1、呆滯、廢舊物料處理作業(yè)流程及管理辦法版本： A ，狀態(tài)： ONJ-GL-38第 1 頁，共 3 頁1.0目的為了規(guī)范呆滯、廢舊物料的管理，明確各相關(guān)部門的職責(zé)，更好的防止呆滯、廢舊物料的產(chǎn)生，減少庫存壓力，加快資金周轉(zhuǎn)利用率，確保各項(xiàng)物料能夠快速有效地得以處理，特制定本流程及管理辦法。2.0范圍適用于公司范圍內(nèi)的所有物料（含各類原輔材料、零部件、半成品、成品等）及報(bào)廢設(shè)備。3.0 定義呆滯物料：閑置時(shí)間超過規(guī)定期限的物料叫呆滯物料；期限的規(guī)定：木材類超過12 個(gè)月的；板材類超過6 個(gè)月的；紙箱、油漆、膠類超過3 個(gè)月的；五金、半成品、成品類超過 6 個(gè)月的。呆滯物料分類： 部分物料在閑置期內(nèi)完

2、全沒有使用或銷售過，少許物料在閑置期內(nèi)使用或銷售量極少的；各類打樣淘汰的樣板、近半年銷售走勢(shì)不理想、列入淘汰、停產(chǎn)類的產(chǎn)品；裝飾材料及各類飾品。廢舊物料：超過使用期限或已發(fā)生破損變質(zhì)，不能達(dá)到使用要求的物料。4.0 職責(zé)4.1PMC部：負(fù)責(zé)對(duì)各類呆滯、廢舊物料的歸口管理，包括集中堆放、封存、提供詳細(xì)的物料清單明細(xì)，每月8 號(hào)定期組織相關(guān)人員召開呆滯物料處理會(huì)議并跟蹤會(huì)議決議完成狀況。4.2 營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)相關(guān)呆滯物料的銷售，按期完成會(huì)議決議，及時(shí)與客戶進(jìn)行呆滯物料信息溝通，負(fù)責(zé)擬定相關(guān)呆滯物料的促銷方案并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)各類呆滯、 廢舊物料的質(zhì)量進(jìn)行鑒定， 保證物料能繼續(xù)

3、投入生產(chǎn)或銷售，若有品質(zhì)問題及時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通并出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。4.4 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)各類生產(chǎn)性呆滯、廢舊物料的隔離、標(biāo)識(shí)、加工處理等，同時(shí)對(duì)淘汰、報(bào)廢的各類機(jī)械設(shè)備進(jìn)行申報(bào)，以便采取相關(guān)的處理措施。4.5 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)各車間、倉庫各類呆滯、廢舊物料的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，根據(jù)會(huì)議評(píng)審后的意見，確認(rèn)帳務(wù)處理方式。14.6 稽核中心：跟蹤、稽核評(píng)審會(huì)議決議完成狀況。編制：文件編寫小組審核：批準(zhǔn)：2009 年 3 月 10 日實(shí)施版本： A，狀態(tài)： ONJ-GL-38第 2 頁，共 3 頁5.0 作業(yè)程序5.1 各車間主管、倉管員根據(jù)呆滯物料定義和規(guī)定的期限每月對(duì)出現(xiàn)的呆滯、廢舊物料（含各類原

4、輔材料、零部件、半成品、成品等）在盤點(diǎn)后應(yīng)提供呆滯物料明細(xì)表（注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、購入時(shí)間、停用及形成原因）交PMC部， PMC部每月 5 號(hào)編制公司各類呆滯、廢舊物料清單明細(xì)并注明由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)完成此項(xiàng)任務(wù)。相關(guān)負(fù)責(zé)人收到清單后認(rèn)真審閱并提出初步的處理意見， 每月 8 號(hào)由 PMC部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)呆滯物料提出的處理意見進(jìn)行評(píng)審。5.2各車間生產(chǎn)性呆滯、廢舊物料處理流程：；，并提出初步的處理意見，上報(bào)制造中心批示；，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)物料處理提出建議和意見并反饋給生產(chǎn)部；，若能利用的物料，生部部則安排車間主管優(yōu)先使用此類物料；，其表單數(shù)據(jù)按要求傳遞至PMC部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。5.3

5、半成品、成品類呆滯、廢舊物料處理流程：，討論確認(rèn)后必須形成會(huì)議決議，決議包括：決議內(nèi)容、責(zé)任人、要求完成的期限，在下次的評(píng)審會(huì)議中需通報(bào)具體的完成情況。，營(yíng)銷人員、內(nèi)勤人員須積極與客戶就呆滯物料方面的信息和銷售政策進(jìn)行溝通，并采取相關(guān)措施。對(duì)部分物料經(jīng)2 個(gè)月后仍未能徹底解決的，由營(yíng)銷部提出特殊處理方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。5.3.4 PMC 部根據(jù)會(huì)議評(píng)審的意見一一進(jìn)行匯總記錄，將匯總后的記錄再分發(fā)給相關(guān)負(fù)責(zé)人并跟蹤會(huì)議決議完成狀況，到期沒完成的部分在平常工作中也可提示各部門重點(diǎn)關(guān)注。5.4車間內(nèi)不能再利用的廢木材，經(jīng)制造中心確認(rèn)后由車間直接送至干燥房當(dāng)柴火處理；版本： A，狀態(tài)： ONJ-GL-38第 3 頁，共 3 頁不能用作燃料的報(bào)廢物資，先送倉庫指定地點(diǎn)存放再統(tǒng)一當(dāng)廢品處理。25.5報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)由生產(chǎn)部門組織進(jìn)行初評(píng)，認(rèn)定報(bào)廢后放置于指定地點(diǎn)，將批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請(qǐng)表送PMC部、財(cái)務(wù)部給予銷帳。 ( 具體參照設(shè)備管理制度執(zhí)行)5.6報(bào)廢的各類物料和產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理時(shí)必須填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后才可實(shí)施，報(bào)廢金額在500 元以上的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施報(bào)廢處理。5.7需要以舊換新的物料，由各倉庫