1、檢驗與試驗管理制度YL/QS 83-02A 共4頁第1頁1概述 質量檢驗工作既是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的一項專業(yè)技術工作，也是企業(yè)管理工作的重要組成部分。質量檢驗員的工作質量對提高公司產(chǎn)品質量、維護公司信譽負有重要責任。為規(guī)定質量檢驗員的職責、檢驗規(guī)范和工作方法制定本制度。 本制度適用于指導公司內從原材料進廠直至最終成品出廠全過程中檢驗和試驗活動，幫助各相關檢驗員了解自己所具有的權利和所應付的責任。2職責2.1 質檢處負責收集整理有關產(chǎn)品標準和外購件檢驗標準，并制定相關檢驗和試驗作業(yè)指導書。2.2 質檢處檢驗員負責外協(xié)和外購件的檢驗入庫把關工作。2.3 車間檢驗員負責對工序間的檢驗把關工作。2.4 質

2、檢處整機檢驗員負責對最終產(chǎn)品的檢驗和試驗3工作程序3.1 檢驗員依據(jù)下列標準和技術文件進行檢驗和試驗：3.1.1有關產(chǎn)品的國家、行業(yè)標準和相關技術規(guī)范。3.1.2設計圖紙、工藝、檢驗規(guī)程、技術文件及企業(yè)標準。3.2 檢驗與試驗的類型3.2.1外購件檢驗3.2.2外協(xié)件檢驗3.2.3工序檢驗3.2.4 有關客戶提供產(chǎn)品的驗證3.2.5 整機試驗和試驗3.3 外購件檢驗與試驗，凡企業(yè)外購進的原輔材料、標準件、配套件設備配件等。3.3.1 由庫房保管員填寫“進貨檢驗和試驗通知單”通知質檢處責任檢驗員，并提交有關質量保證能力的證明材料，由檢驗員做好檢驗準備YL/QS 83-02A 共4頁第2頁工作。3

3、.3.2 檢驗員在待檢區(qū)內按合同規(guī)定或進貨檢驗規(guī)定逐件檢驗或隨機抽樣。3.3.3對首批進貨要按規(guī)定進行主項檢查，并做必要試驗或鑒定合格后，填寫物資試用評審單，由分管領導批準后由檢驗員通知采購部門可批量進貨。3.3.4對批量進貨按確定的質量水平和檢驗、試驗方案對樣品進行抽樣檢驗，判斷樣品合格與否，再判斷交驗批合格與否，決定是否接收。3.3.5對合格品填寫“進貨檢驗和試驗結果單”，并加蓋檢驗員印章，填寫相關檢驗試驗記錄，通知庫房辦理入庫，對不合格品可填寫退貨通知單，填寫相關記錄，通知采購人員與供方協(xié)商退貨或更換。3.3.6對公司所需的緊急物資，可由檢驗員逐個檢驗，挑選合格品使用，不合格的退貨。3.

4、3.7對有內在質量要求的檢測項目，如成份化驗或需進行試驗的零部件，由進貨檢驗員辦理委托檢驗和試驗，取得檢驗和試驗合格證后，方可對樣品判斷合格與否。3.4外協(xié)件檢驗，由生產(chǎn)外協(xié)部門聯(lián)系的外協(xié)加工件。3.4.1到貨后由庫房、物管部門填寫“檢驗和試驗通知單”，通知有關責任檢驗員。3.4.2責任檢驗員按照產(chǎn)品圖樣、工藝文件和技術要求進行逐項的全面檢驗。3.4.3經(jīng)檢驗合格的外協(xié)件做好合格標識，填寫“進貨檢驗和試驗結果單”與檢驗試驗記錄，辦理入庫手續(xù)。3.4.4檢驗不合格的外協(xié)件，由檢驗員填寫“退貨通知單”通知制造處外協(xié)人員與外協(xié)單位聯(lián)系退貨或返修，返修后重新由庫房送檢，責任檢驗員檢驗判定，或按公司的有

5、關規(guī)定執(zhí)行。3.4.5對不合格的外協(xié)件，如屬急需的，制造處外協(xié)人員可按不合格品分類管理制度填寫不合格品報告（評審）記錄單，提交有關部門評審，按評審結果辦理讓步接收或回用。凡評審決定不能使用的，堅決不予入庫或流入下道工序。YL/QS 83-02A 共4頁第3頁3.5工序檢驗3.5.1工序檢驗應在工序加工完后，責任檢驗員按圖樣或工藝文件進行檢驗，并填寫零件檢驗記錄表，并簽字確認，合格零部件做好標識，方可轉序或入庫，不合格零部件應隔離，做好標識，按不合格品分類管理制度進行處置。3.5.2檢驗員應堅持首件檢驗，加強巡檢、工藝檢，杜絕批量質量事故的發(fā)生。3.5.3入庫前的零部件檢驗，由質檢處檢驗站檢驗員

6、按圖樣進行全面復核檢驗，檢驗合格的零部件，由檢驗站檢驗員在分廠車間隨貨的零件檢驗記錄表上簽字確認，予以入庫，不合格的零部件按不合格品分類管理制度進行處置。3.6整機檢驗與試驗3.6.1產(chǎn)品部裝時，分廠車間檢驗員應巡回檢查，防止錯裝、漏裝，裝配工要填好整機裝配自檢記錄卡，裝配工序中間記錄單，檢驗員應簽字確認。3.6.2分廠車間檢驗員在試車檢驗、試驗時，對重要部件要進行檢驗測試，并填好開式壓力機整機檢驗與試驗記錄，檢驗合格后，應填寫成品檢驗通知單，隨同整機裝配自檢卡、裝配工序中間檢驗記錄單以及主要零件檢查記錄向質檢處送檢，保證產(chǎn)品有可追溯性。3.6.3質檢處檢驗員應按標準及檢驗、試驗規(guī)范進行檢驗，

7、定制產(chǎn)品的要求必須滿足，若特殊要求不能滿足或有偏差必須取得用戶或授權人員的書面確認。3.6.4檢驗試驗過程中，發(fā)現(xiàn)有不合格情況，應及時采取措施，由檢驗員開返工（修）通知單，通知分廠車間返工、返修，返工、返修后，分廠車間檢驗員應向質檢處二次送檢，重新進行檢驗和試驗，所有不合格狀態(tài)都要記入產(chǎn)品檔案。3.6.5試車合格后轉入油漆工序，油漆完工后，向質檢處開成品檢驗通知單送檢，油漆按標準檢驗合格后進行外露零件的油封，防銹處理，不合格的重新返工，直至合格為止，然后入庫。3.6.6產(chǎn)品隨機附件和技術文件都要經(jīng)過檢驗，檢查附件是否齊全，規(guī)格、數(shù)量是否與裝箱單一致。合格證、說明書是否齊全無誤。3.6.7產(chǎn)品需包裝的，應進行工序監(jiān)督，包裝箱是否符