1、中海石油煉化與銷售事業(yè)部計量工作檢查標準中海石油煉化與銷售事業(yè)部二O一一年六月一、編制依據(jù)中海石油煉化與銷售事業(yè)部計量工作檢查細則以國家、行業(yè)、總公司等有關(guān)規(guī)章制度為依據(jù)。二、檢查分值設(shè)置總分值100分。其分值設(shè)置如下：1. 計量管理制度建設(shè) 8分2. 計量人員管理 10分3. 計量標準管理 5分4計量器具管理 32分5. 計量數(shù)據(jù)管理 20分6. 原料進廠計量管理 10分7. 產(chǎn)品出廠計量管理 10分8. 計量糾紛處理 5分三、計量工作檢查評分細則檢查情況評分表受檢單位：評議人：考核項目考核內(nèi)容評分標準評議內(nèi)容基本分實際得分評議意見一、計量管理制度建設(shè)（8分）1、計量管理制度的健全 1、企業(yè)

2、制訂的各項計量管理制度或標準與國家法律法規(guī)不符，扣1分。計量人員管理、計量器具管理、計量數(shù)據(jù)管理、原料進廠計量管理、產(chǎn)品出廠計量管理、計量糾紛處理流程等。42、計量管理管理制度不健全，每缺少一項扣0.5分。2、制度的執(zhí)行情況1、崗位人員對制度不熟悉的扣0.5分。抽查2名計量員對制度的熟悉程度。22、未按規(guī)定進行檢查或檢查無記錄的扣0.5分。抽查公司對2項計量制度執(zhí)行情況和檢查記錄。3、計量工作方針目標1、未制定年度計量工作方針目標扣1分。檢查2011年計量工作方針、目標。22、未制定有實現(xiàn)計量目標的對策措施或措施不具體扣1分。檢查實現(xiàn)2011年工作方針、目標的具體措施以及計量工作目標是否有量化

3、指標、并與經(jīng)濟考評掛鉤、考核力度能引起被考核者關(guān)注。二、計量人員管理（10分）1、計量管理機構(gòu)1、未成立計量管理機構(gòu)或崗位扣2分，無計量管理機構(gòu)圖扣1分。查看計量管理機構(gòu)人員網(wǎng)絡(luò)圖，是否制定有分管計量主管領(lǐng)導(dǎo)、計量主管部門、計量相關(guān)部門（單位）以及有關(guān)人員的職責(zé)或崗位工作標準及內(nèi)容完整情況。42、計量管理各部門職責(zé)分工不明確扣2分。檢查計量主管部門的職能是否完整，既管計量器具、計量檢定，又管計量數(shù)據(jù)、計量技術(shù)等且具有監(jiān)督考核權(quán)；各部門計量管理職能是否明確。2、計量人員配備1、計量人員未配備齊全扣12分。檢查進出廠等計量崗位人員是否配備齊全。32、計量人員職責(zé)分工不明確扣1分。檢查計量人員對崗位

4、職責(zé)熟識程度。3、計量人員的資質(zhì)1、貿(mào)易交接的計量人員未經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)扣1分。貿(mào)易交接的檢查計量人員是否經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)以及專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)能力、資質(zhì)。32、計量人員未取得計量員證每人次扣1分。檢查計量人員是否持有計量員證及證件有效期。3、計量人員對本崗位業(yè)務(wù)、所要求的理論知識、操作技能和應(yīng)知應(yīng)會不熟悉的每人扣1分。抽查2名計量人員對本崗位新技術(shù)、新標準、計量基礎(chǔ)知識、崗位應(yīng)知應(yīng)會等熟悉程度。三、計量標準管理（5分）1、計量標準的建立企業(yè)內(nèi)部無重復(fù)建標，各級計量標準報建審查符合規(guī)定；否則扣2分。檢查企業(yè)計量標準報建、審查是否符合規(guī)定，標準管理部門是否明確。22、計量標準的使用1、計量標準按

5、期復(fù)查考核，否則扣1分。檢查計量標準考核情況，是否超期使用并定期比對溯源。32、企業(yè)最高計量標準器具超過有效期每臺件扣0.5分。抽查2臺件計量標準器具的檢定和維護保養(yǎng)情況。3、計量標準技術(shù)檔案保存齊全、內(nèi)容完整，否則扣1分。檢查計量標準技術(shù)檔案內(nèi)容是否符合JJF 1033規(guī)范要求，且建立有技術(shù)檔案管理制度。四、計量器具管理（32分）1、計量器具臺帳 1、無計量器具臺帳扣5分，臺帳不全扣13分。計量主管部門建有計量器具臺帳，查找統(tǒng)計方便。52、計量器具臺帳與實物不符每臺扣1分。抽查臺帳中3臺計量器具與現(xiàn)場計量器具是否相符。3、計量器具臺帳內(nèi)容不全扣2分。檢查計量器具臺帳內(nèi)容（包括計量器具名稱、編

6、號、量程、生產(chǎn)廠家、檢定時間等）是否齊全并做到賬物相符。2、計量器具的配備1、計量器具配備的準確度等級無明確規(guī)定的扣2分。檢查企業(yè)是否明確規(guī)定用于貿(mào)易結(jié)算和企業(yè)能源計量等計量器具準確度等級要求。122、計量器具的配備率低于100%，裝置內(nèi)每缺一計量點扣1分，貿(mào)易交接計量點缺一扣2分。檢查統(tǒng)計報表中的數(shù)據(jù)是否來源于計量器具，是否存在估量、調(diào)整計量器具數(shù)據(jù)和倒推數(shù)據(jù)等情況, 全部進出廠和裝置間（物料、蒸汽、水）、罐區(qū)計量儀表為必查項。3、計量器具配備精度等級符合要求，裝置內(nèi)每一計量點低于標準要求每點扣0.5分，貿(mào)易交接每一計量點低于標準要求扣1分。計量器具配備與制訂的要求是否相符，屬于強制檢定、關(guān)

7、鍵點或批量大的計量器具的選購是否經(jīng)計量主管部門簽字確認。3、計量器具維護保養(yǎng)1、計量器具未按規(guī)定進行維護保養(yǎng)扣1分。計量器具有專業(yè)人員維護保養(yǎng)，并制定有維護保養(yǎng)制度，檢查維護保養(yǎng)記錄。42、計量器具出現(xiàn)故障不處理、不報告扣3分，處理、報告無記錄扣1分。 檢查計量器具故障記錄和處理情況。4、計量器具檢定1、無計量器具檢定計劃扣2分，未按計劃執(zhí)行扣1分。檢查計量器具檢定計劃及計劃執(zhí)行情況，抽查3臺件計量器具。82、非強檢計量器具周檢率未達90%以上扣1分，強檢計量器具周檢率未達100%扣3分。檢查計量器具的周檢率、周檢合格率及不合格的處理情況。3、無計量器具檢定證書扣1分，檢定記錄不全扣0.5分。

8、檢查計量器具的檢定證書和原始記錄保管情況。4、檢定執(zhí)行國家計量檢定規(guī)程，校準優(yōu)先使用國家計量校準規(guī)范，自行制定的校準規(guī)范有據(jù)可依，否則扣1分。檢查檢定人員是否執(zhí)行檢定規(guī)程以及對規(guī)程或校準規(guī)范的熟悉程度。5、計量器具運行記錄1、關(guān)鍵計量器具無運行記錄或記錄不全扣1分。 檢查用于貿(mào)易結(jié)算、安全環(huán)保及計量標準等方面的計量器具運行記錄。32、計量器具標識與封緘有統(tǒng)一管理規(guī)定并符合規(guī)定，否則扣1分計量器具標識與封緘是否有管理規(guī)定，抽查現(xiàn)場2臺件計量器具的標識是否符合要求。五、計量數(shù)據(jù)管理（20分）1、計量單位發(fā)現(xiàn)使用非法定計量單位每處扣0.5分。企業(yè)制發(fā)的公文、統(tǒng)計報表、產(chǎn)品標識及說明書、管理或技術(shù)標準

9、、規(guī)程等計量單位是否符合規(guī)范。12、計量數(shù)據(jù)的權(quán)威性計量數(shù)據(jù)做到“量出一門，數(shù)出一家”,計量主管部門擁有計量數(shù)據(jù)確認和內(nèi)部仲裁權(quán)，否則扣1分；生產(chǎn)統(tǒng)計、財務(wù)結(jié)算采用計量數(shù)據(jù)是否經(jīng)過計量主管部門的審核。13、計量信息化1、未開展計量信息化建設(shè)扣2分。企業(yè)是否建立計量信息化網(wǎng)絡(luò)，運行情況是否良好、可靠，是否有發(fā)展規(guī)劃，網(wǎng)絡(luò)維護和改進所需的人力物力有保證。142、計量數(shù)據(jù)的自動采集率達100%（傳輸至DCS或數(shù)據(jù)庫），每缺一點扣1分。計量數(shù)據(jù)自動采集情況，是否存在人工現(xiàn)場操表。全部進出廠和裝置間（物料、蒸汽、水）、罐區(qū)計量儀表為必查項。3、自動采集的計量數(shù)據(jù)出現(xiàn)人工修正，每計量點扣0.5分。計量器具

10、出具的數(shù)據(jù)是否直接采用，不需要人工修正。4、計量數(shù)據(jù)準確率1、一般數(shù)據(jù)出錯扣1分，關(guān)鍵數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯扣2分。 抽查貿(mào)易交接計量數(shù)據(jù)和能源計量數(shù)據(jù)差錯情況，是否存在己方過錯而造成計量糾紛。42、出具虛假數(shù)據(jù)扣2分。 檢查數(shù)據(jù)的真實情況，是否存在人為出具虛假數(shù)據(jù)。六、原油進廠計量管理（10分）1、原油運輸損耗率原油途耗率超過規(guī)定指標，每超過0.01%扣1分。檢查原油運輸損耗率，統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)是否相符。32、原油輸轉(zhuǎn)損耗率原油儲存損耗率超過規(guī)定指標，每超過0.01%扣1分。檢查原油輸轉(zhuǎn)損耗率，統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)是否相符。23、原油計量設(shè)施原油進廠和進裝置計量設(shè)施不健全扣12分。原油進廠計量

11、方式、方法是否符合規(guī)定，計量準確度滿足要求；如采用岸罐計量，原油罐是否按期檢定。24、原油損耗管理原油損耗無考核扣13分。原油損耗管理有制度，指標有考核，且考核部門明確，考核力度適當(dāng)。3七、產(chǎn)品出廠計量管理（10分）1、成品油儲存損耗率成品油儲存損耗率超過規(guī)定指標，每超過0.01%扣1分。檢查成品油儲存損耗率，統(tǒng)計報表與實際數(shù)據(jù)是否相符。32、成品油計量設(shè)施成品油出廠計量設(shè)施不健全扣14分。成品油交付量和出廠計量設(shè)施是否符合要求。43、成品油損耗管理成品油損耗無考核扣13分。成品油儲存損耗管理有制度，指標有考核，且考核部門明確，考核力度適當(dāng)。對產(chǎn)品出廠計量有復(fù)核手段，是否定期抽查比對。3八、計量糾紛處理（5分）1、計量糾紛處理流程1、未制訂計量糾紛處理流程扣3分。計量主管部門是否歸口管理計量糾紛，檢查計量糾紛處理流程。32、計量糾紛處理流程不符合實際扣1分。計量糾紛處理流程是否與相關(guān)人員討論，流程是否符合實際情況，責(zé)任劃分是否明確，可操作執(zhí)行，并經(jīng)過審批。3、未按照計量糾紛處理流程進行處理計量糾紛扣2分。檢查計量糾紛處理情況是否符合流程