2018年建筑施工領(lǐng)域雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案根據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)市安全監(jiān)管局關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實(shí)施意見的通知(青政辦字201821號(hào))要求，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定2018年建筑施工領(lǐng)域雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案，具體內(nèi)容如下：一、總體要求全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以杜絕重特大事故、遏制較大事故、減少一般事故為目標(biāo)，堅(jiān)持安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)“生命至上、安全第一”的思想，按照關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、精準(zhǔn)管理、公示警示、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的要求，發(fā)動(dòng)企業(yè)全面分析、排查、研判、管控各類安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，推動(dòng)安全生產(chǎn)從治標(biāo)為主向標(biāo)本兼治、重在治本轉(zhuǎn)變，從事后的調(diào)查處理向事前的預(yù)防、源頭治理轉(zhuǎn)變，從注重隱患排查治理向以針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)管控為主的系統(tǒng)治理轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)監(jiān)管方式向運(yùn)用信息化、數(shù)字化、智能化等現(xiàn)代方式轉(zhuǎn)變，全面提高安全生產(chǎn)防控能力和水平。二、工作目標(biāo)2018年8月底前，省、市標(biāo)桿企業(yè)雙重預(yù)防體系基本建成并有效運(yùn)行，納入全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理監(jiān)管巡察信息平臺(tái)管理，并完成不低于30%的抽樣評(píng)估工作；11月15日前，除標(biāo)桿企業(yè)外，列入2018年目標(biāo)創(chuàng)建計(jì)劃的建筑施工總承包企業(yè)雙重預(yù)防體系基本建成并有效運(yùn)行，納入信息平臺(tái)管理，并完成不低于5%的抽樣評(píng)估工作。2018年底前，建筑施工領(lǐng)域雙重預(yù)防體系業(yè)建設(shè)任務(wù)全部完成，建立規(guī)范有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患得到有效管控和排查治理，安全管理能力明顯提升，事故預(yù)防工作取得明顯成效。完成區(qū)安委會(huì)確定的任務(wù)目標(biāo)。3、 重點(diǎn)工作任務(wù)及時(shí)間安排 （一）全面深入開展培訓(xùn)教育7月上旬，各建設(shè)行政主管部門要迅速召開動(dòng)員會(huì)，對本行業(yè)、本轄區(qū)的全面雙重預(yù)防體系工作進(jìn)行具體部署。7月底前，組織本行業(yè)、本轄區(qū)企業(yè)迅速開展一次全面的培訓(xùn)教育活動(dòng)。培訓(xùn)教育以省、市決策部署和山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定對雙重預(yù)防體系建設(shè)的要求為引領(lǐng)，重點(diǎn)培訓(xùn)通則、細(xì)則和實(shí)施指南的基本內(nèi)容。（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范可在(密碼86133328abc)下載）（二）扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估7月底前，各有關(guān)部門應(yīng)推動(dòng)標(biāo)桿企業(yè)成立一批滿足工作需要、具有獨(dú)立法人資格的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。8月底前，要區(qū)分標(biāo)桿企業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域規(guī)模以上企業(yè)，摸清底數(shù)，建立創(chuàng)建任務(wù)責(zé)任清單，并基本完成省、市標(biāo)桿企業(yè)不低于30%的抽樣評(píng)估工作；11月15日前，要基本完成建筑施工總承包企業(yè)，除標(biāo)桿企業(yè)外不低于5%的抽樣評(píng)估工作。利用政府購買服務(wù)等方式，依托標(biāo)桿企業(yè)成立的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，按照統(tǒng)籌推進(jìn)、條塊結(jié)合的原則，對企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況開展評(píng)估工作。主要評(píng)估認(rèn)定企業(yè)雙重預(yù)防體系全員責(zé)任落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控清單修訂完善、隱患排查治理運(yùn)行、考核獎(jiǎng)懲落實(shí)、信息化建設(shè)等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏、調(diào)整。企業(yè)未通過政府部門委托第三方雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行評(píng)估的，一律責(zé)令企業(yè)限期整改，限期1個(gè)月出具整改回復(fù)報(bào)告并由第三方機(jī)構(gòu)復(fù)核；復(fù)核仍不達(dá)標(biāo)的，一律責(zé)令停產(chǎn)整改，并暫扣安全生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證。（三）組織開展企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)點(diǎn)評(píng)省政府安委會(huì)辦公室將定期組織開展企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況視頻點(diǎn)評(píng)，通過省政府安委會(huì)辦公室視頻會(huì)商系統(tǒng)，對企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行情況進(jìn)行分析點(diǎn)評(píng)。先由企業(yè)負(fù)責(zé)人簡要評(píng)價(jià)本企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行情況，再請基層有關(guān)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，最后進(jìn)行提問交流。在充分互動(dòng)的基礎(chǔ)上，由有關(guān)專家給出量化打分和綜合評(píng)語，并提出改進(jìn)措施。點(diǎn)評(píng)視頻會(huì)議組織全省各市、縣（市、區(qū)）政府有關(guān)監(jiān)管部門與同類型企業(yè)進(jìn)行視頻觀摩，分享企業(yè)建設(shè)成功經(jīng)驗(yàn)，共同查找分析問題，提高雙重預(yù)防體系建設(shè)質(zhì)量。視頻點(diǎn)評(píng)結(jié)束后，要對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總，并督促企業(yè)改進(jìn)完善。7月份起，區(qū)城建局將參照省政府安委會(huì)辦公室的做法，定期組織企業(yè)開展集中點(diǎn)評(píng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對體系建設(shè)運(yùn)行督查的全覆蓋，點(diǎn)評(píng)活動(dòng)開展情況納入每月雙重預(yù)防體系調(diào)度內(nèi)容。（四）指導(dǎo)小微企業(yè)對標(biāo)建設(shè)各有關(guān)部門要根據(jù)全省小微企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)整體部署，依據(jù)已發(fā)布的小微企業(yè)行業(yè)門類細(xì)則和實(shí)施指南，結(jié)合本行業(yè)領(lǐng)域?qū)嶋H，選擇安全管理規(guī)范、技術(shù)裝備先進(jìn)、人員素質(zhì)較高的建筑施工領(lǐng)域小微企業(yè)，積極進(jìn)行培育。11月15日前，要確定一批可借鑒、可復(fù)制的小微標(biāo)桿企業(yè)。各有關(guān)部門要定期組織小微企業(yè)到同類型標(biāo)桿企業(yè)觀摩學(xué)習(xí)，積極開展對標(biāo)建設(shè)，進(jìn)一步提升本領(lǐng)域小微企業(yè)安全管理水平。（五）加快信息平臺(tái)應(yīng)用步伐按照全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理監(jiān)管巡察信息平臺(tái)建設(shè)統(tǒng)一部署和要求，6月底前，信息平臺(tái)一期部分信息系統(tǒng)投入試運(yùn)行；8月底前，省、市標(biāo)桿企業(yè)全部納入省信息平臺(tái)管理；11月15日前，全區(qū)建筑施工總承包企業(yè)，基本納入信息平臺(tái)管理。各有關(guān)單位要通過信息平臺(tái)開展企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況網(wǎng)上巡查，重點(diǎn)檢查各類企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行相關(guān)信息的完整性、準(zhǔn)確性，檢查風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理過程和結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，形成網(wǎng)上巡查報(bào)告。對巡查發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)督促企業(yè)整改。（六）強(qiáng)化雙重預(yù)防體系執(zhí)法檢查各有關(guān)部門要依據(jù)省下發(fā)的雙重預(yù)防體系監(jiān)管執(zhí)法內(nèi)容、違法情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，把雙重預(yù)防體系內(nèi)容納入到每個(gè)集中執(zhí)法檢查和日常執(zhí)法檢查之中，做到逢查必查雙重預(yù)防體系。9月份起，按省政府安委會(huì)辦公室有關(guān)要求，根據(jù)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估、視頻點(diǎn)評(píng)、網(wǎng)上巡查中發(fā)現(xiàn)的共性問題，組織開展雙重預(yù)防體系建設(shè)集中執(zhí)法檢查。執(zhí)法檢查中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)應(yīng)判定而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)未實(shí)施最高管理層級(jí)管控，且未嚴(yán)格落實(shí)管控措施和管控責(zé)任的，一律確定為重大事故隱患，一律進(jìn)行掛牌督辦，公開曝光，依法責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、限期整改；逾期仍達(dá)不到要求的，一律依法予以關(guān)閉。四、保障措施（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)單位要提高政治站位，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要成立雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮；成立雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作專門機(jī)構(gòu)，強(qiáng)力推進(jìn)實(shí)施。要按照本方案確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步細(xì)化具體的實(shí)施方案，細(xì)化量化各項(xiàng)工作任務(wù)，逐項(xiàng)、逐層、逐級(jí)地分解，逐一列出具體的推進(jìn)時(shí)間表，每月、每周按照任務(wù)分工，拉出清單，壓實(shí)責(zé)任，確保完成年度工作目標(biāo)和任務(wù)。（二）加強(qiáng)輿論宣傳要充分利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等媒體平臺(tái)，普及雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要意義、基本知識(shí)和基本理念，使社會(huì)各界了解支持雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，對工作推進(jìn)力度不大的地方、弄虛作假搞形式的企業(yè)加大曝光力度。（三）嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管理要素標(biāo)準(zhǔn)化審查企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建過程中，“風(fēng)險(xiǎn)管理”“隱患排查”要素必須嚴(yán)格按照雙重預(yù)防體系要求建設(shè)和運(yùn)行，并作為企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化審查的否決項(xiàng)。企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化審查，必須檢查雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行情況，企業(yè)對危險(xiǎn)源辨識(shí)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的、重大風(fēng)險(xiǎn)未實(shí)施最高管理層管控且未嚴(yán)格落實(shí)管控措施和管控責(zé)任的，經(jīng)評(píng)估企業(yè)雙重預(yù)防體系未有效運(yùn)行的，一律不予通過安全標(biāo)準(zhǔn)化審查、取消企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)稱號(hào)。企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化審查通過后，在日常的監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)雙重預(yù)防體系未持續(xù)有效運(yùn)行的，由原公告單位公告撤銷其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)等級(jí)稱號(hào)。待企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行基本規(guī)范，自撤銷之日起滿1年方可重新申請安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審。（四）嚴(yán)格安全生產(chǎn)準(zhǔn)入條件雙重預(yù)防體系建立并有效運(yùn)行是企業(yè)安全生產(chǎn)條件的重要內(nèi)容，應(yīng)納入許可證延期換證審查工作中。實(shí)施許可證換證現(xiàn)場檢查時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行情況，凡未有效運(yùn)行的，一律視為存在重大隱患、不具備安全生產(chǎn)條件，整改完成并經(jīng)現(xiàn)場復(fù)核通過后，方可進(jìn)行延期換證。新取得安全生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證的企業(yè)，應(yīng)在1年內(nèi)基本建成和規(guī)范有效運(yùn)行雙重預(yù)防體系制度。（五）實(shí)施聯(lián)合懲戒激勵(lì)將企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行工作納入誠信體系建設(shè)，對雙重預(yù)防體系建成并運(yùn)行良好的企業(yè)，納入誠信行為企業(yè)名單，聯(lián)合相關(guān)部門對其實(shí)施聯(lián)合激勵(lì)。對未開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作或工作流于形式，未通過政府部門組織的第三方評(píng)估的，經(jīng)負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門責(zé)令限期整改后，未按時(shí)整改或整改不到位，存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為或?qū)е掳l(fā)生事故的，納入失信行為“黑名單”管理，聯(lián)合相關(guān)部門采取嚴(yán)格限制或禁止其新增項(xiàng)目的核準(zhǔn)、土地使用、政府采購、證券融資、政策性資金和財(cái)稅政策扶持等措施。將雙重預(yù)防體系建設(shè)納入安責(zé)險(xiǎn)費(fèi)率動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)中，被樹為省、市、區(qū)級(jí)標(biāo)桿企業(yè)且雙重預(yù)防體系有效運(yùn)行，通過政府組織第三方評(píng)估的，保險(xiǎn)費(fèi)率在基準(zhǔn)費(fèi)率的基礎(chǔ)上分別降低15%、10%、5%。（六）加大考核督導(dǎo)力度將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)納入今年開展的對中共中央、國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見和省委、省政府關(guān)于深入推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見的貫徹落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查內(nèi)容。加大雙重預(yù)防體系建設(shè)開展和運(yùn)行效果在企業(yè)年度安全生產(chǎn)考核的權(quán)重，對成績突出的，進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)，對組織開展不力、工作落實(shí)不到位的，予以通報(bào)批評(píng)。（七）嚴(yán)肅責(zé)任追究對發(fā)生生產(chǎn)安全事故的企業(yè)，一律倒查企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行情況，一律倒查發(fā)生事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理責(zé)任落實(shí)情況，對因搞形式、走過場，風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理不到位發(fā)生事故的，在依法追究企業(yè)及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人相關(guān)責(zé)任的同時(shí)，要嚴(yán)肅追究政府及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的監(jiān)管責(zé)任。 附件：山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn) 收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行） 附件山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）1、 企業(yè)應(yīng)建立“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。2、 未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。3、 未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的，扣5分。“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。否決項(xiàng)：未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，并對照實(shí)際實(shí)施情況。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。1、企業(yè)未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5分3、未對全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。否決項(xiàng)：抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料：1、 培訓(xùn)計(jì)劃。2、 培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽查問詢：抽查、問詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個(gè)體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣2分。查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責(zé)任考核（20分）1、 企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。2、未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)不符合扣2分。否決項(xiàng)：未建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料：1、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度2、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（550分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣2分。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣2分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位。危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。2、針對作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。4、通過調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。1、未針對作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢問,5人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。4、職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告。詢問：詢問崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80分）1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。4按照DB37/T 29732017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣2分。3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)不掌握扣2分。4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，一項(xiàng)不符合扣2分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。詢問：1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)?？刂拼胧?50分）崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，針對辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評(píng)審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)。1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的，一項(xiàng)不符合扣2分。 2、崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定的，扣1分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作性，或未有效落實(shí)，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評(píng)審確定，控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。現(xiàn)場檢查： 核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（90分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。1、 風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分。2、 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，每項(xiàng)扣2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的，每人次扣5分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（30分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2分。4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。風(fēng)險(xiǎn)告知（20分）1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、對存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。1、未采取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣5分。查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。隱患排查治理體系(270分)編制隱患排查清單（50）1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。1、 2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個(gè)體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 2、 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng)扣2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣2分。3、排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符合要求的，每項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。確定排查計(jì)劃（20分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料隱患排查實(shí)施（100分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。1、抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表，缺一項(xiàng)扣10分。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣5分。3、排查記錄記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄現(xiàn)場檢查：核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場的一致性。一般事故隱患治理（50分）1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、針對查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣1分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由的，缺一項(xiàng)扣5分。5、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見的，一項(xiàng)扣 2分。否決項(xiàng)：30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、 隱患通報(bào)。2、 隱患整改通知單。3、 隱患排查治理臺(tái)賬。重大事故隱患治理（50分）1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案要求及時(shí)治理的，一項(xiàng)扣20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，一項(xiàng)扣5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。2、隱患排查治理臺(tái)賬?，F(xiàn)場檢查：查看隱患治理情況及治理效果注：經(jīng)核查，企業(yè)確實(shí)不存在重大隱患的，本項(xiàng)目按滿分50分計(jì)。信息化管理（40分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（40分）1、 企業(yè)“兩個(gè)體系”實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。2、 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。3、 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。4、 企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。1、 信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。2、 風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分