集團(tuán)公司本部出差管理規(guī)定 為加強(qiáng)集團(tuán)出差費(fèi)用的管理，遵循勤儉節(jié)約的原則。特修訂集團(tuán)公司本部出差管理規(guī)定。 一、 出差審批辦法 1 除董事長、總裁外，集團(tuán)公司所有員工出差按逐級審批原則，經(jīng)批準(zhǔn)后方能 出差。員工出差前填寫“出差申請單”（見附件）一式三聯(lián)，核準(zhǔn)后的申請單第一聯(lián)由出差人附于“差旅 費(fèi)報銷單”（見附件）之后，報銷時供財會人員核對，第二聯(lián)送人力資源部存查，第三聯(lián)做為預(yù)借差旅費(fèi)依據(jù)（無須預(yù)借差旅費(fèi)者可免填此聯(lián)），財務(wù)部按“借款制度”辦理借款，遇領(lǐng)導(dǎo)外出時由其職務(wù)代理人核準(zhǔn)，否則差旅費(fèi)將不予報銷。特殊情況事先未 辦理手續(xù)，事后應(yīng)及時補(bǔ)辦。 2 出差審批權(quán)限：部門副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以下人員 3 天以內(nèi)（含 3天） 出差，由部門總經(jīng)理批準(zhǔn)， 3 天以上出差，由部門總經(jīng)理審核后，報主管副總裁批準(zhǔn)；總經(jīng)理 3 天以內(nèi)出差，由主管副總裁批準(zhǔn)， 3 天以上出差，報總裁批準(zhǔn)；副總裁出差須總裁批準(zhǔn)；部門總經(jīng)理以下人員國外出差，由總裁批準(zhǔn)；部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上人員國外出差，由董事長批準(zhǔn)。 3 出差人員出差期限經(jīng)批準(zhǔn)后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作實(shí) 際需要等因素需要延期，應(yīng)致電請示部門總經(jīng)理、或集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延期，否則除不 予報銷差旅費(fèi)外，延期時段作曠工處理。 二、 出差標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用核定 1 員工出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)核定如下： 職 級 飛機(jī) 火車 輪船 董事長、總裁 不限 常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘 經(jīng)濟(jì)艙 軟臥 一等艙 顧問、監(jiān)事長、副監(jiān)事長 經(jīng)濟(jì)艙 軟臥 二等艙 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 經(jīng)濟(jì)艙 硬臥 三等艙 主管、員工 硬臥 三等艙 2出差的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下： 職 級 住宿費(fèi) 伙食費(fèi) 出差地 市內(nèi)交通費(fèi) 董事長、總裁 實(shí)報實(shí)銷 實(shí)報實(shí)銷 實(shí)報實(shí)銷 常務(wù)副總裁、 副總裁、總監(jiān)、董秘 600 元 /天 實(shí)報實(shí)銷 實(shí)報實(shí)銷 顧問、監(jiān)事長、副監(jiān)事長、 500 元 /天 60 元 /天 60 元 /天 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 400 元 /天 50 元 /天 50 元 /天 主管、員工 300 元 /天 40 元 /天 30 元 /天 （注：其中住宿費(fèi)除北京、深圳、廣州、大連、廈門、上海、珠海以外的地區(qū)下浮 10%，北京地區(qū)按以上標(biāo)準(zhǔn)上浮 10%。） 三、出差費(fèi)用的報銷規(guī)定 1上海市內(nèi)交通費(fèi)報銷： 部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上各級人員，由公司派車接送至機(jī)場、車站，或憑出租車票按實(shí)報 銷；其余員工原則上乘坐公交車（包括機(jī)場專線）、地鐵，憑票按實(shí)報銷，特殊情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可派車或乘坐出租車；兩者費(fèi)用均計入本部門（人）的考核指標(biāo)。 2 城市間交通費(fèi)報銷 （ 1） 憑票據(jù)實(shí)報銷，遺失票據(jù)不予報銷。 （ 2） 搭乘公司交通工具出差者，不得再報銷。 （ 3） 遇特殊情況需坐上一級職務(wù)之交通工具的，需事先報集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，方可報銷。 3 出差地交通費(fèi)報銷 （ 1） 報銷無需憑證，按在出差地的實(shí)際天數(shù)計算（不滿半天算半天，超過半天 算一天，以中午 1200 為界限）給予補(bǔ)貼。 （ 2） 搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通費(fèi)補(bǔ)貼。 （ 3） 特殊情況，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意按實(shí)報銷出差地市內(nèi)交通費(fèi)的，不再享受 出差地交通費(fèi)補(bǔ)貼。 （ 4） 參加各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一安排車輛接送，費(fèi)用已包含在公司支付的會務(wù) 費(fèi)中的，出差人員不再享受出差地交通費(fèi)補(bǔ)貼。 4 住宿費(fèi)報銷 （ 1） 超標(biāo)部分自理。 （ 2） 總經(jīng)理以下（含總經(jīng)理）同性偶數(shù)人員出差，應(yīng)兩人合住一間客房，住宿 標(biāo)準(zhǔn)按高一級人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。 （ 3） 隨集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意同住一個酒店的，可超標(biāo)準(zhǔn)報銷。 （ 4） 參加各種會議，公司支付的會務(wù)費(fèi)中已包含住宿費(fèi)的，出差人員不再報銷 住宿費(fèi)。 5 伙食費(fèi)報銷 （ 1） 報銷無需憑證，按出差期間實(shí)際天數(shù)計算（不滿半 天算半天，超過半天算 一天，以中午 12： 00 為界限）給予報銷。 （ 2） 在出差地因業(yè)務(wù)需要招待賓客，盡量能出差前申請；在出差地宴請賓客報 銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，在計算伙食費(fèi)補(bǔ)貼時應(yīng)扣除相應(yīng)的就餐次數(shù)；同時，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用計入本部門 (人 )的考核指標(biāo)。 （ 3） 參加各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一安排用餐，費(fèi)用已包含在公司支付的會務(wù)費(fèi)中 的，出差人員不再享受伙食費(fèi)補(bǔ)貼。 6 通訊費(fèi)報銷： 出差期間因業(yè)務(wù)需要可撥打長途電話，報銷時須附酒店打印的電話費(fèi)明細(xì)清單， 由總裁辦公室核對屬公務(wù)電話的，予以報銷，其它一律自理。 四、 訂票、訂房辦法 出差人員的訂 票、訂房原則上由總裁辦公室前臺統(tǒng)一安排。正常情況下出差人員應(yīng)提前 2 至 3 天通知前臺，以便盡快、更妥地安排；特殊情況也可以由出差人員自行安排。 五、 差旅費(fèi)報銷程序 1 總裁辦公室與財務(wù)部是差旅費(fèi)報銷的管理審核部門。 2 員工出差回來后應(yīng)在 3 天內(nèi)到財務(wù)部報銷清帳，特殊情況應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理核 準(zhǔn)。無故超過 30 天未報銷清帳的，由財務(wù)部從出差人員的工資中扣回預(yù)借差旅費(fèi)。 3 報銷應(yīng)填寫差旅費(fèi)報銷單，送總裁辦公室審核并登記；若出差的六項(xiàng)費(fèi)用超 過出差申請時預(yù)算的，需出差批準(zhǔn)人