1、設(shè)計項目全過程管理方案 為了增強(qiáng)全體設(shè)計人員質(zhì)量意識，提高我院勘測設(shè)計工作質(zhì)量，正確貫徹國家對公路建設(shè)的方針政策和交通部有關(guān)規(guī)范規(guī)程，使勘測設(shè)計各階段工作程序化，正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，并在勘測設(shè)計項目中，做到“事先指導(dǎo)、中間檢查、成果評定”三個環(huán)節(jié)的控制，依照深圳市勘察設(shè)計單位質(zhì)量管理基本標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我院實際，特制定設(shè)計項目全過程管理方案。 1勘測設(shè)計項目的分級管理勘測設(shè)計項目分院控項目和一般項目。院控項目為技術(shù)復(fù)雜、工程規(guī)模大的項目，其他為一般項目。院控項目，由院確定工程項目設(shè)計的項目負(fù)責(zé)人，各專業(yè)負(fù)責(zé)人由隊長和項目負(fù)責(zé)人推薦并經(jīng)院總工程師同意。一般項目由測設(shè)隊確定項目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人。所有

2、項目的文件、圖紙，由各隊負(fù)責(zé)，院總工程師審定，院長職簽。 2崗位任職資格及勘測設(shè)計崗位質(zhì)量責(zé)任 為使我院公路設(shè)計項目做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全適用，給顧客提供滿意的產(chǎn)品。根據(jù)我院的實際技術(shù)力量及工作能力，為了更好地發(fā)揮本院專業(yè)技術(shù)人員的積極性、創(chuàng)造性、責(zé)任性，對我院設(shè)計過程中各種技術(shù)崗位任職資格及勘測設(shè)計質(zhì)量責(zé)任規(guī)定如下：2.1項目負(fù)責(zé)人：任職資格：院控項目由工程師擔(dān)任；一般項目原則上由工程師擔(dān)任，也可由從事設(shè)計工作滿三年且職稱為助理工程師以上的人員擔(dān)任；崗位責(zé)任： 項目負(fù)責(zé)人為設(shè)計項目的組織者，在項目設(shè)計中是對院內(nèi)外聯(lián)系工作的總負(fù)責(zé)人，對本項目設(shè)計工作和技術(shù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 據(jù)任務(wù)和項目進(jìn)度

3、計劃要求，認(rèn)真編寫設(shè)計項目策劃表、設(shè)計項目進(jìn)度表和設(shè)計大綱明確設(shè)計內(nèi)容，協(xié)作關(guān)系，估計工作量，安排項目運行計劃，確保按時優(yōu)質(zhì)完成設(shè)計任務(wù)。設(shè)計大綱是該工程項目的指導(dǎo)性文件，其制定的第一責(zé)任人為項目負(fù)責(zé)人。 按技術(shù)審查程序，組織討論確定本項目的設(shè)計方案，方案較復(fù)雜時，應(yīng)提交院總工室審查決定。 明確設(shè)計深度和有關(guān)規(guī)定，及時協(xié)調(diào)本項目各專業(yè)間相互關(guān)系，解決專業(yè)間的銜接問題，檢查各專業(yè)間相互提供設(shè)計條件是否按計劃執(zhí)行，內(nèi)容是否符合設(shè)計要求。組織本項目圖紙會簽，使其完整統(tǒng)一，銜接無誤。 編制本項目設(shè)計總目錄，總說明書，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表；并負(fù)責(zé)向預(yù)算人員全面介紹工程概況，按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計文件簽署。 組織本

4、項目設(shè)計人員，向建設(shè)及施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的設(shè)計問題。組織本項目人員參加竣工驗收，設(shè)計回訪，搞好技術(shù)總結(jié)。項目完成后，及時將設(shè)計資料、成果歸檔。2.2 設(shè)計人：任職資格：由具有技術(shù)職稱或經(jīng)考核具有設(shè)計能力的人員擔(dān)任； 崗位責(zé)任： 負(fù)責(zé)單體設(shè)計的工作，在項目負(fù)責(zé)人或隊長的領(lǐng)導(dǎo)下完成具體設(shè)計任務(wù)，并對設(shè)計質(zhì)量和設(shè)計進(jìn)度負(fù)責(zé)。 認(rèn)真領(lǐng)會設(shè)計任務(wù)書、勘察設(shè)計事先指導(dǎo)書、設(shè)計大綱、初步設(shè)計及其批復(fù)文件或委托書等對本工程項目、本單體工程的要求。 深入現(xiàn)場調(diào)查和征詢建設(shè)單位的意見，與審核人商議提出設(shè)計方案，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，做設(shè)計方案比選，使確定的方案技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理并符合施工，管理和運

5、營使用安全的要求。認(rèn)真編制設(shè)計文件，貫徹執(zhí)行國家，部頒（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范及院內(nèi)技術(shù)規(guī)定，正確運用基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)，計算公式及方法使計結(jié)果準(zhǔn)確無誤；圖紙比例適當(dāng)，視圖投影正確，圖面清晰；尺寸，坐標(biāo)符號，圖例標(biāo)注正確；按規(guī)定編寫設(shè)計說明書，文字?jǐn)⑹鐾?，用詞準(zhǔn)確，簡練。 認(rèn)真對待QR5-1質(zhì)量信息反饋表，QR6-1質(zhì)量抽查記錄表，設(shè)計文件經(jīng)復(fù)核、審核、審查后應(yīng)根據(jù)校審意見進(jìn)行認(rèn)真修改。對承擔(dān)的設(shè)計負(fù)責(zé)到底，施工前做好設(shè)計技術(shù)交底，認(rèn)真解決施工中出現(xiàn)的問題，設(shè)計人要認(rèn)真填寫QR10-1互提資料單、QR16-1設(shè)計變更通知登記表和QR3-1文件發(fā)送單（往）及收據(jù)（返）。設(shè)計文件經(jīng)自校后簽署設(shè)計欄。2.3

6、復(fù)核人：任職資格：由工程師或從事設(shè)計工作年滿三年的助理工程師擔(dān)任； 崗位責(zé)任： 負(fù)責(zé)復(fù)核原始記錄,圖紙等內(nèi)外業(yè)資料成果,是否正確與完整;所采用的公式,計算方法是否符合具體情況；成果是否達(dá)到勘測規(guī)程、設(shè)計規(guī)范的要求。 復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題，及時提出解決方案，對達(dá)不到精度要求的外業(yè)成果，要堅持返工重測，以確保勘測質(zhì)量。檢查內(nèi)外業(yè)各種資料，圖紙簽署是否齊全，提出質(zhì)量評定意見。填寫QR12-1校審記錄單。檢查設(shè)計圖樣、文件、計算書等是否進(jìn)行自校；簽署復(fù)核欄。2.4 觀測人：任職資格：由具有技術(shù)職稱或經(jīng)考核具有觀測能力的人員擔(dān)任；崗位責(zé)任： 對儀器的正確使用和安全負(fù)責(zé)，出工前對所用測量儀器必須進(jìn)行檢查與校正；

7、野外作業(yè)時，按規(guī)定的操作程序和使用方法，做到正確安全地使用儀器；收工后，將儀器擦試干凈，放置在庫房內(nèi)。 工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，觀測時讀數(shù)清楚準(zhǔn)確，仔細(xì)聽取記錄員的回報，并及時地糾正誤讀，誤聽的數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁有意湊數(shù)。 負(fù)責(zé)及時檢查，校核原始記錄，對超限區(qū)段，按勘測規(guī)程規(guī)定，及時進(jìn)行補(bǔ)測或重測，確保勘測成果達(dá)到應(yīng)有的精度要求。2.5 記錄人：任職資格：由具有技術(shù)職稱或經(jīng)考核具有記錄計算能力的人員擔(dān)任；崗位責(zé)任： 對儀器的正確使用和安全負(fù)責(zé)，出工前對所用測量儀器必須進(jìn)行檢查與校正，野外作業(yè)時按規(guī)定的操作程序和使用方法，做到正確安全的使用儀器；收工后，將儀器擦拭干凈。放置在庫房內(nèi)。 遵守原始數(shù)據(jù)更改處理原則，要

8、求進(jìn)行正確劃改，并注明原因；不得用橡皮擦拭或重抄，不得憑記憶補(bǔ)記，各種記錄一律使用專用表格或手簿。 記錄要做到精力集中，及時地準(zhǔn)確地向觀測人復(fù)報數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)立即通知觀測人。 熟記各項限差規(guī)定，能準(zhǔn)確及時發(fā)現(xiàn)問題，能與觀測人一起分析觀測成果的誤差原因和規(guī)范的處理超限情況。 負(fù)責(zé)外業(yè)數(shù)據(jù)計算，校對整理工作，能正確地使用有關(guān)公式，數(shù)據(jù)及軟件，繪制示意圖或計算草圖。2.6 審核人：任職資格：由項目負(fù)責(zé)人、隊主任工程師、高級工程師或從事設(shè)計工作年滿八年的工程師擔(dān)任； 崗位責(zé)任：對全部設(shè)計文件進(jìn)行認(rèn)真全面地校審。填寫QR4-1不合格品報告，Q12-1校審記錄單。審核設(shè)計內(nèi)容是否符合設(shè)計任務(wù)書、上級有關(guān)

9、文件及國家、部頒（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求。審核委托資料，總平面位置、路線走向、結(jié)構(gòu)選型、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否先進(jìn)合理；計算公式，參數(shù)選用，復(fù)用設(shè)計是否正確恰當(dāng)；設(shè)計是否合理、正確、清楚；設(shè)計文件是否完整并滿足深度要求。審核采用新技術(shù)、新工藝、新材料是否經(jīng)過鑒定和符合本工程條件。檢查是否經(jīng)過自校和復(fù)核；簽署審核欄。2.7 審查人：任職資格：由隊主任工程師、高級工程師或從事設(shè)計工作年滿十年的工程師擔(dān)任； 崗位責(zé)任：審查人對設(shè)計項目的質(zhì)量、技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性、安全可靠性進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)工程項目的質(zhì)量管理和工程項目全過程質(zhì)量控制。填寫勘察設(shè)計事先指導(dǎo)書（見附01表）、QR4-1不合格品報告，Q12-1校審

10、記錄單。對設(shè)計的主要和重要內(nèi)容進(jìn)行審查。對審查前的有效性負(fù)責(zé)。審查采用新技術(shù)、新工藝、新材料是否經(jīng)過鑒定和符合本工程條件。檢查是否經(jīng)過自校、復(fù)核和審核；簽署審查欄。2.8 審定人：任職資格：由總工程師擔(dān)任。 崗位責(zé)任：對設(shè)計成果承擔(dān)技術(shù)責(zé)任，對其過程控制的符合性負(fù)責(zé)。主持審定設(shè)計成果的質(zhì)量，并主持處理重大問題和質(zhì)量問題。對設(shè)計項目主要技術(shù)文件、成果報告、設(shè)計說明書、主要圖樣、工程概算的原則和結(jié)果等進(jìn)行審定，并對成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3設(shè)計項目的校審制度設(shè)計項目，采用“二校三審”制度。即：院控項目：設(shè)計人自校，復(fù)核人復(fù)校，隊審核，總工程師室審查，院長或總工程師審定；一般項目：設(shè)計人自校，復(fù)核人復(fù)校，項

11、目負(fù)責(zé)人審核，隊主任工程師審查，總工程師審定； 4設(shè)計任務(wù)的下達(dá) 我院經(jīng)營科代表院接受勘測設(shè)計任務(wù)書或和建設(shè)單位簽訂勘測設(shè)計合同后，負(fù)責(zé)工程項目登記編號，并將任務(wù)書或測設(shè)合同分送總工室、測設(shè)隊、項目負(fù)責(zé)人各一份（副本）、財務(wù)室（兩份），存檔兩份（正、副本各一份）。 5設(shè)計項目的工序管理 工序管理是質(zhì)量管理的核心，是產(chǎn)品質(zhì)量保證的基礎(chǔ)。公路工程勘察設(shè)計的工序，是測設(shè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的具體階段或步驟；工序質(zhì)量是工序成果符合要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的程度；工序管理，是指對影響工序質(zhì)量的諸因素實施控制，使工序質(zhì)量保持穩(wěn)定并逐步提高，最終保證設(shè)計總體質(zhì)量的活動。 5.1工序管理的內(nèi)容 5.1.1三環(huán)節(jié)控制。即以工程

12、項目為單元進(jìn)行的“事先指導(dǎo)、中間檢查、成果評定”三個環(huán)節(jié)的控制。 5.1.2工序控制。即以專業(yè)或?qū)I(yè)工作項目為單元進(jìn)行的質(zhì)量控制。 5.2工序管理的范圍 公路工程勘察設(shè)計的初測、初步設(shè)計、定測、施工圖設(shè)計，必須進(jìn)行工序管理?？尚行匝芯俊⒄袠?biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)與通用設(shè)計、規(guī)程、規(guī)范編制、地質(zhì)勘探及其它輔助生產(chǎn)及業(yè)務(wù)技術(shù)工作，可參照本辦法進(jìn)行工序管理。 5.3三環(huán)節(jié)控制 5.3.1 事先指導(dǎo) 事先指導(dǎo)的分級 事先指導(dǎo)分為院按工程項目對測設(shè)隊的指導(dǎo)和測設(shè)隊對各專業(yè)組的指導(dǎo)兩級。 事先指導(dǎo)方式 院級質(zhì)量責(zé)任人（審查人）在執(zhí)行任務(wù)的準(zhǔn)備階段，根據(jù)任務(wù)書、測設(shè)合同、有關(guān)資料，結(jié)合工程項目特點編制或召開會議討論后編

13、制勘察設(shè)計事先指導(dǎo)書（見附01表）。 測設(shè)隊質(zhì)量責(zé)任人（項目負(fù)責(zé)人）接受任務(wù)后，根據(jù)任務(wù)書、測設(shè)合同、勘察設(shè)計事先指導(dǎo)書等文件，結(jié)合各專業(yè)工作項目的特點，編制設(shè)計項目策劃表（QR9-2）、設(shè)計項目進(jìn)度表（QR9-3）和設(shè)計大綱（QR11-1）。 院級和隊級質(zhì)量責(zé)任人，在勘察設(shè)計過程中，對工程項目及專業(yè)工作項目需要補(bǔ)充指導(dǎo)、規(guī)定、要求或變更等，應(yīng)編制專業(yè)指導(dǎo)表（QR11-2）。 5.3.2 中間檢查 中間檢查的分級 中間檢查級別分為：院級、隊級和專業(yè)組級。 中間檢查方式 一般可采用：抽查、會議檢查、全數(shù)檢查等。 中間檢查的一般要求 院級中間檢查 由分管院長或總工程師負(fù)責(zé)組成檢查組進(jìn)行。檢查次數(shù)、

14、時間、內(nèi)容應(yīng)根據(jù)工程大小、復(fù)雜程度，由技術(shù)管理部門（總工室）提出，報分管院長或總工程師審定。一般每個工程項目院級中間檢查不得少于一次。 隊級中間檢查 由隊技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。一般在開始測量1/3路線長或設(shè)計出第一批（張）圖紙，每次轉(zhuǎn)移工地之前和測設(shè)中期都應(yīng)組織中間檢查。 專業(yè)組級中間檢查 由專業(yè)組長主持。一般應(yīng)在隊級檢查之前或由專業(yè)組長根據(jù)需要確定檢查次數(shù)、時間與內(nèi)容。 中間檢查文件 各級中間檢查文件采用勘察設(shè)計中間檢查報告表（QR17-1），并附檢查紀(jì)要。必要時應(yīng)附檢查記錄或數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計資料。中間檢查文件應(yīng)及時報上一級審核備查。 5.3.3成果評定 成果評定包括：成品校審、勘察或設(shè)計成果的驗收、

15、質(zhì)量評定和工程項目總結(jié)。 成品校審 校審分級 校審工作，采用“二校三審”制。各級校審應(yīng)按技術(shù)質(zhì)量責(zé)任制和分層負(fù)責(zé)制及校審辦法的范圍與內(nèi)容進(jìn)行。 校審程序 由低到高逐級提供審查，每一級審查后，返回設(shè)計者修改完善，再送上一級審查。 校審文件 各級校審文件，采用校審記錄單（QR12-1） 成果驗收 勘察和設(shè)計成果的驗收，分為院級驗收和建設(shè)單位（包括省、部級、國家級）級驗收。院級驗收前，隊?wèi)?yīng)進(jìn)行自驗后報院，由院組織驗收。建設(shè)單位驗收，應(yīng)經(jīng)院級驗收后，由院提請建設(shè)單位驗收。各種驗收都應(yīng)寫出書面驗收材料。對驗收中提出的問題，必須妥善解決。填寫勘測資料驗收報告表（QR17-2）、設(shè)計驗證記錄表（QR14-1

16、）、設(shè)計評審記錄表（QR13-1）、施工圖會審記錄（QR15-1）。 質(zhì)量評定 質(zhì)量評定根據(jù)院制定的“公路設(shè)計質(zhì)量特性（質(zhì)量評定辦法）”，按測設(shè)階段自下而上進(jìn)行質(zhì)量評定。 工程項目總結(jié) 一個工程項目完成后，測設(shè)隊?wèi)?yīng)進(jìn)行項目工作總結(jié)，并編制工程項目總結(jié)報告（見附02表）。 5.4工序控制 5.4.1 工序質(zhì)量控制 實施程序 隊將任務(wù)落實到專業(yè)組，專業(yè)組制定作業(yè)計劃，落實分工及崗位質(zhì)量責(zé)任制，明確工作內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)與要求。 專業(yè)組進(jìn)行工序分析，分析人、機(jī)、料、法、環(huán)條件，確定關(guān)鍵工序及采用規(guī)程、操作方法及措施。 專業(yè)組或個人認(rèn)真按專業(yè)工序的規(guī)定執(zhí)行對上道工序質(zhì)量進(jìn)行檢查，并按工作流程順序進(jìn)行本工序生產(chǎn)

17、，一般不顛倒、不遺漏。未經(jīng)檢驗不得轉(zhuǎn)入下道工序，以保證本工序出手質(zhì)量。 一般要求 每個測設(shè)階段，每個工程項目，都要按專業(yè)工作項目進(jìn)行工序質(zhì)量控制。 設(shè)置控制點，重點要注意對總體設(shè)計有重大影響的工序，特別是具有方案性、隱蔽性的工序和因素復(fù)雜且多變的工序設(shè)置控制點。 對技術(shù)、質(zhì)量難題要組織攻關(guān)或展開QC小組活動。 要加強(qiáng)工序能力分析，及時研究和改進(jìn)操作方法。 各級質(zhì)量責(zé)任人員，要職責(zé)明確，相互關(guān)系清楚，并加強(qiáng)配合與協(xié)作。 注意收集質(zhì)量信息，并作好質(zhì)量信息及上下序提供資料記錄。 互提資料 工序間相互提供資料，必須建立復(fù)核、審核制度明確相互間的責(zé)任。提供設(shè)計資料時必須填寫互提資料單（QR10-1）。

18、專業(yè)間相互提供資料，應(yīng)經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽署，測設(shè)隊之間提供資料，應(yīng)經(jīng)隊技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署；提交外單位的資料，應(yīng)經(jīng)院技術(shù)管理部門審核簽署。 隊之間相互委托的設(shè)計、試驗、計算等成果資料，由院技術(shù)管理部門審查合格后提交。外委任務(wù)的成果，應(yīng)由院技術(shù)管理部門驗收，或按合同辦理。 工作進(jìn)行中上序如有變化，應(yīng)及時通知下序，并重新提供資料單，下序接收資料后，應(yīng)認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋。6設(shè)計文件的出版與歸檔 6.1 設(shè)計文件的出版設(shè)計文件定稿后，由院長職簽，交總工室正式打印、復(fù)印、裝訂（測設(shè)隊負(fù)責(zé)校核底稿），由總工室和經(jīng)營科分別蓋章，資料室編號、登記后，由經(jīng)營科提交給委托單位。若委托單位需加印時，則適當(dāng)收取加印成本費。6.2 設(shè)計文件與資料的歸檔 6.2.1設(shè)計文件的歸檔院控項目：設(shè)計文件交資料室二份，總工室、測設(shè)隊各留存一份。一般項目：設(shè)計