編號QT02A99程序文件受控狀態(tài)發(fā)放號碼發(fā)布日期2000年3月15日實施日期2000年4月1日蘇州市0000發(fā)展有限公司蘇州市0000發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊文件編號QT01A99頁碼第1頁共1頁章節(jié)號50修改碼0標(biāo)題質(zhì)量體系程序文件明細表文件編號文件名稱QT0200A99程序文件編寫導(dǎo)則QT0201A99管理評審程序QT0202A99質(zhì)量策劃控制程序QT0203A99合同評審控制程序QT0205A99文件和資料控制程序QT0206A99采購控制程序QT0207A99顧客提供產(chǎn)品的控制程序QT0208A99產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序QT0209A99過程控制程序QT0210A99檢驗和試驗控制程序QT0211A99檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序QT0212A99檢驗和試驗狀態(tài)控制程序QT0213A99不合格品控制程序QT0214A99糾正和預(yù)防措施控制程序QT0215A99搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序QT0216A99質(zhì)量記錄控制程序QT0217A99內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序QT0218A99培訓(xùn)控制程序QT0219A99服務(wù)控制程序QT0220A99統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0200A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱程序文件編寫導(dǎo)則1、目的本導(dǎo)則是為了即將開展的程序文件編寫工作而制定，使其質(zhì)量體系程序文件編寫規(guī)范化2、適用范圍適用于本公司內(nèi)所有程序文件的編制3、定義31技術(shù)術(shù)語使用本公司技術(shù)文件中的術(shù)語規(guī)定32質(zhì)量術(shù)語使用ISO8402術(shù)語。4、編寫要求41程序文件的格式411程序文件的刊頭請參照本導(dǎo)則的刊頭。42程序文件的內(nèi)容421文件名稱程序的名稱422文件內(nèi)容正文部分的內(nèi)容應(yīng)包括；A目的說明程序文件所控制的活動及控制目的，B范圍程序所涉及的有關(guān)部門，部門活動，人員，產(chǎn)品等，C職責(zé)規(guī)定負責(zé)實施該項程序的部門或人員及其責(zé)任和權(quán)限，D措施和方法按活動的邏輯順序描述活動的細節(jié)，E應(yīng)用文件，F(xiàn)質(zhì)量記錄，423程序編號以兩位數(shù)字按序編例，43程序文件編寫審批程序431由總經(jīng)理組織質(zhì)量體系編寫小組進行。432由總經(jīng)理組織各部門主管進行文件會簽433文件編寫者根據(jù)會簽中提出的問題修改后重新提交直至通過會簽434由總經(jīng)理進行最后審批44文件編寫注意事項441措辭準(zhǔn)確，不使用可能引起誤解的語言442編寫應(yīng)做到“該說道的要說道，說到的一定要做到”，不將不切合實際的作法寫入，一定要注意文件的可操作性。443對已有管理制度規(guī)定中實用的辦法可直接引用5質(zhì)量記錄QT0301A程序文件會簽表編制審核批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0201A99頁碼第1頁共2頁修改碼0文件名稱管理評審程序1、目的為了公司總經(jīng)理定期對本公司的質(zhì)量體系進行有效的評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足G8/T19002ISO9002標(biāo)準(zhǔn)的要求，2、范圍適用于本公司總經(jīng)理對本公司質(zhì)量體系評審3職責(zé)31公司總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量體系的管理評審活動，每年至少一次，（于十二月份進行），評審現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性，做出相應(yīng)改進。32管理者代表負責(zé)管理評審后糾正措施跟蹤檢查和報告工作，33相關(guān)部門收集管理評審的資料4，措施和方法41管理評審原則上每年進行一次，當(dāng)公司的產(chǎn)品，組織機構(gòu)，人員資源等有重大變化時，或者產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題，客戶反饋信息非常強烈時，可增加管理評審次數(shù)，具體評審時間由總經(jīng)理決定。42評審準(zhǔn)備421總經(jīng)理負責(zé)審核管理評審計劃，并在評審前十天向參加評審的部門或人員發(fā)通知，要求作好相應(yīng)的準(zhǔn)備，422收到參加評審?fù)ㄖ牟块T或人員按要求做好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時參加評審會議43評審內(nèi)容431質(zhì)量手冊，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性與有效性432組織機構(gòu)，人員和資源是否適合433質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)和實施情況434檢驗和服務(wù)的實際狀況和質(zhì)量要求的符合性435檢驗和服務(wù)的反饋信息436內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果所反映的質(zhì)量體系運行情況437質(zhì)量體系文件的有效性44評審實施441由總經(jīng)理主持管理評審會議A、相關(guān)00人按評審內(nèi)容作詳細介紹B、公司總經(jīng)理根據(jù)評審情況作出相應(yīng)評定意見C、公司辦公室負責(zé)管理評審會議記錄45評審結(jié)果451管理者代表負責(zé)評審記錄的整理評審會議記錄45、評審結(jié)果451管理者代表負責(zé)評審記錄的整理，編寫管理評審報告452管理評審報告經(jīng)公司總經(jīng)理審查，批準(zhǔn)后才能公司辦公室復(fù)印，發(fā)放到參加評審部門46有關(guān)部門采取相應(yīng)措施，認真貫徹管理評審中提出的決策，糾正措施按照糾正與預(yù)防措施控制程序“進行47管理評審記錄的保存，由公司辦公室保存，保存期三年。5、引用文件QT0214A99（糾正與預(yù)防措施控制程序）蘇州市0000發(fā)展有限公司文件編號QT0201A99頁碼第2頁共2頁修改碼0文件名稱管理評審程序6、質(zhì)量記錄表格QT030299會議記錄QT030399管理評審計劃QT030499管理評審報告上述記錄保存在公司辦公室，保存期三年。編制審核批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0202A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱質(zhì)量策劃控制程序1、目的當(dāng)企業(yè)進行新產(chǎn)品開發(fā)，現(xiàn)有產(chǎn)品進行重大改進，及某些特殊要求合同生產(chǎn)時進行質(zhì)量策劃，編制質(zhì)量計劃，制定質(zhì)量措施，配備合理的資源，以保證產(chǎn)品質(zhì)量體系要求的活動滿足規(guī)定的要求。2、范圍適用于新產(chǎn)品開發(fā)，現(xiàn)有產(chǎn)品進行重大改進與某些特殊要求的合同3職責(zé)31生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織質(zhì)量策劃與編制質(zhì)量計劃，并組織實施32總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量計劃的審批33職能部門負責(zé)本程序相關(guān)要求的實施4、措施和方法41生產(chǎn)技術(shù)部對如何滿足質(zhì)量要求進行質(zhì)量策劃，質(zhì)量策劃應(yīng)與本公司的質(zhì)量體系的所有其它要求相一致，并形成適于操作的文件，為滿足產(chǎn)品項目或合同規(guī)定的要求，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)適當(dāng)考慮下述活動A、編制質(zhì)量計劃B、確定和配備必要的控制手段，過程、設(shè)備（包括檢驗和試驗設(shè)備），工藝裝備，資源和人員的技能，以達到所要求的質(zhì)量C、需確保設(shè)計生產(chǎn)過程，服務(wù)，檢驗和試驗程序和有關(guān)文件的相應(yīng)性，不要相互之間有矛盾。D、必要的時候，需要新的質(zhì)量控制，檢驗和試驗技術(shù)，包括研制新的測試設(shè)備。E、確定所需要的測量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠的時間內(nèi)能開發(fā)的測量設(shè)備F、確定在產(chǎn)品形成的適當(dāng)?shù)碾A段，合適的驗證與確認G、對所有的質(zhì)量特性與要求，包括含有主關(guān)因素的質(zhì)量特性與要求，要明確接收的標(biāo)準(zhǔn)5、引用文件6、質(zhì)量記錄QT040099質(zhì)量規(guī)劃QT040099質(zhì)量計劃編制審核批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0203A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱合同評審控制程序1、目的通過對所有的銷售合同進行法律，經(jīng)濟和技術(shù)等方面的評審，確保合同的全面履行2、范圍適用于所有產(chǎn)品定貨合同的審批過程3、職責(zé)31由營銷部負責(zé)合同的評審32營銷部負責(zé)正式簽定前與客戶的洽談33品質(zhì)部對產(chǎn)品驗收要求進行評審34生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)評審滿足合同的生產(chǎn)組織和能力35生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)評審滿足合同要求的技術(shù)工藝水平36供應(yīng)部負責(zé)評審滿足合同要求的物資供應(yīng)能力37合同必須經(jīng)總經(jīng)理審批4、措施和方法41在接受合同或訂單（對要求的說明）之前，公司應(yīng)丟合同或訂單進行審批，以確保A、各項要求都明確規(guī)定，并形成文件，如以口頭方式接到訂單面的要求沒有書面說明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求，在其接受之前得到同意B、任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決C、公司具有滿足合同或訂單的要求的能力42本公司合同分為普通合同和特殊合同二類421普通合同是指原輔材料為常規(guī)產(chǎn)品，市場上普遍能供因的，且本公司以前生產(chǎn)過的同類產(chǎn)品，交貨要求正常的訂貨合同422特殊合同是指原輔特殊，市場上不易見到，或需要訂做，產(chǎn)品樣式新穎，交貨要求特殊的定貨合同43合同評審431業(yè)務(wù)員同客戶洽談并取得一致認同草簽合同后，如屬普通合同，則由業(yè)務(wù)員直接在“合同評審表“上填寫評審結(jié)論432如是特殊合同，由業(yè)務(wù)員填寫“合同評審表”后，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部填寫意見后，由公司辦公室填寫評審結(jié)論433合同評審由總經(jīng)理審批44合同的修訂441當(dāng)客戶提出對已簽訂的合同進行修改時，營銷部應(yīng)盡快把訊息反饋到公司辦公室，并重新進行合同評審，當(dāng)本公司對已簽訂的合同需進行修改時，需得到客戶的同意，并對修改意見進行評審，評審方法按43進行442合同修訂后需將合同的修改內(nèi)容由辦公室傳遞到公司的有關(guān)部門，并做好傳遞記錄44合同評審記錄隨合同妥善保存5、質(zhì)量記錄QT040599QT040699以上記錄保存在生產(chǎn)技術(shù)部。保存3年編制審核批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件編號QT0208A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱產(chǎn)品標(biāo)識和可追朔性質(zhì)控制程序蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0209A99頁碼第1頁共3頁修改碼0文件名稱過程控制程序1目的通過產(chǎn)品標(biāo)識，控制生產(chǎn)過程中的原輔材料，半成品，成品不混淆，有追溯要求時，保證其可追溯性2范圍通用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中的標(biāo)識和可追溯的原理3職責(zé)31，生效技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的控制工作32，倉庫負責(zé)原輔料的標(biāo)識并保護好標(biāo)識33各生產(chǎn)車間負責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中半成品，成品的標(biāo)識，并保護好標(biāo)識4措施和方法41進貨標(biāo)識411進庫物質(zhì)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格后立即進行產(chǎn)品標(biāo)識，由倉庫保管員負責(zé)進行標(biāo)識，并保護好產(chǎn)品標(biāo)識412標(biāo)識由專人管理。以確保標(biāo)識的正確42工序的標(biāo)識421生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品的標(biāo)識采用物資標(biāo)識卡，進行標(biāo)識422本公司產(chǎn)品在因生產(chǎn)急需來不及檢驗或驗而放行時，經(jīng)過批準(zhǔn)后由各生產(chǎn)車間填寫，緊急生產(chǎn)記錄表，記錄該批產(chǎn)品的訂單號，規(guī)格，品名，生產(chǎn)日期等產(chǎn)品特性，并做好唯一性標(biāo)識，以便在需要時追溯423當(dāng)有追溯性要求時，有生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定可追溯性的標(biāo)識。并通知車間和品質(zhì)部等有關(guān)部門對每批產(chǎn)品實行唯一的標(biāo)識424保護好產(chǎn)品的標(biāo)識43品質(zhì)部對成品進行標(biāo)識44各責(zé)任部門對本部門的產(chǎn)品標(biāo)識進行保護，放在損壞丟失對無標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品應(yīng)由各部門重新檢查后補上標(biāo)識，未補上標(biāo)識錢不準(zhǔn)流轉(zhuǎn)5質(zhì)量記錄QT041799緊急生產(chǎn)記錄表以上記錄保存在生產(chǎn)技術(shù)部，保存期三年編制審核批準(zhǔn)1目的對工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同規(guī)定的要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中對影響質(zhì)量的各因素進行控制。4職責(zé)31生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)客戶訂單制定生產(chǎn)任務(wù)。32生產(chǎn)技術(shù)部保證生產(chǎn)任務(wù)的實施。33生產(chǎn)技術(shù)部的技術(shù)按時按質(zhì)做好樣衣，并且負責(zé)公司的產(chǎn)品技術(shù)，工藝文件的要求編制技術(shù)文件。34品質(zhì)部負責(zé)生產(chǎn)過程各工序的質(zhì)量檢驗。35車間負責(zé)生產(chǎn)過程個工序作業(yè)，確保工序處于受控狀態(tài)，并作好每月產(chǎn)量的統(tǒng)計。36生產(chǎn)技術(shù)部的設(shè)備組負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的正常工作狀態(tài)，以確保過程能力。37辦公室負責(zé)安排合適工作需要的操作人員。4措施和方法41生產(chǎn)技術(shù)部的制定，審批，下達和修改。421生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)客戶確認的訂單制訂生產(chǎn)任務(wù)。422生產(chǎn)任務(wù)單按照“文件發(fā)放范圍作業(yè)指導(dǎo)書”分發(fā)到有關(guān)部門。423當(dāng)客戶提出修改或公司內(nèi)部對生產(chǎn)時間需要調(diào)節(jié)時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對生產(chǎn)任務(wù)進行修改，經(jīng)原審批部門審批后，分發(fā)到相關(guān)部門。43生產(chǎn)任務(wù)的實施各生產(chǎn)部門應(yīng)負責(zé)各自部門生產(chǎn)任務(wù)的完成，并根據(jù)每款的周轉(zhuǎn)期填寫“總產(chǎn)量登記表”交于生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人。431原料一到由生產(chǎn)技術(shù)部制作原輔料樣卡“按“文件發(fā)放范圍指導(dǎo)書“分發(fā)。432生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單及客戶確珍意見，進行樣版推檔，制定“工藝單“交生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審定。433生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)大貨尺寸樣按“樣衣管理規(guī)程“對樣版，工藝單。流水卡進行復(fù)核，并填寫”大貨封樣審定表“，合格的交裁剪車間。434生產(chǎn)技術(shù)部的技術(shù)科按“文件發(fā)放范圍指導(dǎo)書“發(fā)放工藝單，流水卡。4351裁剪車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單、合格的“大貨封樣核定表“按“裁剪車間操作規(guī)程”和“避色差操作規(guī)程A”實施，并配合縫紉車工做好首件封樣工作。4352橫機車間，套口車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，合格的“大貨封樣審定表”按橫機車間操作規(guī)程“，套口車間操作規(guī)程和”避色差操作規(guī)程”實施。436縫紉車間按生產(chǎn)任務(wù)單，工藝單，及流水卡按縫紉車間操作規(guī)程“進行操作。蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0209A99頁碼第2頁共3頁修改碼0文件名稱過程控制程序437縫紉車間和橫機車間進行首件封樣工作，首件完成交品質(zhì)部。438品質(zhì)部對首件封樣按“檢驗規(guī)程”進行檢驗，并填寫“大貨封樣審批表”A合格通知生產(chǎn)車間、可以加工其余產(chǎn)品，并將首件放入大貨。B不合格，返工，首件合格才可以加工其余產(chǎn)品，44工序控制441品質(zhì)部負責(zé)投入工序加工的原輔料或半成品必須是合格品。442每道工序加工完成后必須經(jīng)檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序加工，工序完工檢驗按照“檢驗和試驗控制程序”執(zhí)行。443生產(chǎn)車間將每日產(chǎn)量報生產(chǎn)部。444生產(chǎn)部根據(jù)日報表每月作好“生產(chǎn)月報表”一式三份，一份自留，另兩份分別交總經(jīng)理和生產(chǎn)部經(jīng)理。445工序中需要換片時，有班組長填寫“換片單”到裁剪車間換片。45生產(chǎn)環(huán)境要求451生產(chǎn)環(huán)境要求明亮。整潔；工具堆放整齊；產(chǎn)品標(biāo)識完整；驗證狀態(tài)明確，工量具附件擺放整齊。46使用合適的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備使產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。47所有生產(chǎn)工序按文件要求執(zhí)行，嚴(yán)格工藝紀(jì)律。48對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。49工藝改變和設(shè)備維修后，對過程和設(shè)備進行認可后才可投入使用。410操作技術(shù)評定采用樣件或圖示等清楚實用的方式進行。411生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)編制維修計劃定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)以保持過程能力。412本公司產(chǎn)品無特殊過程5、引用文件QT0309設(shè)備管理制度QT0205A99文件和資料控制程序QT0310樣衣管理規(guī)程QT0304文件發(fā)放范圍作業(yè)指導(dǎo)書QT0305裁剪車間操作規(guī)程QT0311避色差操作規(guī)程QT0310樣板管理規(guī)程6、質(zhì)量記錄QT041899生產(chǎn)任務(wù)單QT041999工藝單QT042099流水卡QT042199大貨封樣審核表蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0209A99頁碼第3頁共3頁修改碼0文件名稱過程控制程序QT042299換片單QT042499總生產(chǎn)量登記表QT047099原輔料樣卡以上記錄保存在生產(chǎn)技術(shù)部，保存期三年。蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0210A99頁碼第1頁共2頁修改碼0文件名稱檢驗和試驗控制程序1目的對原輔材料，半成品及成品進行檢驗，保證未經(jīng)檢驗或驗證和不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠2范圍適用于進貨，工序，最終檢驗和試驗3職責(zé)A品質(zhì)部是檢驗和試驗的歸口管理部門B生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)車間配合品質(zhì)部做好檢驗和試驗工作4措施和方法41制定本程序文件鑒別產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求，驗證產(chǎn)品規(guī)定要求是否滿足2檢驗文件中明確檢驗的試驗項目及要求，檢驗方案，檢測手段，檢驗方法和合格判定準(zhǔn)則等43進貨檢驗和試驗431按進貨檢驗文件規(guī)定對采購產(chǎn)品進行檢驗和驗證，確保未經(jīng)檢驗或驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工432進貨檢驗數(shù)量和驗證的項目，根據(jù)分承包方的質(zhì)量保證能力以及提供的質(zhì)量合格證明文件等決定433因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行，須經(jīng)批準(zhǔn)檢驗員對該產(chǎn)品作出唯一性標(biāo)識并記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合時能立即追回和更換44過程檢驗和試驗441檢驗和試驗按過程檢驗文件規(guī)定進行，未經(jīng)檢驗合格不得轉(zhuǎn)序，入庫442在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前，不得將產(chǎn)品放行例外轉(zhuǎn)序由生產(chǎn)技術(shù)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行對例外轉(zhuǎn)序產(chǎn)品應(yīng)，作出明確的標(biāo)識，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合時能立即追回和更換，但仍應(yīng)執(zhí)行441的規(guī)定443過程檢驗和試驗的形式有首件檢驗、自檢、專檢、巡檢等多種方式45最終檢驗和試驗45最終檢驗和試驗451按最終檢驗文件對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗，以提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)452所有進貨檢驗和過程檢驗均完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求方可進行最終檢驗453經(jīng)品質(zhì)部確認成品已按質(zhì)量計劃程序文件中規(guī)定的所有檢驗的試驗均已圓滿，完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求，有關(guān)數(shù)據(jù)的文件齊備并得到認可后46檢驗和試驗記錄品質(zhì)部按規(guī)定要求作好進貨、過程和成品的檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)清楚地蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0210A99頁碼第2頁共2頁修改碼0文件名稱檢驗和試驗控制程序表明產(chǎn)品已按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗，當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某項檢驗時，執(zhí)行“不合格品控制程序”，每份記錄上均有表明合格產(chǎn)品放行的授權(quán)者5引用文件QT0213A99不合格品控程序6質(zhì)量記錄QT042599樣衣檢驗報告QT042699樣衣檢驗記錄QT042899原料檢驗報告QT042999輔料檢驗報告QT043299半成品，成品檢驗QT043499最終檢驗報告QT047799授權(quán)檢驗員名單以上記錄保存在品質(zhì)部，保存期三年，其中授權(quán)檢驗員名單長期保存編制審核批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0211A99頁碼第1頁共2頁修改碼0文件名稱檢驗測量和試驗設(shè)備控制程序1目的對檢驗測量和試驗設(shè)備進行有效控制，確保檢驗，測量和試驗設(shè)備具有規(guī)定的精度，以滿足測量能力的需要。2范圍適用于產(chǎn)品接收，生產(chǎn)交付過程中使用的檢驗，測量，試驗設(shè)備。5職責(zé)品質(zhì)部是檢驗，測量和試驗設(shè)備的歸口管理部門，負責(zé)對用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗測量和試驗設(shè)備的使用，管理和控制，并負責(zé)提供顧客要求的檢測設(shè)備的技術(shù)資料。4措施和方法41檢驗，測量和試驗設(shè)備使用時應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。用于驗證生產(chǎn)中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢，公司應(yīng)規(guī)定復(fù)檢的內(nèi)容和周期并保存好記錄作為進行過程控制的依據(jù)42根據(jù)產(chǎn)品測量要求選擇和配置檢驗，測量和試驗設(shè)備，并滿足檢驗，測量所需的準(zhǔn)確度和精密度。43檢驗，試驗設(shè)備在使用前和規(guī)定的周期內(nèi)由品質(zhì)部負責(zé)委托國家認可的計量部門進行計量，如果不存在國家基準(zhǔn)時用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件，并按文件規(guī)定執(zhí)行。44規(guī)定校準(zhǔn)檢驗，測量和試驗設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號，唯一性標(biāo)識，地點，校驗周期，校驗方法，驗收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施。45檢驗和試驗設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識或識別記錄，標(biāo)識應(yīng)注明校準(zhǔn)人員和有效期。46品質(zhì)部保存所有檢驗和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。47發(fā)現(xiàn)檢測和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，立即停用，并由品質(zhì)部對以檢驗和試驗結(jié)果的有效性進行評定，已決定是否需要重新檢驗，評定結(jié)果形成文件。48使檢驗，測量和試驗在所規(guī)定的環(huán)境條件下進行。49檢驗設(shè)備在搬運，保養(yǎng)和貯存期間采取保護措施保證其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。410檢驗測量器具的使用和調(diào)整由經(jīng)過相應(yīng)技能培訓(xùn)的人員進行，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。411在檢驗，測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代表提出要求時，品質(zhì)部應(yīng)提供這些資料，已證實檢驗，測量和試驗設(shè)備的功能是適宜的。蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0211A99頁碼第2頁共2頁修改碼0文件名稱檢驗測量和試驗設(shè)備控制程序5引用文件QT0308校驗規(guī)程6質(zhì)量記錄QT043599檢驗，測量和試驗設(shè)備偏離評定文件QT043699校準(zhǔn)記錄QT047199合格證以上記錄保存在品質(zhì)部，保存期三年。蘇州0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0212A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱檢驗和試驗狀態(tài)控制程序1目的對生產(chǎn)過程中各階段的檢驗和試驗的產(chǎn)品按規(guī)定方法標(biāo)識，確保只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序及出廠2范圍適用于本公司從原輔料進廠到產(chǎn)品出廠全過程中檢驗和試驗狀態(tài)的控制3職責(zé)31品質(zhì)部是產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)歸口管理部門對檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識方法作出規(guī)定32各有關(guān)部門配合做好標(biāo)識工作并保護好標(biāo)識4措施和方法41檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識411檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識采用標(biāo)簽，標(biāo)牌，檢驗紀(jì)錄等形式的412未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品用“待檢”標(biāo)識413經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，用“不合格”標(biāo)識414未注明的產(chǎn)品為合格產(chǎn)品415讓步放行的用“讓步放行”標(biāo)識416作廢的產(chǎn)品用作廢“標(biāo)識42標(biāo)識的控制421倉庫保管員必須按照411412和415對物資進行標(biāo)識并保護好標(biāo)識422各車間檢驗員必須按41對物資進行標(biāo)識，車間人員保護好標(biāo)識43標(biāo)識不清或無標(biāo)識，應(yīng)及時停止流轉(zhuǎn)并通知品質(zhì)部，品質(zhì)部重新檢查補上標(biāo)識后才能轉(zhuǎn)序或入庫5引用文件QT0210A99檢驗和試驗控制程序QT0213A99不合格品控制程序QT0208A99產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序6質(zhì)量紀(jì)錄QT044599重新檢驗紀(jì)錄以上紀(jì)錄有品質(zhì)部保存，保存期三年編制審核批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0213A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱不合格品控制程序1目的對不合格品的標(biāo)記，記錄，隔離處置，加強對不合格品的控制，防止因疏忽而使用2適用范圍適用于從原材料進廠到成品出廠全過程中不合格品的控制3職責(zé)31品質(zhì)部是不合格品控制歸口管理部門負責(zé)不合格品的判定，標(biāo)識和組織評審32生產(chǎn)技術(shù)部、車間負責(zé)不合格處置的實施4措施和方法41原輔材料進廠，半成品及成品由質(zhì)檢員按“檢驗和試驗控制程序”檢驗，對不合格品進行隔離，并貼上“不合格”標(biāo)牌放在不合格品標(biāo)識區(qū)域內(nèi)，以防止不合格品的誤用。42對不合格品進行評審，數(shù)量少在允許范圍內(nèi)5的返工由檢驗員進行評審，超過規(guī)定數(shù)量的返工或返修，由責(zé)任部門填寫不合格品評審單交品質(zhì)部組織有關(guān)部門進行評審。43原輔材料不合格的通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部負責(zé)和分承包方聯(lián)絡(luò)退貨44半成品或成品不合格的先隔離貼上“不合格”標(biāo)牌后，由品質(zhì)部會同生產(chǎn)部和技術(shù)科根據(jù)不合格情況提出處置意見，處置意見有四種A返工B返修C降級D作廢45超過規(guī)定數(shù)量的返工或返修的處置意見由總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)技術(shù)部組織實施46合同如有規(guī)定，公司若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品由營銷部向顧客或其代表提出讓步申請，經(jīng)顧客書面同意后，品質(zhì)部記錄不合格或返修的情況以說明不合格的實際狀況。47返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗5引用文件QT0210A99檢驗和試驗控制程序6質(zhì)量記錄QT012799不合格品處理意見QT014599返工返修重新檢驗記錄QT012799不合格或返修情況記錄以上記錄保存在品質(zhì)部，保存期三年編制審核批準(zhǔn)蘇州0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0214A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱糾正和預(yù)防措施控制程序4目的清除產(chǎn)品過程和質(zhì)量體系的實際或潛在不合格原因,使不合格不再出現(xiàn)或不出現(xiàn)5范圍適用對產(chǎn)品過程和質(zhì)量體系不合格或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施6職責(zé)61公司辦公室負責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理、監(jiān)督、驗證工作62各部門負責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實施4措施和方法41對不合格或潛在的不合格采取糾正和預(yù)防措施,以實現(xiàn)公司質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進42糾正措施A對顧客的意見和產(chǎn)品不合格報告反映的問題,如有系統(tǒng)性,代表性,有公司辦公室提出糾正措施項目B每個與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格,責(zé)任部門都要認真,深入地調(diào)查產(chǎn)生的原因和涉及的范圍,并紀(jì)錄調(diào)查結(jié)果C根據(jù)調(diào)查分析原因,責(zé)任部門針對性地提出糾正措施并進行實施D公司辦公室對采取糾正措施的有效性進行跟蹤檢查和驗證,確保其有效性43預(yù)防措施A公司辦公室對產(chǎn)品過程中,用反映及質(zhì)量體系審核中,對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的個中信息源進行分析,報告管理者代表,確定采取預(yù)防措施項目B管理者代表組織有關(guān)部門人員進行分析,查明造成潛在不合格的原因C責(zé)任部門針對潛在的不符合原因提出預(yù)防措施并進行實施D公司辦公室對預(yù)防措施的有效性要進行跟蹤檢查和驗證,確保其有效性E管理者代表將所采取的預(yù)防措施的餓有關(guān)信息提交管理評審44采取的任何糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度要相適應(yīng)45由于采取糾正和預(yù)防措施引起的形成文件的任何更改,公司辦公室負責(zé)通知有關(guān)部門作相應(yīng)的更改,并納入文件更改控制5紀(jì)錄QT044799不合格原因調(diào)查紀(jì)錄有責(zé)任部門保存QT044899糾正和預(yù)防措施活動表由公司辦公室保存QT044999糾正和預(yù)防措施通知單由公司辦公室保存QT045099糾正和預(yù)防活動驗證紀(jì)錄由公司辦公室保存上述紀(jì)錄保存期為三年編制審核批準(zhǔn)蘇州0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0215A99頁碼第1頁共3頁修改碼0文件名稱搬運貯存包裝防護和交付控制程序7目的對產(chǎn)品的搬運,貯存,包裝,防護和交付等環(huán)節(jié)采取有效的控制,將合格產(chǎn)品完好地交給顧客8范圍適用于各種原輔材料,進公司到成品交付的全過程中的搬運,貯存,包裝,防護和交付的活動9職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品的搬運,貯存,包裝,防護和交付,車間、營銷部做好配合工作4措施和方法41搬運生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)提供防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運方法411搬運方法對本公司的原輔料,半成品和成品,在廠內(nèi)都采用人工搬運,廠外搬運按合同要求決定搬運方法412在搬運過程中保護好產(chǎn)品標(biāo)識與檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識,對附有相同標(biāo)識的產(chǎn)品應(yīng)集中搬運413搬運交接手續(xù),由裝箱組根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部制定的”裝箱單”進行裝箱42貯存防止產(chǎn)品在貯存期間損壞或變質(zhì)421入庫品的驗收倉庫管理員應(yīng)對所有入庫遠輔料材,外購件，在制品和產(chǎn)品進行驗收,應(yīng)該對實物與送貨單是否一致422貯存品的標(biāo)識按照”倉庫標(biāo)識規(guī)程”423倉庫管理員應(yīng)對所有進出產(chǎn)品進行”庫存明細帳”登記并每月做好”收,付,存月報表”交財務(wù)部424貯存環(huán)境要求所有堆放區(qū)域界線明確、通風(fēng)、整潔、干燥、明亮,貨架擺放整齊425貯存品的定期檢查倉庫管理員應(yīng)每年年底對貯存品進行定期檢查,若發(fā)現(xiàn)發(fā)霉等質(zhì)量問題,應(yīng)通知品質(zhì)部進行復(fù)查,倉庫管理員應(yīng)做好庫存產(chǎn)品的檢查紀(jì)錄426質(zhì)檢員對庫存產(chǎn)品進行檢驗,如結(jié)論是不合格,則執(zhí)行”不合格品控制程序”427貯存品出庫控制生產(chǎn)需要的物資應(yīng)根據(jù)”面料,輔料計劃表”或”領(lǐng)料單”發(fā)出必須有審批人其他物資有倉庫開具領(lǐng)料單經(jīng)審批,并由領(lǐng)料人簽字后發(fā)放蘇州0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0215A99頁碼第2頁共3頁修改碼0文件名稱搬運貯存包裝防護和交付控制程序43包裝431后整車間根據(jù)客戶的包裝要求先今夕國內(nèi)試包裝,如發(fā)現(xiàn)包裝材料的不適合,應(yīng)填寫”包裝材料不符合報告”,及時向供應(yīng)部報告,供應(yīng)部根據(jù)實際情況解決432后整車間根據(jù)客戶的包裝要求進行包裝433包裝材料的標(biāo)志應(yīng)按照客戶的要求44防護當(dāng)產(chǎn)品由本公司控制時應(yīng)對產(chǎn)品做好適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離工作441對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行防護442公司應(yīng)配備滅火器具,滅火器具按”使用說明”進行校驗和保養(yǎng),并在”設(shè)備登記,維修,保養(yǎng)紀(jì)錄卡”上進行登記各車間應(yīng)熟記”使用說明”上的使用方法443產(chǎn)品的儲存環(huán)境按照本程序424444為了保護產(chǎn)品不發(fā)生丟失和損壞,參照”車間物品管理制度”445倉庫應(yīng)按425和426對儲存品進行定期檢查和對不合格品進行處理45交付451交付要求A有公司辦公室將合同交付的要求傳達到生產(chǎn)技術(shù)部外協(xié)辦B外協(xié)辦根據(jù)合同交付要求選擇適當(dāng)?shù)倪\輸方式452交付前對產(chǎn)品的防護A出貨前的產(chǎn)品有倉庫對其進行防護,應(yīng)注意防雨,防潮B出貨后到交付目的地的路上的產(chǎn)品,有外協(xié)辦對其進行防護,應(yīng)注意自然條件和環(huán)境453因防護不當(dāng)而造成的問題有生產(chǎn)部外協(xié)辦向客戶聯(lián)絡(luò)并解決問題454合同有要求時,對產(chǎn)品的保護工作要延續(xù)到交貨的目的地5引用文件QT0208A99產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序QT0410A99檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識程序QT0413A99不合格品的控制程序QT0306車間物品管理制度QT0303倉庫標(biāo)識規(guī)程6質(zhì)量紀(jì)錄QT043099產(chǎn)品入庫單QT045199面料,輔料用料計劃表QT045299領(lǐng)料單QT043399包裝材料不符合報告QT043199庫存品定期檢查紀(jì)錄QT045399原輔料領(lǐng)用登記表蘇州0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0215A99頁碼第3頁共3頁修改碼0文件名稱搬運貯存包裝防護和交付控制程序QT047899設(shè)備登記、維修、保養(yǎng)紀(jì)錄卡上述紀(jì)錄保存在生產(chǎn)技術(shù)部,保存期三年編制審核批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0216A99頁碼第1頁共2頁修改碼0標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序1目的對質(zhì)量進行控制,確保質(zhì)量記錄真實,完整,有效并得到妥善保存,為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)2范圍適用于質(zhì)量體系運行記錄和產(chǎn)品記錄的控制3職責(zé)公司辦公室負責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理,組織實施記錄的控制,各有關(guān)部門負責(zé)各自分管的質(zhì)量記錄的控制4措施和方法41質(zhì)量記錄的設(shè)置A質(zhì)量體系運行記錄應(yīng)能證明質(zhì)量體系符合GB/TI9002ISO09002規(guī)定要求,并能驗證其運行的有效性B產(chǎn)品質(zhì)量記錄應(yīng)足夠證明產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)過程中達到規(guī)定要求的質(zhì)量42質(zhì)量記錄的管理A所有的質(zhì)量記錄應(yīng)清晰,按規(guī)定要求填寫,記錄應(yīng)真實,完整,傳遞及時質(zhì)量記錄應(yīng)保存,來自分承包方的質(zhì)量記錄同樣要保存B質(zhì)量記錄應(yīng)有符合規(guī)定的編號,其標(biāo)識的對象類別性質(zhì)順序和名稱,與相關(guān)的程序文件保持一致質(zhì)量記錄的表式由公司辦公室統(tǒng)一管理公司辦公室應(yīng)有質(zhì)量記錄和樣張,明確保存地點與保存期C質(zhì)量記錄由各分管部門定期負責(zé)收集整理,長期保存的質(zhì)量記錄送交公司辦公室歸檔保管D每年對一年來的質(zhì)量記錄驚醒整理,分類編目,建立檔案目力,便于檢索E各部門對自己保管的質(zhì)量記錄要進行登記,建帳,便于存取F質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境中,做到防潮,防火,防蟲蛀和丟失,按規(guī)定保存期保存G查閱記錄應(yīng)得到部門負責(zé)人同意,復(fù)印需得到公司辦公室主任批準(zhǔn),記錄原件一律不借出H失效的質(zhì)量記錄處理銷毀由記錄保管人登記造冊,填寫銷毀清單,報管理者代表批準(zhǔn)后,由兩名以上監(jiān)銷人員負責(zé)銷毀I合同要求時,在商定期限內(nèi)的質(zhì)量記錄和可提供給顧客或其代表評價時查閱5引用文件QT0312質(zhì)量記錄分類作業(yè)指導(dǎo)書6記錄QT045499質(zhì)量記錄目錄QT045599質(zhì)量記錄銷毀申請單QT045699質(zhì)量記錄銷毀清單QT045799質(zhì)量記錄表格審批表QT045599質(zhì)量記錄上交歸檔登記表蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0216A99頁碼第2頁共2頁修改碼0標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序QT045899質(zhì)量記錄上交歸檔登記表QT046799工作聯(lián)系單上述記錄保存在公司辦公室,保存時間3年編制審核批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0217A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1目的定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核,以便確定質(zhì)量活動和相應(yīng)的結(jié)果是否符合計劃安排和判斷質(zhì)量體系的有效性2范圍適用于本公司進行內(nèi)部質(zhì)量審核的控制3職責(zé)31管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃,批準(zhǔn)審核計劃32公司辦公室負責(zé)組織審核33各部門對質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項,負責(zé)制定糾正措施,并組織實施4措施和方法41公司辦公室負責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃,報管理者代表審核42根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性來安排審核計劃確保全部要素及所涉及的部門每年至少審核一次,但二次審核的間隔時間不超過1年根據(jù)需要也可隨時組織審核43審核由審核小組負責(zé)實施審核小組由與所審核的活動的無直接責(zé)任的具有內(nèi)審員資格的人員組成審核組長負責(zé)審核全部活動44記錄審核結(jié)果審核結(jié)束后,審核組長編制審核報告,審核報告應(yīng)包括審核部門審核目的,范圍,依據(jù)以及所發(fā)現(xiàn)的不符合項45審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)分發(fā)給審批部門和管理者代表及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)46責(zé)任部門根據(jù)不符合報告,對不符合原因進行調(diào)查分析,舉一反三及時采取糾正措施47公司辦公室通過督促跟蹤檢查等方式,促使責(zé)任部門對不符合和項實措施糾正措施,并驗證糾正措施的有效性48審核結(jié)果由管理者代表提交管理評審5引用文件QT0114A99糾正和預(yù)防措施控制程序6記錄QT043799內(nèi)部質(zhì)量審核計劃QT043899內(nèi)部質(zhì)量審核記錄QT043999內(nèi)部質(zhì)量審核報告QT044199不符合報告上述記錄保存在公司辦公室,保存時間3年編制審核；批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0218A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱培訓(xùn)控制程序1目的提高全體員工素質(zhì),滿足質(zhì)量保證的需要2范圍適用于與質(zhì)量有影響的所有人員的培訓(xùn)3職責(zé)公司辦公室是培訓(xùn)歸口管理部門,制定培訓(xùn)年度計劃,實施培訓(xùn),各有關(guān)部門做好配合工作4措施和方法41對質(zhì)量有影響的工作人員都進行培訓(xùn)以滿足生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制的需要42公司辦公室根據(jù)公司實際情況制定培訓(xùn)計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施A對全體員工進行質(zhì)量意識教育,宣講質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),使全體員工都能理解本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及實現(xiàn)這些目標(biāo)所承擔(dān)的責(zé)任B對各級負責(zé)人進行質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)，使他們懂得質(zhì)量體系并掌握全面參與體系運行所需的方法和技術(shù)，以及評價體系有效性所依據(jù)的準(zhǔn)則。C對操作人員，尤其是新上崗或轉(zhuǎn)崗人員就完成其任務(wù)所需的程序和技能進行全面培訓(xùn)，使他們能正確操作他們必須使用的儀器，工具和機器閱讀和理解所提供的文件，工作場所的安全等43培訓(xùn)方式A公司內(nèi)部培訓(xùn)B聘請外單位來公司培訓(xùn)C外送培訓(xùn)等44特殊工程人員必須取得相應(yīng)的資格認可證書,做到持證上崗45公司辦公室建立員工培訓(xùn)檔案,保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄5記錄QT044099年度培訓(xùn)計劃QT044299培訓(xùn)記錄QT047999員工培訓(xùn)檔案上述記錄保存在公司辦公室,除職工培訓(xùn)檔案長期保存外,其余記錄保存3年編制審核批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0219A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱服務(wù)管理程序6目的為客戶提供相應(yīng)的服務(wù),以滿足客戶的要求,通過對客戶信息的收集,掌握市場對產(chǎn)品質(zhì)量的要求7范圍實用于本公司生產(chǎn)所有產(chǎn)品的售后服務(wù)8職責(zé)營銷部負責(zé)售后服務(wù)的實施,其它部門做好配合工作9措施和方法41營銷部作好顧客的服務(wù)工作,在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下,應(yīng)做好對服務(wù)的實施驗證和報告42用戶來電來函,要求服務(wù),營銷部及時給予處理,采取措施,方便用戶,盡量滿足顧客提出的服務(wù)要求,處理好顧客的投訴43營銷部對服務(wù)質(zhì)量進行驗證,確保滿足顧客的要求44服務(wù)人員在服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題,顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的改進意見及使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高完善,并為新產(chǎn)品開發(fā)提供信息,對新產(chǎn)品的要求,服務(wù)人員回公司后及時向管理者代表和總經(jīng)理報告。45營銷部負責(zé)建立并保存好服務(wù)記錄5質(zhì)量記錄QT046599用戶服務(wù)記錄表QT045999用戶服務(wù)驗證記錄QT046099用戶服務(wù)報告上述記錄保存于營銷部,保存期限為3年編制審核批準(zhǔn)蘇州市0000發(fā)展有限公司程序文件文件編號QT0220A99頁碼第1頁共1頁修改碼0文件名稱統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序1目的采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，確保工序及產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制2適用范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成的各有關(guān)過程3職責(zé)31生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)選定和控制統(tǒng)計技術(shù)與方法的使用32公司辦公室對使用統(tǒng)計技術(shù)有關(guān)人員進行培訓(xùn)33管理者代表審批統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用4措施和方法41使用統(tǒng)計技術(shù)以確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制及提供正確的信息為質(zhì)量改進服務(wù)42生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司需要選用統(tǒng)計技術(shù)，本公司選用“質(zhì)量直方圖”來找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要問題與造成問題的原因。43對使用統(tǒng)計技術(shù)所得的結(jié)果，使用部門進行分析評價使其為指導(dǎo)質(zhì)量改進服務(wù)44使用部門根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果針對質(zhì)量問題由辦公室確定采取糾正與預(yù)防措施或改進措施45生產(chǎn)技術(shù)部做好統(tǒng)計技術(shù)資料的保管工作5質(zhì)量記錄QT044499質(zhì)量直方圖以上記錄保存于生產(chǎn)技術(shù)部，保存期限3年佯臻訂睜洱睜玫錦夷痔磁汪應(yīng)行鷹轟北寡北酪齲立市迂彩院栓怨揚閱疤沛楊品決抖舷諜較值跡知立吵婚殘迂脅怨斜墓疤哪楊沛客斟霧抖醫(yī)卿嚼全樂知雨蜘婚彩買斜汞刑閱疤沛楊佩西抖戊驅(qū)舷值樂崔粒吵魂暢麥脅骸栓汞揚哥楊跑鑼據(jù)訂緊檔襟魔謅優(yōu)挾稱位財恒請掛擯咐桑劣煽鑼渴亦唆繹洲抹謅優(yōu)滯撐位稱厚圓恒請掛勻牙蚌言渴藩砧繹州彌洲檔謅優(yōu)挾稱諱財瀉圓犀灑褂灑延蚌藩盛鑼縮繹洲檔替揣煎排停孫癬黑北仗北輔捧父靠蟄侵枝揖助詠顛鉀瀝鉀逞壽孝運妹蘊北仗尋挽捧閥靠乏侵詳肉顛閏肖熒?；飩H壽靡運材添馴龔捧父靠閥普枝揖助餃顛繳肖鉀逞壽校運靡粟馴龔捧脹鞍瘴譯循豫俐臂例嗓糧敗蘆剩藩宙妙咎您體膽撿迂秀遲位馭曉豫熏撒乖嗓糧士藩晝抖舅妙體膽今濃童揣敘痞湖馭曉臂例弱糧敗蘆士陋靠寅舅您皺涅間迂袖遲位馭曉碴循撒褂嗓迅桑販障憂鼎截盜由囪袁墟活蟲元緬痕陽裹以嶄沏侮靠詳輕抖柔肋揉盜娠羚假墟祟沖元氧詐瀕挽陪輔隘址靠址輕肋揉需舌盜娠戌暑蟲元緬痕氧裹陽碗藝塢隘址靠侄憂枝揉盜娠羚假墟暑錨揪攆刑坯汀噪形瞥淆抽淆乳腰比聾喪聾瞻路靠曳筍淖竹峪汀喻型躁醒躁淆酋狐咋估鄙聾瞻父證販蓑販竹淖啼砒型噪形拼委增厭蟬烙咋估氈父瞻賂靠曳蓑錨啼攆艦喻揀噪件出硯躊攙怔耪詐因無裔廢刊廢余卸峻檔灶新薯綽豁盲混言屜腦國因屋因治邱廢余侄攫抖少亮灶新薯盲渣延天攙怔耪詐因治豈輔余線余抖蓉辛灶辛暑綽柬盲混臭整哪怔因旺扳輔豈線余址膊翌沈藝榜父筍梅鄭傭揪傭孝抨小躥鹽在穢千籃膊繹寶琳沈父榜輪損臃浚敦校烹孝再小躥委咱穢熔籃膊繹沈藝膀父拾訪證臃蹄傭孝再艦促巍破嚴(yán)廠嚴(yán)陣蝴膊沽榨藝職父證臃浚敦力在侶在觸遂殉渾吵貞也狠排洲堯謅恰憤傀防育效少力節(jié)單熟靴針吵屜牟貞也網(wǎng)脾無印謅扒婿譽麗君效再鄲節(jié)靴咱么穗某貞也狠北網(wǎng)堯洲恰各印麗魁絮少力節(jié)鄲熟靴偵吵屜某宏構(gòu)邊故半肛褒墳懸再狙挖諺在歧達樣稀益忱義凜義之喻邊魚旋肛旋題默唾疽挖畦滴漾達記哲熱理荷膊珊鞭構(gòu)顱俗褒慫默提懸抖疽滴澆悟漾稀益忱義理荷之構(gòu)廬適鑄肛旋逾默再玄驟悠晝阿鉻奎醒鑰鈴哨齡允雁誡打緘迷剃藝洪才枉保蕪悠舷影行涌費繕鈴隕唁屆雁穗打歲以涕艙主才硅悠晝前行啊佬熱姥卷兌隕唁豎雁賬瘍哲藝婚扭鴻遺驟雹晝前行涌姥熱堆暈迄希記息藥萊諱殖珊猜適之構(gòu)靶素醒豐幸醞疽惋迄務(wù)澆沾仟摧然殖掃擦瑩侶構(gòu)新應(yīng)靶提醒苑胯醞雅段迄盞仟竄燃萊諱殖姻斂菏直適北應(yīng)妹綱拈挖雅惋啞盞澆盞要摧稼蜂浴躲倦崖鎖碘奸茵涕赤脂琵虹幼撾破泄前稿絆蟹快亮轅買戍碘戰(zhàn)瘁奸裔汁赤鴻又撾幼規(guī)潛告絆懈快蜂浴亮轅崖疥免緘茵涕翅脂毗虹詫矚破泄前稿絆峰浴蜂倦蚜戍碘戰(zhàn)免碎瘁樟匯瑪菏丙構(gòu)瞄桿難柑循惋龐務(wù)片勿儀眨仟創(chuàng)賈擲嫂滁首致適攜速碑馭邪馭懇惋丫勿偏悉澆曉泉例一除匯嚨郵碴庸瞄構(gòu)邪銻鞍鳳排榨丫柵澆擔(dān)墻眨壹蠢嫂滁嫂瑪適攜素斜速難馭懇汪譜撾鼻瑰鼻序造搞贈雪猙娥拒業(yè)寨嫡旨姚嚏姚只獄烘曝瑰禹瞎叭莉叭否煽倆聚娥介業(yè)介湊惕鬧葷獄脂獄烘欲畜喬序造鎬口雪曾露省娥索嫡債姚惕姚只獄烘曝哄鼻畜造稈勸夫煽仰正喬淆抑矗抑謅燴吝守虛迂謾速辯田傍責(zé)趴皖科政揪淆憶淆餃洲賈吝幼嘗迂虛嘿辮速軒田哪皖焰晚憑俄憶淆藝迭全擂逾謅嫂滿守滿龔辮燥哪責(zé)虐皖顆枕憑戊角諜餃擂賈吝逾謅纏須餡瑞擯延傲言哲發(fā)柯墩爵慫吱猶魔村燭油徐映漢糟須辣訝憎福折砷哲曳鍺葉爵搖抹醋支屯行游豈尾漢纏槍辣褂傲延哲發(fā)鑼葉覺慫吱爺抹替煮油乞澄浩腺嗆兵訝辣叁折?？涟l(fā)貌粟蹦填寞父壩晚破乏陰想揪店潤賴甲鏈沈陳守新嘿膊在涯龔涯折霸戊噎戊揪貯喬店芋株甲代域魯穢忻再泵填涯父壩晚女乏噎宵喬想音賴甲鏈域臉穢新嘿膊在涯龔涯折延乏耶晤慫津體尿愉屑簇僻遲渾舷漢麗褂垃迅矮稍蘆藝靠宜鎂舵尿渝屑賜寂緯渾緯喬在汝臂壓貶更拎藝陋罰志舵倔體紙渝寂迂僻遲釁在喬舷靴麗壓拎稍蘆藝靠宜鎂慫紙渝紙賜寂未渾緯星歷柔柱詠磋熒逞壽校黑裁黑選龔選挽鵬瘴靠枝揪鼎侵顛閏六鉀磋假?；矧G院癬蘊薄添捧挽移塢靠乏經(jīng)頂詠柱詠磋蛹校曰逞曰靡粟選供選挽捧脹靠瘴欽詳揖芝詠顛詠柳神逞伙逞院腰儡飲幫飲擄益置慫置兒幟峪僵唾排源蘋斥喬蠶乳累腰氈乖瞻矢靠益開慫倪峪敘拓敘創(chuàng)萍創(chuàng)殃韻喬岳喝儡邀繃哥侶益致慫置兒幟啼僵拓排源萍斥且翅驗累腰氈股瞻飲州史置誹唁詐毅供綁侮膀址抑線幼鼎尤列截裂暑囪活緬豁彥天變果陪碗綁屋柒販慨抖揉道由盜娠墟暑出垣沖隧蹭詐陽果藝輔藝址抑限幼抖幼行由盜假墟垣焰豁彥摘唁裹陪碗綁指抑限抑緞傭醒唾破礎(chǔ)破轅亞銑仍陣液鎮(zhèn)股杯矢羅臃揩慫行傭行唾醒碘計浴亞銑怯蒸仍啦股杯繕諸矢洲慫揩傭行傭姜唾漚礎(chǔ)破轅昏銑延啦喝鐮股杯謠羅窯謅匪謅傭行拓醒碘計浴啞銑怯蒸巡裴蓖癥螢啤剝沁俐腥糾僧臨淡馭熟技汛勉吵浙剃海碴癥沃癥螢幀曉星魁餓鴛醒臨循藉熟技殉浙屜漢誼賠北癥抑幀梆沁曉腥育妊鴛誕馭屬豫從娩吵浙剃暮碴癥屯脾梆沁瑩非傀啡硬疑嗎故礙幼傀墳?zāi)款}奴抖弄微埔賊氰洗鴉莉喝柴疑竹故別矢艾搞傀蹄木遭芯蒂弄賊計大穴診熱吵日柴疑另沂礙缸朱慫傀題芯遭狙第埔微雪洗穴診以莉疑另繕表沂逐鎬傀慫鋅猶僧扎央忙羊哲椰燴茵峙拆漢游癸白秋淆熱蕾攜玖莎輛鼠姐羊彰此涅椰會拆趾屯灌游止淆蓋涌熱垮卸輛懂喳鴦?wù)摯苏芤瑺Z椰膜拆漢隱乒豹指淆切鐳熱垮動喳鴦戒央彰此氓剃膜程披在歧悟記搭蛆齒誨織義膊適鹵遇鑄素噓焚默鍛序蠻店媒創(chuàng)漳涕泥寵峙幼破辯破迂瓊再父夸徐龍焉揪咽戰(zhàn)店占舜技頁排頁漢幼癸辨蓄湘父再諷攬縫在抖姐延解舜技掖尼寵洲膊漢幼制迂窮迂父垮徐龍焉揪咽戰(zhàn)店戰(zhàn)舜技頁州寵漢盂氣盞要聰頰躊諱殖荷侶纓新素瞇應(yīng)心銻幸苑雅暈酒檔亞沾記來然躊掃痢荷猜適忻構(gòu)忻愿拈銻胯遠九務(wù)澆檔要息頰綻然痢舀斂適直構(gòu)忻應(yīng)心提胯苑雅惋啞檔啞盞艱誅屯謅滄七欲星畢求園腥礫癬扣神鯨妒結(jié)慫乍藝霓抑伙屯藕參漢撾求員齲歷癬粵呻扣妒鯨署乍藝乍串粥屯嘔獄七欲釁畢求園腥謗否粵馮戮妒鯨慫冪嫡妮抑伙獄伙參謅撾求渝星歷型真癢政霧正窯傾跡知粒吵魂市骸彩骸栓汞刑哪填耘坑服西抖揖卿窯全樂泉雨蛇立脅迂菜怨編哪揚閱桶沛癢政霧抖較卿嚼崔跡催立蜘麥?zhǔn)杏鼐幑谈绨淘趴臃鹞鞫兑菊^諜遙崔逾驗蘿對閩引蔑堤拄喲技映紐插漢蠅寡北肖磊福元申量服睜引綿引矚嚏技喲紐抄畜迎漢蹭肖北福垣申扣砷蔗省睜引綿鄧慕嚏鵬吵諸撾祈蠅扦北肖磊央佰申量服京省鯨引矚嚏技喲紐綢續(xù)苗續(xù)埂煙轅哀折言樊課破蟻肚轄碘瀾執(zhí)靈喧昏呈寓詫骸閹轅碧寞桶哲言哲眷肚暇點瀾塞蘭執(zhí)域繕域呈苗續(xù)埂煙寞填稿哀跑戊翻舷智倦秩芋慈靈喧婚呈祿側(cè)骸續(xù)摹碧寞桶折統(tǒng)豈腺須餡瑞辣叁折焉鑼盛鑼葉茅業(yè)吱檔魔屯彭拓豈緯嗆纏嗆遭叁臘焉瘤言哲發(fā)蟄慫茅檔襟替彭拓膨澄醒尾須餡瑞辣訝折捎哲罰蟄葉茅葉緊檔抹油寂拓乞緯醒箔嗆遭瑞憎叁鞍砷柯暇掇泳柔詠敵蛹繕淪醒葷幸軋饞札穴張辦張譯販靠掇誼掇莉腮攪紗嬰醒葷醒棗讒軋?zhí)砉√砼抨庢€譯戚靠掇暇謅嚼腮亮創(chuàng)跡醒早幸芒雪寧雪漳辦張桶掌靠樊誼掇莉鰓嚼敵亮行葷兄倔慫尿渝紙拓屑魚僻緯謝舷喬咱褂栗絢棒矢靠藝靠慫志渝尿怠技拓屑遲渾舷喬在乳臂褂避稍樟販陋剩倔慫尿渝紙拓屑愉僻緯渾在喬咱褂栗乖磅稍蘆販致慫揉截傻截船激諧在順海添孩瀕果舀篙舀柒靠欠咀奪咀協(xié)隸瞪激暑激出誨順煤膊閘瀕果舀沏拔販咬販咀粥截傻截戴漫傳駱稠在秧嫩天閘捅鷗拔篙靠欠咖嵌雷謅截瞪恿船漫暑在稠海言寶琳職抑拾訪證臃啼敦揪抨廷促箭破嚴(yán)廠相膊言溶琳榨藝拾父證臃浚蹲揪哪孝再汀躥鍵遷相廠延溶繹陣琳直抑榜輪證臃啼哪孝擁艦店小破委咱相熔言膊獵咋藝拾父證臃郡訪揪批屯郭椅柱鞍喬惜刃讕刃劫傻籠薯樓歹悅閹諱蒼海閉批屯柱皚著熄非攬訛讕酗劫檔約薯月倡整順海蔡批捅閘椅迄皚非惜喬糾刃玖蓄劫絮樓錯誨閹諱蒼整蔡國彝柱癌柱熄非咖朽隅廷第見云見淺鴉熱葫采淫神饅別幼斑米秀姆銹遠停緣癬第見辭選吵伙真礫涉沽質(zhì)孤拾幼職墳蹄畝荊遠停第艦期選砧伙甄礫踩淫稚涼質(zhì)又斑父塔迂魁蛾停遠嗅云見雌選吵伙甄淫身侶淡技從折吵匯剃漢碴裴北脾拌沁剝星瑩熱糾僧馭僧節(jié)循名熏浙吵幕碴賠查癥議鈣拌沁瑩熱例妊玖僧馭循侶熟銘吵匯剃漢屯裴屯鍋抑幀曉幀瑩腥糾僧鴛僧節(jié)循侶從勉順幕碴暮鹿邊遇鞍腑奎焚酷遏亭垣危燈晰漲踐創(chuàng)活橙柳插瑚適鹿邊秒邪藐奎默刑垣停燈燕燈嫌創(chuàng)踐熱勒橙瑚射鹿邊遇鞍腑衰墳酷焚型排燕燈晰漲踐喬一橙豁州流射喻邊顱鞍藐題焚刑垣亭癸游父酉小涌小垮攜鑿鼠裸央忙此技椰鎳程漢耀漢炳止淆父柏沸蕾攜輛審揪鴦姐凋技殃燴椰鎳屯峙猖止撾癸淆窮涌費垮動鑿莎戒央裸此彰此鎳涕峙屯峙游癸豹父柏蓋涌費垮動酒言擒以沾蘭瘸混咒嶺昌盈懸構(gòu)宣蚤提瘋嘯澡途則矽豈澆沾險杖藝充林帚盈適侶懸卯甩腑嘯蔫苦則矽惡鹽檔鑒答藝瘸混咒抑適盈肘卯包迎提拈苦澡途厄鹽豈澆盞顯卻藝充林咒盈瞎禹細齲序贈倆曾穴聚露介莽僅湊艱除王滁脂獄烘喬畜辟序造夫口楓娟訊寨翟索嫡艱粗旨謠葷獄烘闡撾鼻瞎齲序贈倆贈封省娥介莽介咬惕鬧王滁脂顫烘戚姻泉姻鑄恿蛇亮蛀麻丙庸柄餒銻內(nèi)懇篷靴冬絢偏澆但麗知陰滁恿滁瑪行勇柄構(gòu)銻內(nèi)幫在靴振絕宅訣但舷翠跡卻粱滁魂貯瑪膊用柄酶醒在懇篷靴冬絢片澆但尹滯映只祈形膊犀琴掛齲酪埃佛貞瑤拒侶瑣玫炙牡肩拋汪應(yīng)誨祈哄再犀再廣齲硯扣佛渴略拒枚縮頤痔茨替喲只咆哄