1、.產(chǎn)品質(zhì)量控制措施l 目的對導線、電纜生產(chǎn)( 關鍵生產(chǎn)工序) 過程管理進行有效的管理和控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對導線、電纜產(chǎn)品的形成、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、產(chǎn)品標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3 職責3.1 導線電纜廠生產(chǎn)安全部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境、人員、設施等進行管理和控制，進行生產(chǎn)和過程的控制、生產(chǎn)設施的日常維護保養(yǎng)、產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的防護的控制,并對整個生產(chǎn)過程進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)。3.2車間負責產(chǎn)品的生產(chǎn)和基本質(zhì)量的控制。生產(chǎn)安全部及各車間等相關部門負責實施各類產(chǎn)品狀態(tài)的標識。3.2 導線電纜廠技術質(zhì)量部門負責提供導線電纜的產(chǎn)

2、品標準、編制設備操作規(guī)程作業(yè)指導書等文件， 對生產(chǎn)過程的作業(yè)指導書執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和糾正。技術質(zhì)量部負責過程的識別、編制相應的工藝規(guī)程及監(jiān)視和測量裝置的管理。3.3 導線電纜廠技術質(zhì)量部門負責產(chǎn)品的檢驗和產(chǎn)品標識和可追溯性的控制。3.4 銷售部負責產(chǎn)品的防護和顧客需求的信息的傳遞。4 工作程序4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1銷售部與顧客溝通和對合同評審，確認顧客提供的樣品和合同所規(guī)定的需求，傳遞給導線電纜廠技術質(zhì)量部。4.1.2導線電纜廠技術質(zhì)量部根據(jù)顧客的需求和樣品，編制導線電纜生產(chǎn)工藝規(guī)程，包括人員技能要求、設施要求、使用材料標準、工藝方法的選用、工藝參數(shù)設定、工序標準和

3、加工環(huán)境標準等內(nèi)容，對擠出、絞合工序編制作業(yè)指導書及相應的檢驗指導書。4.1.3生產(chǎn)計劃管理a ）導線電纜廠根據(jù)銷售部與顧客簽訂的合同或接到的訂單，生產(chǎn)安全部編制生產(chǎn)通知單并下達給有關部門：;.b ）生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)通知單，填報采購申請單 ，生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)通知單開具 領料單并向倉庫領取材料，根據(jù)生產(chǎn)通知單要求安排生產(chǎn)；c）生產(chǎn)班組每日將生產(chǎn)情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)記錄在生產(chǎn)記錄本上，并交生產(chǎn)安全部審閱；d ）生產(chǎn)車間每月填寫生產(chǎn)質(zhì)量報表，匯報本周生產(chǎn)及人力、產(chǎn)品質(zhì)量、設備情況，便于監(jiān)控生產(chǎn)進度；并將生產(chǎn)質(zhì)量報表報廠長和總經(jīng)理辦公室；e）生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不能滿足合同或訂單的要求時，及時向廠長和營銷中心報告，營

4、銷中心及時與顧客溝通。4.2 過程確認4.2.1生產(chǎn)流程圖見附錄14.2.2.關鍵過程和特殊過程4.2.2.1關鍵過程確定原則：a ）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過程（工序）；b ）產(chǎn)品關鍵、重要特性形成的過程（工序）；c ）原材料昂貴，采購和加工周期長，過程質(zhì)量不穩(wěn)定，對人員素質(zhì)要求高和問題多發(fā)的過程（工序） 。d) 工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序4.2.2.2特殊過程確定原則：a ）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只有進行間接監(jiān)控的過程：c ）產(chǎn)品質(zhì)量特性

5、在產(chǎn)品使用或交付之后才能體現(xiàn)出的過程。4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關鍵生產(chǎn)工序是“擠出、絞合”；，對些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：a) 關鍵生產(chǎn)工序必須編制相應的工藝文件和作業(yè)指導書；由技術質(zhì)量部確定最佳的工藝參數(shù)， 經(jīng)技術質(zhì)量部經(jīng)理審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；對這些過程應進行有效的監(jiān)控并適當進行記錄。b) 相關的生產(chǎn)操作人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗；c) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行資源控制程序的有關規(guī)定。d) 當環(huán)境的變化易對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響時，應對產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)境進行

6、適當?shù)目刂啤?.4.3 生產(chǎn)準備與控制4.3.1采購中心根據(jù)采購申請單，按采購控制程序的規(guī)定實施相應的物資準備，倉庫依據(jù)領料單發(fā)出生產(chǎn)所用物料。4.3.2導線電纜廠生產(chǎn)部門組織進行設備、人員、作業(yè)環(huán)境等方面進行檢查與驗證，具體按設施和工作環(huán)境控制程序、人力資源控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。4.3.3導線電纜廠技術質(zhì)量部門組織進行檢測設備和相應的操作人員的驗證，具體按測量和監(jiān)控裝置的控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行；在影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程均有作業(yè)指導書，并配置到工作現(xiàn)場， 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的員工操作進行監(jiān)督指導，確保其按作業(yè)指導書規(guī)定的方法和步驟進行作業(yè)操作。4.3.4操作者必須嚴格按照各類設備操作規(guī)程、工藝規(guī)程等

7、要求進行作業(yè)，對擠出的工藝參數(shù)予以監(jiān)視和測量并進行記錄和控制，按拉絲、絞合和擠出檢驗指導書和導線電纜包裝標準進行自檢， 合格產(chǎn)品交檢驗人員檢查；不合格的產(chǎn)品按 不合格品控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。4.3.5 導線電纜廠技術質(zhì)量部門檢驗人員按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的有關規(guī)定和銅材、鋁材、 聚氯乙烯原材料等物資的檢驗指導書進行入廠檢驗；按拉絲、絞合和擠出等工序檢驗指導書對制造過程的產(chǎn)品質(zhì)量進行抽檢； 對導線電纜包裝按規(guī)定標準進行檢驗， 并做好相應記錄。4.4標識和可追溯性控制4.4.l導線電纜廠技術質(zhì)量部門根據(jù)本單位的實際情況規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時可進行追溯。4

8、.4.2導線電纜廠生產(chǎn)安全部負責本單位生產(chǎn)現(xiàn)場的標識、不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放及對所有標識的維護。4.4.3產(chǎn)品標識及可追溯性a）本組織對所有產(chǎn)品（包括采購的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）必要時，必須以適當方式加以標識，由各相關部門實施產(chǎn)品的標識工作，在規(guī)定有可溯性要求的場合，由辦公室確認各類有效標識的唯一性，并對此標識應加以記錄。b）在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；不標識不會引起混淆或無追溯要求時，可不對產(chǎn)品進行標識；c）產(chǎn)品的追溯路徑：成品合格證出庫單生產(chǎn)記錄本領料單送貨單供方；導線電纜廠技術質(zhì)量部門負責產(chǎn)品追溯的組織工作。4.4.4 ：產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)的標識;.a ）

9、檢驗狀態(tài)類別：合格、不合格、待檢；b ）檢驗狀態(tài)標識的方式：劃分區(qū)域為待檢區(qū)域、合格區(qū)域、不合格區(qū)域；各種狀態(tài)的產(chǎn)品擺放應放置在相應的區(qū)域；c ）緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應在生產(chǎn)過程中做“緊急放行”標識。4.5 顧客財產(chǎn)的控制4.5.l顧客的財產(chǎn)一般包括：來料加工所提供的材料，顧客的知識產(chǎn)權，包括：圖紙和樣品等。4.5.2顧客財產(chǎn)的檢驗a ）導線電纜廠技術質(zhì)量部門按照過程、產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序的要求對顧客提供材料進行檢驗，出具相應的檢驗報告；在進貨、使用、貯存、搬運中發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫不合格品處理單 ，連同檢驗報告及時反饋給顧客，協(xié)商處理；b ）本公司的檢驗不能免除顧客提供合

10、格產(chǎn)品的責任。4.5.3檢驗合格的顧客財產(chǎn)入庫時，應將其放置于專門指定的區(qū)域并做好標識和在其物料臺帳上注明顧客財產(chǎn)。4.5.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和防護，應根據(jù)顧客財產(chǎn)的特點或按照顧客的要求進行控制，定期檢查其狀況，防止由于貯存、防護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.5.5顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.5.6顧客知識產(chǎn)權的控制對于顧客的知識產(chǎn)權，如版權、專利技術、設計圖樣、樣品、商業(yè)機密等財產(chǎn)應進行保密控制。4.6 產(chǎn)品防護4.6.1對于產(chǎn)品從物資接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有過程，應防止變質(zhì)、損壞和錯用。4.6.2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的

11、符合性對其提供防護，應有標識（包括運輸標識）、搬運、包裝、貯存和保護等方面要求。4.7 產(chǎn)品的包裝、儲存、運輸、交付的控制。4.7.i產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場負責人根據(jù)產(chǎn)品特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定搬運方法，應考慮：a）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b）應按照產(chǎn)品要求進行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失;.或損壞。4.7.2包裝控制a ）導線電纜廠技術質(zhì)量部負責確定包裝材料、包裝方式和包裝要求，編制包裝規(guī)范；b ）包裝崗位責任人、倉庫保管員在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品規(guī)格、合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按要求的數(shù)量、規(guī)格包裝；并正確的在包裝上做好標識。4.

12、7.3貯存控制a ）導線電纜廠根據(jù)倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，明確規(guī)定對貯存物品的貯存環(huán)境及安全的要求，按規(guī)定要求進行碼放，對有貯存期限要求的物品，必須有物品有效期的標識，并實施先進先出的原則；b）倉庫應配置適宜的設備、設施（貨架、貨柜、消防設備等），以保持安全、適宜的貯存環(huán)境；c ）所有貯存物品應建立物料臺帳，倉庫定期盤點，做好帳務清理，使帳、物一致：倉管員應對庫存物品進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告與處理。4.7.4交付控制a ）銷售部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并與提供運輸服務的供方達成協(xié)議，對產(chǎn)品購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品安全與質(zhì)量。b ）合同要求時，金具廠協(xié)助營銷中心對產(chǎn)品的防護要延續(xù)至交付目的地。4.8 產(chǎn)品交付后的活動4.8.1銷售部負責產(chǎn)品的售后服務：a ）負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務工作；b ）負責與顧客溝通、顧客的需求和潛在需求、顧客投訴處理和顧客所提問題的解答，并過程予以記錄；c ）定期對顧客滿意程度進行測量，具體按顧客滿意程度測量程序?qū)嵤?；d ）建立主要顧客檔案，記錄中應包括：顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人、規(guī)模及訂購產(chǎn)品的型號、規(guī)格和數(shù)量。5、相關文件5.1 聚氯已