chǎn)品類別與許可批件或衛(wèi)生安全評價報告和備案憑證一致。是 否檢查購置與領用記錄登記造冊本。購置記錄包括進貨時間、生產(chǎn)企業(yè)、供貨單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、 規(guī)格、單價、產(chǎn)品批號（生產(chǎn)日期）、經(jīng)辦人等；領用記錄包括領用時間、領用單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、產(chǎn)品批號（生產(chǎn)日期）、經(jīng)辦人等是

19、否檢查消毒產(chǎn)品的使用其方法、適用范圍是否與產(chǎn)品標簽說明書一致，且在有效期內(nèi)。使用中的手消毒 劑在啟封后使用有效期內(nèi)使用；易揮發(fā)性的醇類手消毒劑開瓶后的使用期不超過 30 天，不易揮發(fā)的開瓶后的使用期不超 60 天是 否消毒與滅菌 效 果檢測情況可采取查閱消毒與滅菌效果檢測記錄或檢測報告的方法，有檢測結(jié)果不合格記錄時，應同時查閱其整改情況的記錄。是 否醫(yī)院開展的消毒監(jiān)測項目：1 空氣，2 物體表面，3 醫(yī)務人員手，4 紫外線燈，5 使用中消毒液，6 無菌器械保存液，7 消毒滅菌器，8 內(nèi)窺鏡，9 透析液消毒供應中心現(xiàn)場檢查功能分區(qū)、物流及通道設施等是否符合標準要求?；驹瓌t：明確分區(qū)，物品由污到

20、潔，不交叉、不逆流，空氣流向由潔到污是 否檢查去污區(qū)、檢查包裝及滅菌區(qū)、無菌物品存放區(qū)的設備配備情況是 否檢查去污區(qū)工作人員個人防護用品的配備與穿戴情況。接觸隔離：手衛(wèi)生、手套、圓帽、專用膠鞋；飛沫隔離：醫(yī)用外科口罩；液體噴濺：防水圍裙、防護面罩或護目鏡、洗眼器。是 否清洗物品充分接觸水流；器械軸節(jié)充分打開；可拆卸的部分拆卸后清洗；容器開口朝下或傾斜擺放。是 否滅菌前應充分干燥；禁止采用放置在空氣中自然干燥的方法進行干燥；是 否器械表面及其關節(jié)、齒牙處應光潔、無血漬、污漬、水垢等殘留物質(zhì)和銹斑；功能完好，無損毀。器械保養(yǎng)禁用石蠟油等非水溶性的產(chǎn)品作為潤滑劑。是 否無菌物品儲存于柜櫥或架上，排列

21、有序、固定位置、設置標識且離地 2025 厘米，離天花板 50 厘米，離墻 510 厘米；是 否滅菌包標識齊全；一次性使用的無菌醫(yī)療用品有無除外包裝。是 否外來醫(yī)療器械和植入物實行集中管理，要求醫(yī)療器械公司提供器械清洗、包裝、滅菌方法和滅菌循環(huán)是 否參數(shù)，并遵循其滅菌方法和滅菌循環(huán)參數(shù)的要求進行滅菌；植入物每批次進行生物監(jiān)測，合格后，方可發(fā)放；查看相關記錄并查看對監(jiān)測不合格的處理。是 否基層醫(yī)療機構(gòu)設消毒供應室的，重點監(jiān)督其消毒、滅菌的操作，嚴格按規(guī)定對可重復使用的醫(yī)療器械 進行清洗，并使用壓力蒸汽滅菌法滅菌。沒有設置消毒供應室的基層醫(yī)療機構(gòu)，可以委托其它醫(yī)院消 毒供應中心，對可重復使用的醫(yī)療

22、器械進行清洗、消毒和滅菌，但需符合當?shù)厥屑壭l(wèi)生計生行政部門的規(guī)定或取得認可。是 否內(nèi)鏡診療室（中 心）建筑布局及工作流程符合有關規(guī)定是 否配備相應的內(nèi)鏡及清洗消毒設備是 否有清洗、消毒、滅菌工作記錄是 否規(guī)范開展消毒與滅菌效果檢測是 否檢測結(jié)果不合格有整改記錄是 否進入人體組織或無菌器官的內(nèi)鏡一人一用一滅菌是 否接觸皮膚、粘膜的內(nèi)鏡一人一用一消毒是 否使用的消毒產(chǎn)品符合國家有關規(guī)定是 否對工作人員開展消毒隔離技術培訓是 否血液透析室（中 心）建筑布局合理、標識清楚，輔助區(qū)域和工作區(qū)域分區(qū)明確，潔污分開是 否根據(jù)設備要求定期對水處理系統(tǒng)進行沖洗消毒，并定期進行水質(zhì)檢測是 否開展消毒與滅菌效果檢測

23、（含透析液、透析用水、管路中消毒液殘留量）結(jié)果不合格有整改記錄是 否有乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病專用隔離透析間（區(qū)），有專用透析機是 否進入人體組織或無菌器官的醫(yī)療用品一人一用一滅菌是 否接觸皮膚、粘膜的器械一人一用一消毒是 否使用的消毒產(chǎn)品符合國家有關規(guī)定是 否每次透析結(jié)束有消毒、滅菌工作記錄是 否醫(yī)療 廢物 處置醫(yī)療廢物管 理 規(guī)章制度及 執(zhí) 行情況的檢查是否建立健全醫(yī)療廢物管理責任制有關書面資料(責任制主要指單位第一責任人、部門責任人、有關環(huán)節(jié)工作的專職責任人對醫(yī)療廢物管理或處置的責任規(guī)定)是 否是否建立醫(yī)療廢物分類收集、內(nèi)部轉(zhuǎn)運、暫時貯存、處置、交接登記等工作的管理制度和工作要求發(fā)生及醫(yī)

24、療廢物流失、泄漏、擴散等意外事故時的應急方案（查書面資料）是 否是否對本單位從事醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置等工作的人員和管理人員，進行相關法律和專業(yè)是 否技術、安全防護以及緊急處理等知識的培訓（查書面記錄）。是否設置負責醫(yī)療廢物管理的監(jiān)控部門或者專（兼）職人員（查書面資料）是 否自行建有醫(yī)療廢物處置設施的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)是否定期對醫(yī)療廢物處置設施的污染防治和衛(wèi)生學效果是 否進行檢測、評價，并將檢測、評價效果存檔、報告（查書面資料）。周期: 醫(yī)療廢物分 類對醫(yī)療廢物管理和處置工作是否實施督查、考核和責任追究制度（查書面資料）是否是否設置專門的分類收集點是否收集（抽查二個設置的分類收集點是否做到相

25、對獨立是否醫(yī)療廢物產(chǎn) 生設置的收集地點是否標明收集醫(yī)療廢物類別的文字說明或示意圖是否較多的部門（注是否全部使用專用包裝袋（盒）分類收集醫(yī)療廢物，是否有醫(yī)療廢物警示標識是否射室、口腔、手專用包裝物（容器）是否有中文標識（醫(yī)療廢物產(chǎn)生單位、產(chǎn)生日期、類別及需要的特別說明等）是否術、化驗室、產(chǎn)不同類別的醫(yī)療廢物是否有混合收集的情況是否科等）部門內(nèi)的地面上是否有丟充的醫(yī)療廢物是否在操作臺以外的場所是否存在未及時收集整理的醫(yī)療廢物是否去向、經(jīng)辦人簽名等項目） 否填寫內(nèi)容: 是 否醫(yī)療廢物運送是否將醫(yī)療廢物包裝物載于周轉(zhuǎn)箱（桶）或封閉容器中轉(zhuǎn)運是 否外包公司運送醫(yī)療廢物容器或工具上是否印有醫(yī)療廢物警示標識

26、或文字說明是 否運送醫(yī)療廢物的時間和路線未作具體規(guī)定，運送線路是否符合要求（查書面資料）是 否是否在運送過程中丟棄醫(yī)療廢物，在非貯存地點傾倒、堆放醫(yī)療廢物或者將醫(yī)療廢物混入其它廢物和生活垃圾是 否使用后的醫(yī)療廢物運送工具是否在指定的地點消毒和清潔（查書面記錄）是 否醫(yī)療廢物暫 時 貯存檢查醫(yī)療廢物暫時貯存設施、設備是否存在以下問題是 否（1）是否建立醫(yī)療廢物暫存設施或設備是 否（2）是否遠離醫(yī)療區(qū)、食品加工區(qū)、人員活動區(qū)和生活垃圾存入場所（區(qū)）是 否（3）是否有嚴密的封閉措施：不上鎖、可開啟的窗安裝鐵柵欄、洞穴大、半墻等是 否（4）是否有防鼠、防蚊蠅、防蟑螂措施（縫隙較大，直通外界、可開啟窗未

27、裝窗紗等）是 否（5）是否不易清潔和消毒（墻面、地面不光滑平整，縫隙多、線路暴路多）是 否（6）是否設有醫(yī)療廢物警示標識和“禁止吸煙、飲食”的警示標識是 否醫(yī)療廢物暫時貯存管理人員是否不在現(xiàn)場，但暫時貯存設施的門未上鎖是 否暫時貯存的醫(yī)療廢物是否按類別堆放是 否暫時貯存的醫(yī)療廢物包裝袋是否有破損是 否暫時貯存的醫(yī)療廢物包裝袋是是否系上標簽是 否查三袋醫(yī)療廢物所系標簽，填寫內(nèi)容是否完整是 否暫時貯存的醫(yī)療廢物是否使用專用包裝袋包裝是 否暫時貯存設施內(nèi)是否有蒼蠅、蟑螂和鼠糞等是 否暫時貯存設施地面、墻面和有關設備污垢是否較嚴重是 否暫時貯存的醫(yī)療廢物是否超過 48 小時是 否暫時貯存的病理性醫(yī)療廢

28、物是否采取低溫貯存或防腐措施是 否醫(yī)療廢物處置是否將暫存的全部醫(yī)療廢物交接給有資質(zhì)的集中處置單位處置是 否危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單填寫內(nèi)容是否有漏缺，雙方簽收是否有漏缺是 否對暫存醫(yī)療廢物是否實行登記制度，是否保存三年是 否對暫存醫(yī)療廢物是否漏登或登記不完整是否作業(yè)人員在對醫(yī)療廢物處置時，未穿載工作衣帽、靴、口罩、手套等防護用品是 否對收治的傳染病病人或者疑似傳染病人產(chǎn)生的生活垃圾，是否按照醫(yī)療廢物進行管理和處置是 否在單位非醫(yī)療廢物暫存地點或場所是否有堆放、傾倒的醫(yī)療廢物是 否對含有病原體的培養(yǎng)基、標本和菌種保存液等高危險醫(yī)療廢物是否實施滅活處理是 否在單位生活垃圾存入地點是否有混入的醫(yī)療廢物是 否是否有買賣、轉(zhuǎn)讓醫(yī)療廢物的行為是 否是否按照規(guī)定對污水、傳染病病人或者疑似傳染病人的的排渠物，進行嚴格消毒，或者