1 密級 ：秘密 天然纖維素混合醚生產(chǎn)項目 可行性報告 二零零六年 2 年產(chǎn) 1800噸羥丙基甲基纖維素項目可行性研究報告 一、 概況： 1、項目名稱： 1800 噸 /年羥丙基甲基纖維素 (目 2、企業(yè)情況 業(yè)基本情況： (略 ) 業(yè)法人代表基本情況： (略 ) 3、項目建設(shè)的主要內(nèi)容： 為了拓寬 市場的應(yīng)用領(lǐng)域，滿足市場各行業(yè)對丙基甲基纖維素）、 基纖維素 )的需求，并可滿國際市場的需要，為國家出口創(chuàng)匯。本項目采用國內(nèi)首創(chuàng)的工藝技術(shù)路線和 設(shè)備建成 年產(chǎn) 1800 噸的 C 生產(chǎn)線。 所生產(chǎn)的高檔 有高取代度、高純度、高透明度、各種粘度，反應(yīng)特別均勻，溶液流動性特別好的使用特性，技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)與國際標(biāo)準(zhǔn)要求相一致。滿足建筑、涂料、陶瓷、醫(yī)藥、化工等行業(yè)對高檔 需求。 4、項目建設(shè)的意義： 近年來，隨著我國工業(yè)的飛速發(fā)展，非離子型纖維素醚類羥丙基甲基纖維素 (甲基纖維素（ 品得到廣泛應(yīng)用，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，市場應(yīng)用量不斷增加。 2000 年我國 費量 5000 噸， 其中 1000 噸由國內(nèi)廠家生產(chǎn) ，每年進口 4000 噸 3 今幾年，由于 品在建筑、涂料、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域得到廣泛使用， 2005 年 我國 費量 猛增至 噸， 產(chǎn)品供不應(yīng)求，加上出口產(chǎn)品 噸，國內(nèi)生產(chǎn)總量達到 2 萬噸。高檔 依耐進口，進口量約 噸 ,。 目前，國內(nèi)共有 10 余家企業(yè)生產(chǎn) 產(chǎn)能力在 500國外先進水平相比，國內(nèi) 家不僅規(guī)模小，而且生產(chǎn)工藝設(shè)備較落后，較高檔次、有特殊功能的產(chǎn)品國內(nèi)尚不能生產(chǎn)。 本項目采用的工藝技術(shù)路線和設(shè)備為國內(nèi)首創(chuàng)，與國際同步，擯棄了國內(nèi)沿用多 年的立式釜溶劑法落后工藝，采用大型臥式釜一步法實現(xiàn)堿化醚化的新工藝路線，同時，實現(xiàn)了連續(xù)離心洗滌，從而降低了成本，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。 本項目采用的設(shè)備工藝與羧甲基纖維素鈉生產(chǎn)設(shè)備工藝可以通用，因此，本項目可以建成多功能生產(chǎn)線，可大大降低投資風(fēng)險。 本項目投資少，收益高，在價格、技術(shù)、質(zhì)量上將會占有強大的優(yōu)勢。 5、項目計劃目標(biāo)： 體計劃目標(biāo)： 附表一：計劃目標(biāo) 總體目標(biāo) 內(nèi) 容 計劃目標(biāo) 經(jīng)濟目標(biāo) 內(nèi) 容 計劃目標(biāo) 投資總額 元 年工業(yè)總產(chǎn)值 5400 萬元 年生產(chǎn)能力 1800 噸 /年 年生產(chǎn)總成本 元 項目建設(shè)期限 10 個月 年銷售收入 5400 萬元 企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 元 年交稅總額 元 企業(yè)人員規(guī)模 80 人 年凈利潤 元 4 品方案 羥丙基甲基纖維素（ 1200 噸 /年；甲基纖維素（ 600噸 /年。生產(chǎn)規(guī)模共計 : 1800 噸 /年 術(shù)質(zhì)量指標(biāo)： 附表二 ： 技術(shù)質(zhì)量指標(biāo) 1、甲基纖維素 項 目 指 標(biāo) 甲氧基含量 （ %） 份 6 透光率 （ ） 80 份（） 1 粘度（ 20 水溶液） 觀 白色粉狀 2、羥丙基甲基纖維素 指標(biāo) 項目 甲氧基 含量： % 取代度 羥丙氧基 含量： % 取代度 凝膠溫度： 58 64 62 68 70 90 灰份（） 粘度（ 2水溶液， 20， 5 200000 外觀 白色粉狀 5 階段實施目標(biāo)： 附表三： 分階段實施目標(biāo) 分 階 段 完 成 時 間 實 施 完 成 內(nèi) 容 第一個月 第二個月 項目準(zhǔn)備階段 第三個月 第七個月 完成土建施工 第四個月 第七個月 完成設(shè)備訂購到位 第八個月 第九個月 完成設(shè)備安裝 第十個月 完成設(shè)備調(diào)試 第十一個月 第十二個月 試生產(chǎn) 第十二個月末 項目綜合驗收，投入正式生產(chǎn) 第十三個月 達綱正式規(guī)模生產(chǎn) 二、 市場分析 1、產(chǎn)品用途： 羥丙基甲基纖維素 (纖維素醚工業(yè)中物化性能最好、用途最廣泛的纖維素醚類，屬于非離子型纖維素醚類。由于 有優(yōu)良的增稠、乳化、成膜、保護膠體、保持水份、粘合、抗酶以及代謝惰性等性能，廣泛應(yīng)用于建筑、乳膠涂料、醫(yī)藥、聚氯乙烯、日用化學(xué)品、陶瓷以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中。在建筑和建材工業(yè)中， 要作用是增粘、增稠、保水、潤滑，提高水泥和石膏的可加工性、 泵送性；在乳膠涂料方面主要是作為保護膠體、增稠劑和顏料助懸浮劑；在醫(yī)藥工業(yè)中主要用于制劑生產(chǎn)，用作藥片包衣和成形粘結(jié)劑，并可用于緩釋藥的生產(chǎn)；在日用化學(xué)品中主要用個人防護用品 ,它可以提高產(chǎn)品的乳化、抗酶、分散、粘合、表面活性、成膜、保濕、發(fā)泡等性能； 用于聚氯乙烯生產(chǎn)，主要在懸浮聚合體系的聚合反應(yīng) 6 中用作分散劑，目前在世界懸浮法聚氯乙烯的生產(chǎn)中有著廣泛的應(yīng)用。此外還用作陶瓷工業(yè)坯子的粘結(jié)成形劑、釉彩的分散劑；在農(nóng)業(yè)上用于處理作物種子，可提高發(fā)芽率，既能保濕又能防霉?fàn)€等。 2、 國內(nèi)外市場需求狀況及預(yù)測 內(nèi)外 總體狀況與發(fā)展趨勢 進入二十世紀(jì)九十年代中期以來，國際市場競爭越來越激烈，歐美水溶性纖維素行業(yè)進行了大規(guī)模的重組和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而大大地提高了它們的國際競爭力。 目前國際市場 消耗量在 15 萬噸左右，而且主要產(chǎn)量集中在幾個大公司生產(chǎn)，美國 學(xué)公司年產(chǎn)，荷蘭 司，美國 司，德國 司著名大公司。 1998 年我國水溶性纖維素醚產(chǎn)品產(chǎn)量為 噸，其中 92%，達 噸 ， 量為 不足 1000 噸。 2000 年我國 費量 5000 噸， 其中 1000 噸由國內(nèi)廠家生產(chǎn)，每年進口 4000 噸 幾年，由于 品在建筑、涂料、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域得到廣泛使用， 2005 年 我國 費量 猛增至 噸， 產(chǎn)品供不應(yīng)求，加上出口產(chǎn)品 噸，國內(nèi)生產(chǎn)總量達到 2 萬噸。高檔 依耐進口，進口量約 噸。 內(nèi)市場狀態(tài)與預(yù)測 需情況 目前 ，中國 產(chǎn)企業(yè)有 十余 家，年生產(chǎn)能力約 4 萬 噸， 生產(chǎn)技術(shù)水平大同小異，與國際相比仍處落后狀態(tài)，但工業(yè)級產(chǎn)品基本 7 滿足國際國 內(nèi)需求，高檔產(chǎn)品質(zhì)量低下，與國內(nèi)蓬勃發(fā)展的市場需求形成巨大反差。 隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展， 目前生產(chǎn)的 品，無論在數(shù)量上，還是在品種和質(zhì)量上，都不能滿足我國市場的需求， 不計高檔生產(chǎn)和需求， 2005 年 我國 費量 猛增至 噸，高檔 需求量在 6000 左右，幾乎依耐進口 。 預(yù)計 2006 年國內(nèi)將形成 4 萬噸產(chǎn)能，產(chǎn)量達 3 萬噸，其中出口量達 1 萬噸，產(chǎn)品仍然供不求。 費構(gòu)成及發(fā)展預(yù)測 據(jù)調(diào)查，國內(nèi) 品每年消費在 噸左右，其中： (1)其中用于建材級的 品約 2 萬噸 ； (2)用于 合、醫(yī)藥、特種陶瓷等領(lǐng)域產(chǎn)品約 噸 ； (3)用于出口的 品 1 萬噸左右。 目前，中國正處于經(jīng)濟快速增長期， 品正在以 25%的年增長率發(fā)展。歐 盟 3 億人口每年消耗 8 萬噸 以上 ，預(yù)計中國在 5 年 后 需求會增長到 8 萬噸 以上 ，市場前景 相當(dāng) 樂觀。本項目的產(chǎn)品具有高附加值、成長性良好的市場。 三、項目技術(shù)可行性分析 纖維素醚的生產(chǎn)方法是將纖維素堿化后，加入一定比例的醚化劑進行醚化，再經(jīng)過中和水洗干燥包裝再進行干燥、造粒等處 理得到羥丙甲基纖維素產(chǎn)品。目前的生產(chǎn)工藝有分段間歇法和一步法兩種。 段間歇法 8 將精制棉放入一定濃度苛性鈉堿液中浸漬，然后進行壓榨或離心去掉游離堿液，放置 24 小時以上老成后，再進行粉碎裝入醚化釜內(nèi)加入定量的氯甲烷和環(huán)氧丙烷，升溫、加壓進行醚化。結(jié)束后放入中和罐進行中和、洗滌，離心、造粒、烘干、粉碎、包裝等工序。由于是分批、分段、斷續(xù)進行生產(chǎn)，周期長，可變因素多，難保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，也增多了雜質(zhì)污染機會。 步法 在醚化釜內(nèi)先加入定量的粉碎精制棉，抽真空、充氮氣，再加入超出醚化用量 10 至 15 倍的 氯甲烷和定量的環(huán)氧丙烷，啟動攪拌。此時，氯甲烷既是醚化劑又是精制棉的載體溶劑。然后噴灑一定濃度和用量的苛性鈉溶液，進行常溫堿化，堿化結(jié)束后逐漸加溫、升壓使醚化完全。堿化、醚化同在一個釜內(nèi)完成，而且化學(xué)反應(yīng)是連續(xù)進行的。醚化結(jié)束后，先液相、后氣相回收氯甲烷，醚化后的物料放入中和罐內(nèi)中和、洗滌，真空吸濾、烘干、粉碎、包裝 。該技術(shù)是山東赫達公司在網(wǎng)上發(fā)布的技術(shù)，從工藝看它將對設(shè)備有更高的要求，成本也應(yīng)當(dāng)高不少。 加有機溶劑 一步法 工藝 在醚化釜內(nèi)先加入定量的混和溶劑，再將粉碎的精制棉加入其中，然后先加 入定量苛性鈉進行低溫堿化后，再加入定量的氯甲烷和環(huán)氧丙烷加溫、升壓進行醚化。使堿化、醚化也是在同一個醚化釜內(nèi)完成。醚化后的物料放入脫溶釜中回收溶劑，中和、洗滌、真空吸濾洗滌脫水、烘干、粉碎、包裝。此工藝的特點是醚化時醚化釜承受壓 9 力低于氯甲烷作溶劑時的釜壓。 兩種一步法工藝均由山東赫達股份有限公司研制，利用該技術(shù)生產(chǎn)羥丙甲基纖維素，產(chǎn)品的粘度、取代度等指標(biāo)基本可以保證。該技術(shù)是世界范圍普遍采用的方法。 3 2 技術(shù)來源、技術(shù)先進性及成熟性 北京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院天然高分子研究室的科研人員在借鑒國內(nèi)外先進 經(jīng)驗的基礎(chǔ)上， 采用先進的控制系統(tǒng)、計量系統(tǒng)和科學(xué)的制備工藝 到取代度均勻、取代度高的纖維素醚產(chǎn)品。具有一線多用、產(chǎn)品多樣化和質(zhì)量高品質(zhì)化的特點。 通過改變?nèi)軇┑倪x擇和物料配比，可以按要求生產(chǎn)出各種粘度的取代度穩(wěn)定的羥丙甲基纖維素、甲基纖維素、羥丙基纖維素等系列纖維素醚產(chǎn)品，該工藝降低了生產(chǎn)成本，并能嚴(yán)格保證產(chǎn)品質(zhì)量，已通過工業(yè)生產(chǎn)驗證，屬成熟工藝。 3 產(chǎn)品規(guī)格 可按照生產(chǎn)企業(yè)要求調(diào)整，各項指標(biāo)不低于國內(nèi)同類產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（見附錄） 4 生產(chǎn)工藝流程圖 10 3 3 產(chǎn)品分子結(jié)構(gòu)式： ( n - 2 ) / 2 N 3N H C H 2 O ) n RH. , .( n - 2 ) / 2 O H. , O N O 2. , n - 2 ) / 2 O H. , O N O 2. , N 3. ,O H 2R RO H 2O. H 2R RR = O H. , O N O 2. , . 羥丙甲纖維素 結(jié)構(gòu)示意圖 R= 醚化反應(yīng)中，纖維素上的羥基（ 羥丙基（ 3 4 產(chǎn)品的基礎(chǔ)原理 羥丙基甲基纖維素（ 一種以天然纖維素為主要原料加醚化劑等反應(yīng)生成的，產(chǎn)品是白色纖維粉末狀或顆粒狀，無嗅、無味，能夠溶解于冷水中，溶解后成透明的膠狀。 主 反 應(yīng) 式如下： 上述主反的同 時 ， 還 伴有副反 應(yīng) ： 5 產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新論述 產(chǎn)方法是以 有機溶劑 作為反應(yīng)介質(zhì)。溶媒量一般為纖維素的 4， 醚化反應(yīng)時氯甲烷、環(huán)氧丙烷 的利用率一般為30 本項目采用國外目前較先進的大型臥式反應(yīng)釜，其攪拌強度大， 11 攪拌方式先進，反應(yīng)釜密封效果好，其技術(shù)來源于美國，并成功實現(xiàn)國產(chǎn)化，在非離子 纖 維素醚 行業(yè)得到成功應(yīng)用。 本 法 擯棄了國內(nèi)沿用多年的小型立式釜生產(chǎn)的落后工藝，實現(xiàn)了單批產(chǎn)量達到 ， 生產(chǎn)時， 采取天然纖維素，經(jīng)粉碎后進入反應(yīng)器反應(yīng)。 溶媒量 采用 纖維素 2 8 倍 ， 采用密閉的 大型臥式反應(yīng)釜 進行生產(chǎn)， 反應(yīng)均勻性和醚化劑 的利用率 可以達到國外 生產(chǎn) 的水平， 溶劑損失小，容易制備纖維素的復(fù)合醚，容易制備 更高粘度和更低粘度的產(chǎn)品 。 本 法 提高了勞動生產(chǎn)率，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本。 另外，在生產(chǎn)工藝上進行了改進創(chuàng)新，對精制工藝和脫液工藝采取全密封，連續(xù)加工工藝，使產(chǎn)品加工全過程的技術(shù)質(zhì)量參數(shù)通過監(jiān)控儀表得到有效控制，保證了生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和連續(xù)性，產(chǎn)品質(zhì)量可以嚴(yán)格保證。此外，纖維素經(jīng)粉碎后進行反應(yīng)，使成品粉碎效率大大提高。該工藝屬國內(nèi)首創(chuàng)，處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。 此外，本項目采用的設(shè)備工藝與羧甲基纖維素鈉生產(chǎn)設(shè)備工藝可以通用，因此，本項目可以建成多功能生產(chǎn)線，可大大降低投資風(fēng)險。 3 6 技術(shù)成熟性和項目產(chǎn)品可靠性論述 附表五：技術(shù)成熟性和項目產(chǎn)品可靠性 序 號 項 目 已 達 到 程 度 1 產(chǎn)業(yè)化 已成功建成多條 生產(chǎn) . 2 技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 已擬定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn) 3 生產(chǎn)工藝 已編制完成產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝規(guī)程 4 設(shè)備配置 已確定購置設(shè)備明細表 12 5 生產(chǎn)單位成本分析 已對成本消耗作過初步分析 6 市場銷售預(yù)測 已完成市場銷售調(diào)查和預(yù)測 7 生產(chǎn)安全性 已有安全生產(chǎn)保證的經(jīng)驗和措施。 8 環(huán)境保護 過濾沉降循環(huán)水裝置 四、 外 部配套條件 1、 主要原材料供應(yīng) 附表六： 主要原材料供應(yīng) 情況 原料名稱 年耗量（噸） 供應(yīng) 纖維素 1500 國內(nèi)采購 異丙醇 120 國內(nèi)采購 甲苯 80 國內(nèi)采購 燒堿 900 國內(nèi)采購 環(huán)氧丙烷 320 國內(nèi)采購 氯甲烷 1100 國內(nèi)采購 2、 公用工程、儲運及基礎(chǔ)設(shè)施 用工程消耗 附表七： 公用 工程消耗 情況 項目 年耗量（噸） 供應(yīng) 水 18 萬噸 電 600 萬度 蒸汽 噸 運及基礎(chǔ)設(shè)施 (略 ) 五、工業(yè)衛(wèi)生 ,技術(shù)安全和環(huán)境保護 1、設(shè)計采用的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) . 13 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定 ,本項目在設(shè)計時將采用如下標(biāo)準(zhǔn)： （ A） “大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ”級標(biāo)準(zhǔn)； （ B） “地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ” 002 三級標(biāo)準(zhǔn)； （ C）“ 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) ” 990； （ D）國務(wù)院頒布的 “工廠安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ”； （ E）“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)” （ F） “ 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 ” 002。 2、技術(shù)安全和工業(yè)衛(wèi)生 為改善勞動條件，保護工人的安全和健康，從而提高勞動生產(chǎn)率，本項目將認真執(zhí)行國務(wù)院頒布的 “工廠安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ”和 “工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ”原料、半成品和成品將采取如下安全防護措施： 丙基甲基纖維素為無味、無臭、無毒的粉狀物質(zhì)，操作時帶上一般口罩即可。 料精制棉：無臭、無味、無毒的白色絮狀物， 操作時帶上一般口罩即可。 氧化鈉 :對皮膚有腐蝕性 ,尤其不能濺入眼內(nèi) 必須戴好防護眼鏡 膠皮手套 膠靴以及勞動保護工作服。 易燃易爆 ,與空氣混合會形成爆炸性混合物 12 (V)。其蒸汽能對眼睛、鼻子和咽喉產(chǎn)生輕微刺激；能通過皮膚被人體吸收。 操作人員應(yīng)戴防毒面具。 氧丙烷 : 是一種易燃、易爆和易發(fā)生聚合反應(yīng)的化學(xué)物質(zhì)，其蒸汽會分解，爆炸極限為 3 100（ V），液態(tài)的環(huán)氧丙烷會引起 14 皮膚及眼角膜的灼傷，其蒸汽有刺激和輕度麻醉作用，長時間吸入 環(huán)氧丙烷蒸汽會導(dǎo)致惡心、嘔吐、頭痛、眩暈和腹瀉等癥狀。應(yīng)避免用銅、銀、鎂等金屬處理和貯存環(huán)氧丙烷。環(huán)氧丙烷發(fā)生的火災(zāi)應(yīng)用特殊泡沫液來滅火。 苯是有機化合物，屬芳香烴，爆炸極限 (體積 )。 遇明火、高熱極易燃燒爆炸。與氧化劑能發(fā)生強烈反應(yīng)。流速過快，容易產(chǎn)生和積聚靜電。 甲苯蒸汽有毒， 吸入可出現(xiàn)咽喉刺痛感、發(fā)癢和灼燒感；刺激眼粘膜，可引起流淚、發(fā)紅、充血；濺在皮膚上局部可出現(xiàn)發(fā)紅、刺痛及泡疹等。重度甲苯中毒后，或呈興奮狀：躁動不安，哭笑無常；或呈壓抑狀：嗜睡，木僵等，嚴(yán)重的會出現(xiàn)虛脫、昏迷。使用和生產(chǎn)時要防止它進入呼吸器官。 甲烷為無色易液化的氣體，不易燃燒和爆炸，無腐蝕性。高溫時 (400 以上 )和強光下分解成甲醇和鹽酸，加熱或遇火焰生成光氣。急性中毒發(fā)生在吸入濃度超過 伏期數(shù)分鐘到數(shù)小時。輕者有頭痛、頭昏、惡心、嘔吐、視力模糊、步態(tài)蹣跚、精神錯亂，一般 1 2 日可恢復(fù)。重者呈現(xiàn)譫妄、躁動、抽搐、震顫、視力障礙、昏迷，長期接觸氯甲烷可發(fā)生慢性中毒，輕者困倦、嗜睡、頭痛、煩躁不安、易激動、情緒不穩(wěn)定、感覺異常，重者步態(tài)蹣跚、視力障礙、震顫。 化后的溶劑氣體 :設(shè)計有 冷凍回收裝置 在溶劑較集中的地方采取局部通風(fēng)或機械排風(fēng) ,以改善操作環(huán)境確保安全。 3、“三廢”概況和環(huán)境治理 15 廢”概況 （ 1） 大氣：本項目的鍋爐排煙經(jīng)過消煙除塵后達標(biāo)排放，反應(yīng)后尾氣經(jīng)壓縮冷凝后，回收處理，微量廢氣排入大氣，對環(huán)境不產(chǎn)生影響。 （ 2）土壤：本工程的其它工序不產(chǎn)生有毒有害廢渣，對土壤的質(zhì)量不產(chǎn)生影響。 （ 3）水質(zhì)： 生產(chǎn)過程排出的水不含有毒物質(zhì)，排入廢水站處理。 其它冷卻水、清洗用水可直接排放，對本地水質(zhì)環(huán)境沒有影響。 （ 4）燥音：根據(jù)國內(nèi)同類廠家實際，在 項目邊界處的燥音為：白天55貝，夜間 45貝，本項目所在區(qū)域為交通干線道兩側(cè)，低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的燥聲值。 要污染物及其治理措施 （ 1）廢氣： 工房內(nèi)有微量醇類氣體?；厥蘸螅_標(biāo)排入大氣。 （ 2）廢水： 生產(chǎn)過程排出的水不含有毒物質(zhì)，排入廢水站處理 ，其它冷卻水、清洗用水可直接排放，對本地水質(zhì)環(huán)境沒有影響。 （ 3）燥音：本工程無突出燥音，這里不再贅述。 保設(shè)施投資估算 廢水處理裝置 元 通風(fēng)除塵 元 環(huán)境監(jiān)測儀器 元 廠區(qū)綠化 元 合計 28 萬元 立環(huán)保監(jiān)測制度 ,嚴(yán)格控制環(huán)境污染 建立建全環(huán)保專人管理和監(jiān)測制度 16 嚴(yán)格按國家和地方環(huán)保要求控制污染物的達標(biāo)排放。 六、勞動組織與崗位定員 1、工作制度 : 每日三班，全年運轉(zhuǎn) 300 天 2、職員培訓(xùn) 職工培訓(xùn)的目的是為企業(yè)的生產(chǎn)和管理提供合格人員 ,以達到安全、高效的生產(chǎn)與經(jīng)營。按照國家勞動總局提出的“全員培圳、突出重點”的方針，本項目的全部在冊人員必須普遍進行生產(chǎn)技能和經(jīng)營管理的培訓(xùn)。 新員 工培訓(xùn)：對接受培訓(xùn)人員進行綜合介紹，使其了解藥品的特殊性和產(chǎn)品質(zhì)量的重要性，了解企業(yè)的各項規(guī)章制度。 崗位培訓(xùn)：使員工掌握所在崗位專業(yè)知識，技能應(yīng)知應(yīng)會，促使其能夠按質(zhì)量的要求和操作規(guī)程正確做好本崗位工作，達到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 繼續(xù)培訓(xùn)：國家有關(guān)政策、新的技能知識，根據(jù)實際需要鞏固和深化原來的培訓(xùn)內(nèi)容。 培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括：質(zhì)量管理基本知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、崗位技能、崗位操作、崗位責(zé)任、環(huán)境保護、公司質(zhì)量管理文件等。對從事潔凈區(qū)和壓力容器等特殊工種的人員及管理人員應(yīng)給予特殊的專業(yè)知識和管理知識的培訓(xùn)。 3、全 廠定員 附表八：定員情況 序號 崗位名稱 班次 (班 ) 崗位定員 (人 ) 合計 (人 ) 17 1 棉粉碎 3 3 9 2 堿化醚化 3 3 9 3 離心洗滌 3 2 6 4 造粒烘干 3 2 6 5 成品粉碎 3 4 12 6 成品包裝 1 3 3 7 輔助人員 9 8 維修人員 8 9 理化人員 8 10 替班人員 10 總計 80 七、 投資估算 1、估算依據(jù) 建工程費按每平方米建筑面積 650 元計??； 置設(shè)備按市場價和非標(biāo)設(shè)備估價表計取； 備根據(jù)實際需 要選取，并根據(jù)市場情況確定設(shè)備價格； 裝費按設(shè)備投資的 20%計。 2、工程總投資 定資產(chǎn)投資估算 附表九：設(shè)備投資估算表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 （萬元） 金額 （萬元） 備 注 1 棉粉碎機 套 2 80 160 2 配堿槽 臺 1 3 計量槽 臺 2 4 臥式反應(yīng)釜 臺 3 100 300 18 5 洗滌釜 臺 3 10 30 6 螺桿泵 臺 2 5 10 7 連續(xù)真空過濾機 臺 1 15 15 8 造粒機 臺 1 10 10 9 干燥機 臺 2 5 10 粉碎機 臺 8 12 96 11 混料機 臺 1 12 12 12 蒸餾塔釜 臺 1 15 15 13 冷凝器 臺 6 5 30 14 冷凍機 臺 2 15 30 15 制氮機 臺 1 25 25 16 空壓機 臺 1 5 5 16 輔助設(shè)備 50 總 計 附表十：工程總投資概算表 單位 :萬元 序號 項目 設(shè)備購置費 土建費用 安裝費用 其它費用 合計 1 主工房 60 200 供熱系統(tǒng) 70 20 10 100 3 供電系統(tǒng) 50 10 10 15 85 4 環(huán)保設(shè)施 10 15 3 28 5 理化辦公 3 40 12 55 6 庫房等設(shè)施 40 40 7 聯(lián)動試車費 50 50 8 不可預(yù)見費 50 50 合計 85 223 127 19 本項目固定資產(chǎn)總投資 元。其中 :設(shè)備購置費 元；土建費用 385 萬元；安裝費用 223 萬元；其它費用 127 萬元； 動資金估算 流動資金包括儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金以及流通領(lǐng)域中支出的商品結(jié)算和貨幣資金等，共計 1000 萬元。 附表十一：流動資金估算表 序號 項目名稱 單位產(chǎn)品 流動資金額（元） 生產(chǎn)總量（ T） 周轉(zhuǎn)次 數(shù) 年用流動資金總量 （萬元） 1 原輔材料 13477 1800 4 600 2 燃料動力費 6077 1800 4 275 3 工 資 670 1800 4 30 4 制造費用 1000 1800 4 45 5 銷售費用 1100 1800 4 50 合 計 1000 本項目工程總投資 元。其中，固定資產(chǎn)總投資 動資金 1000 萬元。 3、建設(shè)期與實施進度 為使本項目早日建成投產(chǎn)，盡快取得社會和經(jīng)濟效益，工程建設(shè)和聯(lián)動試車擬定 10 個月完成。 4、資金籌措： 金籌措（略） 金使用計劃及還款計劃 （略） 八、經(jīng)濟分析 20 1、 產(chǎn)品成本及利潤估算： 制依據(jù)： 生產(chǎn)銷售情況按 1800 噸 /年計算； 職工工資按 元 /年人計算； 銷售稅金及附加按增值部分的 17%計； 所得稅按銷售利潤 的 33%計； 設(shè)備折舊費按十年平均攤銷，余額按 10%計； 管理費用按噸產(chǎn)品 1000 元計； 銷售費用按噸產(chǎn)品 1100 元計； 項目全部采用自有資金，故不計資金利息； 無形資產(chǎn)末計入總投資，末計入攤銷； 產(chǎn)品銷售價格按現(xiàn)行市場最低價 元 /噸計算； 原材料、能源價格按現(xiàn)行市場平均價計算。 本分析 附表十二：單位變動成本分析表 序號 項目 消耗定額 (T/T) 單價 (元 /噸 ) 金額 (元 ) 一 原材料 13477 1 精制棉 900 6715 2 液堿 (100%) 000 1000 3 環(huán)氧丙烷 4000 2800 4 氯甲烷 000 1800 5 甲苯異丙醇 000 960 6 內(nèi)袋 (個 /T) 01 7 外袋 (個 /T) 01 二 動力 6077 21 1 水 100 50 2 電 (度 /T) 3500 975 3 汽 24 123 2952 合計 19554 附表十三：總成本分析表 單位 :萬元 序 號 項目 總成本利潤 備注 1 原材料 2 動力 3 工資及附加 120 4 管理費用 330 5 銷售費用 198 按 1100 元 /噸產(chǎn)品計 6 銷售成本 7 銷售收入 5400 8 增值稅金 79 銷售利潤 根據(jù)表十二、表十三的計算，則： 變動成本為 19554 元 /噸。 工廠總成本費用為 元，銷售收入為 5400 萬元， 增值稅金為 元，銷售利潤為 元。 常年份效益分析 附表十四：全年損益表 序號 項目 正常年份損益（萬元 /年） 備注 1 生產(chǎn)負荷 100% 2 全年銷售收入 5400