深圳市旺思拓科技有限公司 采購管理辦法采購管理辦法第一條 請購單1. 請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。2. 來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。3. 特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。4. 庶務(wù)用品由物管部門按每月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。5. 以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，例如：賀奠用物品、招待用品、書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購的材料。第二條 批準(zhǔn)權(quán)限請購批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。(見附表1)第三條 采購規(guī)定1. 內(nèi)購由采購部門負(fù)責(zé)辦理，外購由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由總經(jīng)理助理協(xié)助辦理。采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理商議價。對于專項(xiàng)用料，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2. 采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購。比如：1) 集中計(jì)劃采購：對具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門提出請購計(jì)劃，報(bào)采購部門定期集中辦理。2) 長期報(bào)價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，報(bào)批后通知各請購部門按需提出請購。3. 采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。第四條 國內(nèi)采購作業(yè)1. 價格1) 采購人員接“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)按請購事項(xiàng)的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報(bào)價，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價格對比。2) 如果報(bào)價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。3) 屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量），采購人員應(yīng)在議價后，在請購單“詢價記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。4) 對于廠商報(bào)價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。5) 采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。2. 呈批1) 詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權(quán)限呈批。2) 采購審批權(quán)限：（參閱附表2）3. 訂購1) 采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。2) 分批交貨時，采購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。3) 采購人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。4. 進(jìn)度控制1) 國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。2) 采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。5. 單據(jù)整理及付款1) 來貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購部門與發(fā)票核對。確認(rèn)無誤后，送會計(jì)部門。會計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單（內(nèi)購）”中的會計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會計(jì)部門。2) 內(nèi)購材料須待試用檢驗(yàn)者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報(bào)批的付款條件辦理付款。3) 短交，待補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。4) 超交，應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。第五條 價格品質(zhì)復(fù)核1. 價格復(fù)核1) 采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。2) 采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。2. 品質(zhì)復(fù)核采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。3. 異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應(yīng)即填寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附書面報(bào)告），通知有關(guān)部門處理。第六條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實(shí)施，修訂亦同。附表1請購批準(zhǔn)權(quán)限一覽表(單位：人民幣)金 額/項(xiàng)目內(nèi) 購?fù)?購批準(zhǔn)人原材料總務(wù)用品辦公設(shè)備其他財(cái)務(wù)支出行政助理200元以下400元以下副總經(jīng)理10000元以下1500元以下2500元以下3000元以下總經(jīng)理10000元以上1500元以上2500元以上3000元以上0元以上附表2采購審批權(quán)限一覽表（單位：人民幣）采 購 內(nèi) 容限 制 金 額批 準(zhǔn) 人屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料總 經(jīng) 理非屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料總 經(jīng) 理生產(chǎn)性器材300元以下采購主管300元至3000元副總經(jīng)理3000元以上總 經(jīng) 理非生產(chǎn)性器材200元以下采購主管200元至1500元副總經(jīng)理1500元以上總 經(jīng) 理庶 務(wù) 用 品300元以下采購主管300元至2000元副總經(jīng)理2000元以上總 經(jīng) 理附件 供應(yīng)商選擇管理辦法第一條 目的為保證公司能采購到符合設(shè)計(jì)要求的物資，必須對供應(yīng)商的資質(zhì)和能力進(jìn)行評價，特制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)設(shè)備、物資材料涉及供應(yīng)商和潛在供應(yīng)商的管理。第三條 職責(zé)(一) 采購部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂和解釋。(二) 采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及各專業(yè)技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行評價并選擇合格供應(yīng)商。(三) 采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及各專業(yè)技術(shù)人員參與對物資的使用情況回訪調(diào)查，記錄設(shè)備、物資材料的使用狀況，評價供應(yīng)商的信用。第四條 管理內(nèi)容及要求(一) 采購部根據(jù)物資使用部門提出的物資采購計(jì)劃，經(jīng)過收資后確定潛在供應(yīng)商名單。收資方式可采取以下形式：1) 供應(yīng)商曾經(jīng)提供的物資情況。2) 供應(yīng)商在相同供應(yīng)業(yè)績的使用情況。3) 供應(yīng)商資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況。4) 專業(yè)技術(shù)人員的推薦。(二) 評價必須遵循公平、公正、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t。(三) 評價的內(nèi)容包括生產(chǎn)或經(jīng)營許可證、資質(zhì)證書、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、質(zhì)量保證體系、環(huán)境管理體系、技術(shù)裝備及檢測手段、信譽(yù)程度等。(四) 首次參加評價的供應(yīng)商，采購部應(yīng)填寫“供應(yīng)商評價表”，經(jīng)評價后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商。(五) 采購部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，物資采購應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中選擇。(六) 合格供應(yīng)商在一年的供貨時間內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)程度、二次退貨等情況，即視為不合格供應(yīng)商，采購部應(yīng)及時修改合格供應(yīng)商名錄。(七) 合格供應(yīng)商每年重新評價一次，評價結(jié)果分合格和不合格，并將評價結(jié)果列出清單，合格的供應(yīng)商報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為下一年度的合格供應(yīng)商。(八) 供應(yīng)商評價的資料，采購部應(yīng)做好保管、歸檔工作。第五條 相關(guān)記錄(一) 潛在供應(yīng)商調(diào)查表(二) 供應(yīng)商資格評審表(三) 合格供應(yīng)商名錄(四) 年度供應(yīng)商評價表第六條 附錄附錄A 潛在供應(yīng)商調(diào)查表附錄B 供應(yīng)商資格評審表附錄C 合格供應(yīng)商名錄附錄D 年度供應(yīng)商評價表 控制狀態(tài)：供應(yīng)商管理程序 文件編號： 文件版本： 生效日期： 2006.8.8發(fā)文編號： 編制審核批準(zhǔn)供應(yīng)商管理流程圖責(zé)任單位流程描述備注技術(shù)部采購部技術(shù)部質(zhì)量部采購部采購部、技術(shù)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部財(cái)務(wù)部采購部采購委員會采購部技術(shù)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部技術(shù)部質(zhì)量部供方PPAP技術(shù)部、采購部質(zhì)量部采購部質(zhì)量部技術(shù)部、供應(yīng)商采購部總經(jīng)理采購部質(zhì)量部生產(chǎn)部初始材料清單 顧客指定供方 是否競爭對手采購資源Y 1NN 篩選N Y 2 N 推薦供方供方考察43樣件確認(rèn)確定潛在供方審批 Y商務(wù)洽談 質(zhì)保能力、過程能力評審 N試裝 5 Y 確定合格供方 6對供方監(jiān)控評價 1 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表2供應(yīng)商評定表3技術(shù)協(xié)議質(zhì)量保證協(xié)議4樣件批準(zhǔn)資料5投產(chǎn)通知單樣品使用檢驗(yàn)單可接受供應(yīng)商名單生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料6供應(yīng)商定期評價表1. 目的對提供生產(chǎn)物料、設(shè)備、工裝及其配件和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇和確定，實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商的控制，確保供應(yīng)商滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 2. 適用范圍適用于采購產(chǎn)品供應(yīng)商的開發(fā)、選擇，能力的評價，產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)，供應(yīng)商的綜合績效評價。3.術(shù)語和定義無4. 職責(zé)4.1 總經(jīng)理職責(zé)4.1.1確定物資采購原則；4.1.2審核批準(zhǔn)合格供應(yīng)商；4.1.3審批采購價格和供應(yīng)商供貨的比例；4.1.4對采購過程中重大問題進(jìn)行決策。4.2采購部職責(zé)4.2.1組織質(zhì)量部、技術(shù)部等相關(guān)部門推薦潛在供應(yīng)商，選擇合格供應(yīng)商；同潛在供應(yīng)商洽談協(xié)作意向和價格意向。4.2.2會同有關(guān)部門處理采購物資在使用過程中出現(xiàn)的各種問題。4.2.3負(fù)責(zé)供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)綜合評價。4.2.4與歸口管理部門共同確保供應(yīng)商有完整有效的技術(shù)規(guī)范。4.3 質(zhì)量部職責(zé)：4.3.1參與潛在供應(yīng)商的推薦與合格供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商提供的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商的質(zhì)量能力及實(shí)物質(zhì)量評審。4.3.3 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提出質(zhì)量要求，并在質(zhì)量保證協(xié)議中向供應(yīng)商明示。4.3.4負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量能力進(jìn)行綜合評價。4.4技術(shù)部職責(zé)：4.4.1負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目資料的編制及相關(guān)技術(shù)文件的發(fā)放、回收、更改，對供應(yīng)商配套產(chǎn)品與圖紙符合性進(jìn)行確認(rèn)。4.4.2負(fù)責(zé)同潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，提出技術(shù)規(guī)范，并在技術(shù)協(xié)議中向供應(yīng)商明示。4.4.3負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商首批工裝樣件確認(rèn)，提供相關(guān)的報(bào)告。對潛在供應(yīng)商的工藝水平和過程能力進(jìn)行評審。4.4.4負(fù)責(zé)組織對潛在供應(yīng)商提供樣件的試裝工作。4.4.5負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。4.4.6按照對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度對采購產(chǎn)品進(jìn)行分級。4.6 財(cái)務(wù)部參與對供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)測算和確定采購產(chǎn)品的目標(biāo)成本、意向價格。4.7相關(guān)管理部門和使用單位參與推薦輔助材料供應(yīng)商及供應(yīng)商的考察和考核。5. 工作程序 5.1 供應(yīng)商選擇通過電話本、上網(wǎng)查詢、展銷會、各行業(yè)協(xié)會、雜志報(bào)紙、競爭對手供應(yīng)商、向?qū)I(yè)技術(shù)人員和同事朋友征詢等各類可能的信息渠道，廣泛收集產(chǎn)品和供應(yīng)商信息，堅(jiān)持平等競爭、擇優(yōu)錄取的選擇原則，既要考慮采購的產(chǎn)品能滿足本公司當(dāng)前的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需要，又要考慮為本公司將來產(chǎn)品開發(fā)提供技術(shù)和加工儲備，同時還要關(guān)注供應(yīng)商潛能和商業(yè)信譽(yù)。5.2 供應(yīng)商評定5.2.1 供應(yīng)商評定的內(nèi)容a） 質(zhì)量保證體系b） 供應(yīng)商對相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)c） 技術(shù)水平d） 生產(chǎn)及供貨能力e） 產(chǎn)品價格f） 服務(wù)質(zhì)量g） 其它(資金滾動能力)h） 供應(yīng)商其他顧客對其產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度情況以上內(nèi)容對部分供應(yīng)商可能部分條款是不適用的，對不適用條款在評定時可加以刪除。5.2.2 供應(yīng)商評定方式5.2.2.1 A、B類產(chǎn)品供應(yīng)商的評定由采購主管組織技術(shù)、質(zhì)管等部門人員到供應(yīng)商處進(jìn)行評審，填寫質(zhì)量體系審核表；5.2.2.2 C類產(chǎn)品的供應(yīng)商評定由采購員根據(jù)采購資料及樣品進(jìn)行評定，填寫供應(yīng)商評定表報(bào)采購主管審批。5.2.2.3 已獲QS-9000或ISO/TS16949:2002時，可以免除質(zhì)量體系審核或抽查部分要素。5.2.3 評定過程5.2.3.1 各類供應(yīng)商評定流程 新供應(yīng)商評定：送樣檢測或使用樣品或小批試用整理供應(yīng)商業(yè)績資料現(xiàn)場審核綜合評定評定報(bào)告審批納入供應(yīng)商名錄（或潛在供應(yīng)商名錄）簽訂采購協(xié)議通知相關(guān)部門建立供應(yīng)商檔案 老供應(yīng)商增加品種范圍評定：樣品或小批試用分析確定評定方式綜合評定評定報(bào)告審批調(diào)整供應(yīng)商名錄修訂采購協(xié)議通知相關(guān)部門完善供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商年度復(fù)評：整理供應(yīng)商業(yè)績資料了解供應(yīng)商變化情況分析確定評定方式綜合評定評定報(bào)告審批簽訂采購協(xié)議調(diào)整供應(yīng)商名錄通知相關(guān)部門調(diào)整供應(yīng)商檔案5.2.3.2 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商評定表經(jīng)管理代表審核后，送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)審查合格的潛在供應(yīng)商將被列入可接受供應(yīng)商名單內(nèi)。5.2.3.3 如果供應(yīng)商移地生產(chǎn)、反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或提供新產(chǎn)品時，應(yīng)重新進(jìn)行評定。序號流程名稱適用類別職責(zé)資料表單名稱1送樣檢測或試用采購主管相關(guān)檢測或試用報(bào)告2樣品或小批試用技術(shù)部樣品試用檢驗(yàn)單3整理供應(yīng)商業(yè)績資料采購部供應(yīng)商基本情況調(diào)查表及相應(yīng)附件資料供應(yīng)商定期評價表4了解供應(yīng)商變化采購主管供應(yīng)商基本情況調(diào)查表5分析確定評定方式采購主管6現(xiàn)場或書面審核采購主管牽頭質(zhì)量體系審核表供應(yīng)商評定表7綜合評定采購主管牽頭供應(yīng)商評定表8評定報(bào)告采購主管供應(yīng)商評定表9審批總經(jīng)理供應(yīng)商評定表10簽訂采購協(xié)議采購主管采購協(xié)議11修訂采購協(xié)議采購主管采購協(xié)議12納入供應(yīng)商名錄采購主管可接受供應(yīng)商名單13調(diào)整供應(yīng)商名錄采購主管可接受供應(yīng)商名單14通知相關(guān)部門采購主管可接受供應(yīng)商名單15變更供應(yīng)商檔案采購主管供應(yīng)商檔案5.2.3.4 供應(yīng)商的分類：a. 綜合評定合格；b. 不合格但可接受（受供應(yīng)商資源和工業(yè)配套體系限制，不合格供應(yīng)商短期內(nèi)可能是可接受的）。c. 不合格且不可接受。5.3 供應(yīng)商QMS開發(fā)5.3.1 采購部、質(zhì)管部按照ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求對供應(yīng)商QMS進(jìn)行開發(fā)，供應(yīng)商至少應(yīng)具有ISO 9001:2000體系證書。5.3.2 質(zhì)管部向供應(yīng)商提出本公司有關(guān)ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，通報(bào)本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立的對供應(yīng)商的評估方法，并對供應(yīng)商提出持續(xù)改進(jìn)的要求。5.3.3 對已正常供貨且提供產(chǎn)品已被客戶認(rèn)可或客戶指定的供應(yīng)商，視為當(dāng)然合格的供應(yīng)商，可僅作書面審查，填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表和供應(yīng)商評定表。5.4 供應(yīng)商的年度復(fù)評5.4.1 為確保供應(yīng)商能夠長期、穩(wěn)定提供所需物料，必要時，采購部經(jīng)理每年應(yīng)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評。5.4.2 復(fù)評項(xiàng)目包括：a. 產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況（不合格整改報(bào)告/糾正措施驗(yàn)證/持續(xù)改進(jìn)記錄）。b. 質(zhì)量體系改善狀況（不符合項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證）。c. 產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)管部IQC負(fù)責(zé)每月對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量匯總交采購部）。d. 交期狀況。e. 服務(wù)態(tài)度。5.4.3 評分標(biāo)準(zhǔn)：a. 產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況b. 質(zhì)量體系改善狀況c. 質(zhì)量評分（總分50分）：c.1批交付質(zhì)量：當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一批不合格扣10分；發(fā)現(xiàn)二批不合格扣25分；c.2當(dāng)月使用中每發(fā)現(xiàn)一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；d. 交期評分（總分30分）：交期評分（總分30分）：交貨準(zhǔn)時：不扣分；延遲二天之內(nèi)扣10分；延遲三至四天扣15分；交貨延遲五至六天扣25分；延遲七天以上扣30分；e. 服務(wù)（總分20分，服務(wù)態(tài)度10分，服務(wù)效果10分）：e.1 服務(wù)態(tài)度：反應(yīng)和處理時間均滿足本公司要求不扣分；勉強(qiáng)滿足扣5分；不滿足扣10分；e.2服務(wù)效果：完全滿足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。5.4.4 評定等級a 優(yōu)良：ce綜合得分90分；b 合格：ce綜合得分7589分；c 不合格可用：ce綜合得分6074分；d 不合格且不可用：ce綜合得分60分。5.4.5 若顧客對供應(yīng)商評定有特別要求，采購部應(yīng)及時將顧客要求通報(bào)供應(yīng)商。并按顧客要求對供應(yīng)商進(jìn)行重新評定。5.4.6 對連續(xù)兩次供貨出現(xiàn)同類質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購部對其提出書面警告并要求其立即采取整改措施。經(jīng)整改后再次出現(xiàn)類似不合格，可取消其合格供應(yīng)商資格。5.4.7 供應(yīng)商在整改時或整改后未重新評定，公司不得批量采購其產(chǎn)品。5.5 設(shè)備工裝及其配件（如：模具、工裝夾具等）的供應(yīng)商評定5.5.1 設(shè)備、工裝及其配件的供應(yīng)商由采購部要求潛在供應(yīng)商或其代理提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、公司及產(chǎn)品簡介，針對其供貨價格及售后服務(wù)的能力進(jìn)行評定，由采購部填寫供應(yīng)商評定表交管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供應(yīng)商名單。5.6 服務(wù)供應(yīng)商評定運(yùn)輸供應(yīng)商由銷售部、采購部根據(jù)運(yùn)輸單位的能力和資格等進(jìn)行評定，計(jì)量檢定供應(yīng)商由質(zhì)管部選擇國家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，以上部門填寫供應(yīng)商評定表交采購部，采購部經(jīng)理將評定合格的服務(wù)供應(yīng)商納入可接受供應(yīng)商名單內(nèi)。6 相關(guān)文件6.1 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序6.2 采購管理程序7 質(zhì)量記錄7.1可接受供應(yīng)商名單 長期保存72潛在供應(yīng)商名單 長期保存7.3供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 長期保存7.4樣品使用檢驗(yàn)單 長期保存7.5供應(yīng)商評定表 長期保存7.6供應(yīng)商質(zhì)量體系審核 長期保存7.7潛在供應(yīng)商評估表 保存期三年7.8供應(yīng)商定期評價表 保附件 供應(yīng)商管理流程1. 目的通過對供應(yīng)商的控制，使供應(yīng)商提供符合質(zhì)量要求、價格適宜的物料，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。對供應(yīng)商進(jìn)行評價管理，淘汰不合格的供應(yīng)商。2. 適用范圍向我公司提供生產(chǎn)用物料、輔料的供應(yīng)商及代理商（客戶指定的供應(yīng)