1 / 6 快遞公司員工人身安全管理制度 目的 為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。 2 范圍 本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。 3 物流管理的要求 所有物資應做到 :每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致 ,并根據(jù)物資實際狀況 ,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理 ,辦理相關手續(xù)。 成品 成 品的入庫 品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫 ” 產(chǎn)成品入庫單 ” ，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋 ” 檢驗合格 ” 章后，倉庫管 員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。 3. 1. 1. 1. 1 產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一2 / 6 律按技術部提供的標準填寫。 3. 1. 1. 1. 2 入庫單價一律按財務部提供的產(chǎn)值 (不含 稅 )價格填寫。 收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。 成品出庫 品銷售發(fā)出時 ,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單 ,財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫 ,由倉庫核對后返財務部。 品發(fā)貨程序 :第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨； 第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。 于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。 出貨物退回 ,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù) ,并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字 ,有質(zhì)量問題的 ,應根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關處理報告總經(jīng)理批示后 ,交財務帳務處理。 3 / 6 于售后服務需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將 舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。 有發(fā)出商品應在當月及時辦理結(jié)算 ,若遇特殊情況 ,最遲在 2 月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。 托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理 ,并負責委托加工材料的收回。 托加工材料出庫 填領料單并填寫齊全。內(nèi)容包括 :領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、 發(fā)料人、批準人簽字。 料單一式三份 , 倉庫、財務、受托加工單位各一份。 料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。 托加工材料完工入庫 庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量， 庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時 ,屬加工報廢或者丟失的4 / 6 應填 ” 委托加工賠償清單 ” 交受托 單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。 托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。 托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過 2 個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。 購物資 購物資入庫 庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫 入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。 采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明 ” 暫估入庫 ” ，交采購員一份。開回發(fā)票后， 先開紅票沖原暫估，注明 ” 沖 年 月 日暫估 ” ，再辦理正式入庫。 購物資出庫 產(chǎn)物資由領料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽5 / 6 字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。 要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下 ，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制 ” 月份主要材料 ( )領用明細 ” 報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月 1 日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。 外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。 4 考核辦法 庫人員沒按要求驗收入庫的 ,每次考核 10 元。 品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核 5元。 有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi) 50 元。 后服務發(fā)出的產(chǎn)品 ,舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人 10 元，第 2 個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。 出商