1、自評/考核報告企業(yè)名稱： 中國石油化工股份有限公司陜西漢中石油分公司 企業(yè)地址： 陜西省漢中市西環(huán)路陶瓷城恒聯(lián)大廈5層電話： 傳真： 郵編：723000自評/考核組長：張峰 成員：何秋萍 張家嘉 崔麗云 周驛金 劉莎莎 譚鴻 自評/考核日期：2012年 01月01日 至2012年10月31日自評/考核情況概述：2012年1月1日至2012年10月31日，企業(yè)自評/考核組依據(jù)“危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化考核評價標準” 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化標準及考核評分細則（通用）通過聽取各班組人員關(guān)于實施安全標準化工作情況的會報和查閱相關(guān)資料、深入生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、對各單位員工進行詢問等方式對全站實施安全

2、標準化工作進行自評/考核。自評/考核如下：1、10個A級要素的實得分別為：A1、92分；A2、100分；A3、100分；A4、92.3分；A5、94.8分；A6、67分；A7、100分；A8、68.2分；A9、92分；A10、75分；2、10個A級要素得分均在60分以上，滿足“危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化考核評級辦法；3、根據(jù)權(quán)重數(shù)折算綜合得分：88.94分；4、存在的問題：從自評/考核結(jié)果表明，發(fā)現(xiàn)有21個不符合項；5、自評/考核組要求：各部位、各班組應(yīng)針對存在的問題進行認真清理及時整改，并舉一反三,查找并改進可能存在的其它問題，確保企業(yè)按期通過安全標準化三級企業(yè)驗收；6、自評結(jié)論：經(jīng)自評/

3、考核企業(yè)得分：88.94分，按“危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化考核評價標準”達到安全標準化三級企業(yè)。運行情況綜合評價：漢武路加油站開展危險化學(xué)品安全標準化以來，與中石化系統(tǒng)實行的HSE管理體系相結(jié)合，有效的對收發(fā)、儲存各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)作業(yè)實行了全方位的控制，安全生產(chǎn)狀況良好。附：自評/考核匯總表自評/考核表1 負責(zé)人與職責(zé)（100） 權(quán)重系數(shù)0.10 （自評/考核得分 92 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注1.1負責(zé)人1.1.1 主要負責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。551.1.2 主要負責(zé)人應(yīng)組織實施安全標準化，建設(shè)企業(yè)安全文化

4、。551.1.3 主要負責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。551.1.4 主要負責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領(lǐng)導(dǎo)小組會議。551.2 方針目標1.2.1 堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。331.2.2 簽訂各級組織的安全目標責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全目標的有效完成。771.3機構(gòu)設(shè)置1.3.1 建立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機

5、構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并配備適應(yīng)企業(yè)管理需要數(shù)量的注冊安全工程師。1071無注冊安全工程師1.3.2 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置或明確相應(yīng)的管理部門。551.3.3 建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組直到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。551.4職責(zé)1.4.1 制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。10101.4.2制定主要負責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。10101.4.3建立安全責(zé)任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。10101.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險1.5.1 依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取

6、規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。501基層單位無權(quán)提取1.5.2明確安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳。10101.5.3依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。552 風(fēng)險管理（100）權(quán)重系數(shù)0.12 （自評/考核得分 100 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注2.1范圍與評價方法2.1.1 組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準則。332.1.2 風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括9個方面。222.1.3 根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進行風(fēng)險評價。222.1.4制定風(fēng)險評價準則。332.2風(fēng)險評價2.2.1 依據(jù)風(fēng)險

7、評價準則，選定合適的評價方法（采用安全檢查表法和工作危害分析法）。定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價，并實行動態(tài)管理。25252.2.2 各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。552.3風(fēng)險控制2.3.1 根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：1）應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護措施。15152.3.2 將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工

8、作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。552.4隱患治理2.4.1 對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺帳。332.4.2 對確定的重大隱患項目建立檔案。222.4.3 對無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?32.4.4 對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。222.5重大危險源2.5.1 按照GB18218 辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。442.5.2 按照有關(guān)規(guī)定對重大危險

9、源設(shè)置安全報警和監(jiān)控系統(tǒng)。332.5.3 按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。222.5.4 對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。222.5.5 制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1 次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。222.5.6 將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。332.5.7 重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。442.6風(fēng)險信息更新2.6.1適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險

10、、有害因素和隱患。442.6.2定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。222.6.3當發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。443 法律法規(guī)與管理制度（100） 權(quán)重系數(shù)0.08 （自評/考核得分 100 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分數(shù)不符合項備注3.1 法律法規(guī)3.1.1建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。883.1.2將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。773.1.3將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要

11、求及時傳達給相關(guān)方。553.2符合性評價3.2.1每年至少1 次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。15153.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度3.3.1 企業(yè)應(yīng)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括32個管理規(guī)章制度。20203.3.2 企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位或便于員工獲取。553.4 安全操作規(guī)程3.4.1 根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。20203.4.2 在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。553.5 修訂3.5.1 明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章

12、制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。993.5.2 組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。223.5.3 及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。223.5.4 保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。224 培訓(xùn)教育（100）權(quán)重系數(shù)0.10 （自評/考核得分 92.3 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注4.1培訓(xùn)教育管理4.1.1 嚴格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標和要求。根據(jù)不斷變化

13、的實際情況和培訓(xùn)目標，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。334.1.2 組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。114.1.3 建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。224.1.4 安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況。101變更不及時4.1.5 企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價。201未評價4.1.6 確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。114.2管理人員培訓(xùn)教育4.2.1主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按

14、規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。10104.2.2 其他管理人員，包括管理部門負責(zé)人和基層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。10104.3 從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.3.1 應(yīng)對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。554.3.2 特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。50缺失項4.3.3 從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗

15、作業(yè)。40缺失項4.3.4 在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。664.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.4.1 按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。10104.4.2 新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間上不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。10104.5其他人員培訓(xùn)教育4.5.1 從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。334.5.2 對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。224.5.3 對承包商的作業(yè)人員進行入

16、廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。554.6日常安全教育4.6.1 管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。444.6.2 班組安全活動每月不少于2 次，每次活動時間不少于1 學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。單位負責(zé)人應(yīng)每月至少參加1 次班組安全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2 次班組安全活動。444.6.3 相關(guān)管理部門安全活動每月不少于1 次，每次活動時間不少于2 學(xué)時。444.6.4 企業(yè)安全生產(chǎn)

17、管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1 次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。444.6.5 安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。401無班組計劃5 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100） 權(quán)重系數(shù)0.20 （自評/考核得分 94.8 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注5.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.1.1 確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。555.1.2 按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。555.1.3 對建

18、設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。225.1.4 建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風(fēng)險管理。225.1.5 采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。115.2 安全設(shè)施5.2.1 嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺帳。555.2.2 確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標準。555.2.3 各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責(zé)管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。555.2.4 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原，并保證有效運行。555.

19、2.5 對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。555.3特種設(shè)備5.3.1按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。10缺失項5.3.2 建立特種設(shè)備臺帳和檔案。10缺失項5.3.3 特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。0.50缺失項5.3.4 對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1 次檢查，并保存記錄。0.50缺失項5.3.5 對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。0.50缺失

20、項5.3.6 在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。10缺失項5.3.7 特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。0.50缺失項5.4工藝安全5.4.1操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息。335.4.2保證關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整。445.4.3 對工藝過程進行風(fēng)險分析。335.4.4 生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進行安全條件確認。安全條件應(yīng)滿足要求。335.

21、4.5 生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案，操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。335.4.6 生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守相關(guān)要求。335.4.7 生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。335.4.8 操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。335.5關(guān)鍵裝置及重點部位5.5.1 加強對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制。115.5.2 聯(lián)系人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括6個方面。115.5.3 聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動

22、，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。115.5.4 建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。115.5.5 制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。115.5.6 關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應(yīng)按2.5 條執(zhí)行。2.52.55.6檢維修5.6.1 嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。555.6.2 制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”

23、，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。401未落實“五定”5.6.3 在進行檢維修作業(yè)時，應(yīng)按相關(guān)程序執(zhí)行。665.7拆除和報廢5.7.1 嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。445.7.2 凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)。335.7.3 欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。336 作業(yè)安全（100） 權(quán)重系數(shù)0.1

24、2 （自評/考核得分 67.0 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注6.1作業(yè)許可6.1.1 對動火作業(yè)，進入受限空間作業(yè)等10種危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。25256.2警示標志6.2.1 按照GB16179 規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894 規(guī)定的安全標志。556.2.2 在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志。336.2.3 按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標志。226.2.4 在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、

25、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。226.2.5 在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158 設(shè)置職業(yè)危害警示標識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。226.2.6 按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標。101未設(shè)置6.3 作業(yè)環(huán)節(jié)6.3.1 在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。226.3.2 作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。226.3.3 作業(yè)人員在進行

26、6.1 中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。336.3.4 作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。336.3.5 保持作業(yè)環(huán)境整潔。116.3.6 同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個或兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。226.3.7 辦理機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。226.3.8 嚴格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫

27、安全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存；危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當符合相關(guān)技術(shù)標準對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標志，并由專人管理；危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當進行核查登記，并定期檢查。446.3.9 劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨存放，實行“五雙”制度（即雙人驗收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本賬）。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。30缺失項6.3.10 企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學(xué)品運

28、輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。336.4承包商與供應(yīng)商6.4.1 嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。886.4.2 嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。70缺失項6.5變更6.5.1 嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負

29、責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。15156.5.2 對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。557 產(chǎn)品安全與危害告知（100） 權(quán)重系數(shù)0.05 （自評/考核得分 100 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注7.1化學(xué)品檔案7.1.1對所有危險化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學(xué)品檔案，包括：1）名稱，包括別名、英文名等；2) 存放、生產(chǎn)、使用地點；3）數(shù)量；4）危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；5）安全技

30、術(shù)說明書與安全標簽。15157.2 化學(xué)品分類7.2.1按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案。100缺失項7.3 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽7.3.1 生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483 和GB 15258 編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標簽，并提供給用戶。100缺失項7.3.2 企業(yè)采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學(xué)品。557.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話7.4.1生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24 小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)

31、電話的，應(yīng)委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理。10107.5危險化學(xué)品登記7.5.1按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記。30307.6危害告知7.6.1以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。20208職業(yè)危害（100） 權(quán)重系數(shù)0.05 （自評/考核得分 68.2 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注8.1職業(yè)危害申報8.1.1企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。25101未申報8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理8.2.1

32、 制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。1001無職工健康檔案8.2.2 作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。10108.2.3 確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所上不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。558.2.4 在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。150缺失項8.2.5 嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設(shè)置標識牌，告知檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。5

33、41無職工健康檔案8.2.6 不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。558.3 勞動防護用品8.3.1 根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。10108.3.2 各種防護器具應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責(zé)保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封。558.3.3 建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。10109事故與應(yīng)急（100） 權(quán)重系數(shù)

34、0.05 （自評/考核得分 92 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注9.1事故報告9.1.1 明確事故報告制度和程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報告本單位負責(zé)人及有關(guān)部門。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。669.1.2 企業(yè)負責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當于1 小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。559.1.3 企業(yè)在事故報告后出現(xiàn)新情況時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時補報。449.2搶險與救護9.2.

35、1 發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)負責(zé)人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。安全、技術(shù)、設(shè)備、動力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場。10109.2.2 發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場應(yīng)設(shè)警戒線。559.2.3 搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理。559.3事故調(diào)查和處理9.3.1 發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，負責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況。559.3.2 未造成人員傷亡的一般事故，

36、縣級人民政府委托企業(yè)負責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。559.3.3 落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施；2）培訓(xùn)教育措施；3）管理措施。559.3.4 建立事故檔案和事故管理臺帳。559.4應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)9.4.1 建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，即廠級、車間級管理。449.4.2 建立應(yīng)急救援隊伍。339.4.3 明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責(zé)。339.5應(yīng)急救援器材9.5.1 按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。559.5.2 建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。559.5.3 為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，