1、關(guān)于億和盤點(diǎn)損溢制度及流程億和各部門、分店：為達(dá)到分店盤點(diǎn)任務(wù)的及時、準(zhǔn)確性，公司特制訂關(guān)于盤點(diǎn)制度、流程及職責(zé)；盤點(diǎn)部門：門管部、財(cái)務(wù)部、商品部、信息部、人事部、質(zhì)管部、采購部及分店全體員工；一、盤點(diǎn)流程及職責(zé)：1、盤點(diǎn)前由門管部負(fù)責(zé)制定盤點(diǎn)時間、總部、分店盤點(diǎn)人員劃分，盤點(diǎn)前一天通知所盤分店及總部人員，組織各部門實(shí)行對各分店上報完成損溢后的抽盤工作，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)結(jié)束的總結(jié)匯報；2、盤點(diǎn)設(shè)置為全盤模式，如單獨(dú)按照分類盤點(diǎn)，店長需和門管部提前提交申請，以便盤點(diǎn)抄賬時取消盤點(diǎn)項(xiàng)目；3、商品部針對門店提前作好積壓、效期、滯銷商品的收貨、退換貨登記工作，督促門店處理未完成業(yè)務(wù)事項(xiàng)（配送、返倉、日常損溢）

2、等業(yè)務(wù)單據(jù)，保證在總部及分店系統(tǒng)出現(xiàn)掛單現(xiàn)象，盤點(diǎn)結(jié)束后處理分店上報損溢糾正工作，分店全部盤點(diǎn)完成后通知門管部做盤點(diǎn)總結(jié)匯總；4、質(zhì)管部負(fù)責(zé)分配盤點(diǎn)組成員做好各分店商品清查核實(shí)工作，要求各門店店長具實(shí)上報，轉(zhuǎn)移、殘損、丟失、過期等商品，上報有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)，辦理簽字確認(rèn)手續(xù)，整理完畢后盤存前交財(cái)務(wù)部核實(shí)做賬；5、信息部負(fù)責(zé)最后檢查盤點(diǎn)分店所有業(yè)務(wù)單據(jù)處理情況，系統(tǒng)抄賬、盤點(diǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)的下載、上傳及出盤點(diǎn)損溢工作（按照盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)作為分店系統(tǒng)庫存）；6、財(cái)務(wù)部核實(shí)分店備用金、系統(tǒng)賬務(wù)和實(shí)際現(xiàn)金及其他卡類金額是否一致，商品部損溢糾正工作完成后，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一備案做賬；7、店長負(fù)責(zé)盤存前清理出包裝污染、破損、

3、失效等影響二次銷售的商品并集中裝箱做好記錄,及時封存，季度盤點(diǎn)盤入系統(tǒng)中后按日常損溢流程報損，徹底清理往來業(yè)務(wù)（預(yù)存款及消費(fèi)記錄是否完整、互借貨品帳務(wù)是否清理完成、已出庫實(shí)物是否如實(shí)下電腦帳），盤點(diǎn)前將大包裝、中包裝、貨柜內(nèi)商品與待盤點(diǎn)商品集中以免漏盤，盤點(diǎn)前店長必須召開盤點(diǎn)會議，進(jìn)行盤點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃，盤點(diǎn)人員分工后，上報門管部統(tǒng)一安排，盤點(diǎn)后查詢損溢報表，核實(shí)實(shí)際商品庫存和系統(tǒng)庫存，將有差異商品按照盤點(diǎn)后兩天內(nèi)規(guī)定格式上報商品部完成損溢糾正工作；8、日常損溢（破損、過期、贈品等）按照公司關(guān)于損溢一月一清流程：質(zhì)量牽頭驗(yàn)貨商品部系統(tǒng)做損溢各部門負(fù)責(zé)人及店長簽字質(zhì)量留底保存財(cái)務(wù)月底核減財(cái)務(wù)賬；主配近

4、效期藥品、贈品在分店手工損溢表體現(xiàn)（分店不承擔(dān)責(zé)任品種）其它項(xiàng)全部做于盤點(diǎn)損溢手工抽單內(nèi)，季度盤點(diǎn)只針對實(shí)際盤點(diǎn)負(fù)責(zé)。二、盤點(diǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)：1、未提前進(jìn)行盤點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃或規(guī)劃不清楚的，處店長20元/次的罰款；2、未提前進(jìn)行門店盤點(diǎn)人員分工或分工不合理的，處店長20元/次的罰款；3、門店店長未始終在盤點(diǎn)現(xiàn)場組織盤點(diǎn)的，處50元/次的罰款；4、未在門店進(jìn)行盤點(diǎn)之前完成諸如商品配送、返倉、調(diào)劑、商品退回等單據(jù)及當(dāng)月報損商品、失效商品的處理，按5元/單品罰款到責(zé)任人；5、未在盤點(diǎn)后兩天內(nèi)組織完成差異商品復(fù)盤的，視同已經(jīng)復(fù)盤，虧損按初盤結(jié)果兌現(xiàn)；6、未在盤點(diǎn)前清理出影響二次銷售的商品并集中裝箱并做好記錄報相關(guān)

5、部門的，店長罰款30元且承擔(dān)損失金額；7、盤點(diǎn)前沒有對本區(qū)域的盤點(diǎn)商品進(jìn)行整理或?qū)Ρ緟^(qū)域包裝污染、破損、失效商品沒有進(jìn)行清理下架、集中裝箱處理的，按3元/單品處以責(zé)任人罰款；8、未打印商品價簽，1元/單品處以責(zé)任人罰款；9、各部門未按時到達(dá)指定分店盤點(diǎn)者，處罰20元/次、未按要求抽盤者，處罰20元/次；10、分店抽盤未按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)上報5元/單品罰款到責(zé)任人；三、盤點(diǎn)注意事項(xiàng)： 1、總部盤點(diǎn)人員不允許有脫崗情況，如有特殊情況需找頂班人員替換，分店全體員工必須全員參加盤點(diǎn)，特殊情況提前與門管部遞交申請；2、盤點(diǎn)要求監(jiān)盤人員持盤點(diǎn)機(jī)清點(diǎn)實(shí)物，嚴(yán)格做到見貨就點(diǎn)，不虛盤、不漏盤；3、盤點(diǎn)前有草藥的分店將草藥提前稱好，記錄在紙質(zhì)上（包含商品編碼、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量）；4、盤點(diǎn)前必須將所有商品價簽打印出裝貼于藥品前；5、門店盤點(diǎn)前，必須核對好收款