赤峰九鑫塑料制品有限公司 年 產 5000 萬 米 編 織 袋 項 目 可行性研究報告 赤峰 天驕建設工程造價咨詢有限責任公司 二 OO 八年 五 月 1 項目名稱： 赤峰 九 鑫塑料制品有限公司年產 5000 萬米編織袋項目 咨詢成果文件名稱： 可行性研究報告 項 目 負 責 人：尚鳳國 報 告 日 期： 2008 年 5 月 6 日 咨詢單位：赤峰天驕建設工程造價咨詢有限責任公司 咨詢單位資質等級：乙級 資質證書編號： 乙蒙 060715060180 聯 系 人： 楊文艷 聯 系 電 話： 8231066傳 真： 8231066 2 目 錄 第一章 總論 . 5 1.1 項目摘要 . 5 1.2 項目綜合評價結論 . 6 1.3 可行性研究報告的依據、范圍和原則 . 7 第二章 項目建設的必要性 . 9 第三章 市場供求分析預測 . 11 第四章 項目地點選擇分析 . 13 4.1 項目選址原則 . 13 4.2 項目選址 . 13 4.3 項目地點概況 . 13 第五章 生產工藝技術方案分析 . 17 5.1 項 目工藝方案 . 17 5.2 生產工藝流程 . 17 5.3 建筑工程 . 19 5.4 設備選擇 . 19 5.5 總圖運輸 . 20 5.6 原料供應 . 21 5.7 建筑結構 . 21 第六章 環(huán)境保護與綜合利用 . 26 6.1 設計依據和范圍 . 26 6.2 主要污染物及相關控制 . 26 3 第七章 節(jié)約能源 . 27 7.1 編制依據 . 27 7.2 編制原則 . 27 7.3 節(jié)能措施 . 27 第八章 消 防 . 28 8.1 設計依據 . 28 8.2 消防措施 . 28 第九章 工業(yè)衛(wèi)生和勞動保護 . 30 9.1 設計依據 . 30 9.2 設計原則 . 30 9.3 勞動 保護措施 . 30 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 . 32 10.1 企業(yè)組織及工作制度 . 32 10.2 勞動定員 . 33 10.3 職工培訓 . 33 第十一章 招標管理 . 34 11 1 招標方式 . 34 11 2 招投標范圍 . 34 第十二章 項目實施進度 . 35 12.1 項目實施進度 . 35 12.2 安排建議 . 36 第十三章 投資估算及資金籌措 . 37 4 第十四章 經濟效益評價 . 38 第十五章 結論與建議 . 41 附表： 附表 1、 主要經濟數據及評價指標表 附表 2、 土建工程投資估算表 附表 3、 設備投資估算表 附表 4、投資匯總投資表 附表 5、年度計劃表 附表 6、資金籌措表 附表 7、 銷售收入與稅金估算表 附表 8、 原材料費用估算表 附表 9、燃料動力費用估算表 附表 10、總成本估算表 附表 11、折舊與攤銷表 附表 12、損益表 附表 13、現金流量表 附表 14、 盈虧平衡分析圖 附表 15、 敏感性分析表 5 第一章 總論 1.1 項目摘要 l、項目名稱 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司年產 5000 萬米編織袋項目 2、項目承擔單位及負責人 項目承擔單位： 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司 負責人： 夏國永 3、項目建設地點 赤峰市 松 山區(qū) 崗子鄉(xiāng)崗子 村 4、項目建設年限 本項目建設期 分 3年完成 ， 第一期工程 2009年 5月至 2009 年 11 月 第二期工程 2010 年 3月至 2012年 6月 6、建設規(guī)模和產品方案 一 、建設規(guī)模 新建廠房庫 1000 平方米，庫房 1000 平方米，辦公和生活用房400 平方米 。 二 、產品方案 建設 年產 1000 萬米編織袋生產線 5 條， 第一期建設 年產 1000萬米編織袋生產線 2條 ； 6 7、建設投資及資金來源 項目總投資 1200 萬元， 第一期投資 500 萬元， 企業(yè)自籌 300 萬元， 申請 上級扶持資金 200 萬元。 第二期投資 700萬元。 8、效益分析 達產期內年均銷售收入 1660 萬元，年均總成本 1434.37 萬元，年均利潤 132.87萬元，所得稅 44.29萬元。項目投資利潤率為 35.43%。項目財務內部 收益 率（稅前）為 40.51%，（稅后） 31.39%，高于社會平均收益 率 10%，項目凈現值（稅前）為 940.86萬元，（稅后） 644.25萬元，動態(tài)投資回收期（稅前） 3.45 年，（稅后） 4.13 年，均含建設期 一年 。 1.2項目綜合評價結論 項目實施并達產后， 銷售收入 1660 萬元，年均總成本 1434.37萬元，年均利潤 132.87萬元，所得稅 44.29 萬元。項目投資利潤率為 35.43%。項目財務內部 收益 率（稅前）為 40.51%，（稅后） 31.39%，高于社會 平均收益 率 10%，項目凈現值（稅前）為 940.86 萬元，（稅后） 644.25 萬元，動態(tài)投資回收期（稅前） 3.45 年，（稅后） 4.13年，均含建設期 一年 。 主要經濟指標較好，項目抗風險能力較強。項目實施后對拉動地方經濟增長，增加 收 入 安排就業(yè)起到積極作用。 7 1.3可行性研究報告的依據、范圍和原則 1可行性研究報告的依據 中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見中發(fā) 20061號； 內蒙古自治區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃和 2010年遠景目標 赤峰市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要； 建設部和國家發(fā)改委頒布的建設項目經濟評價方法和參數（第三版） ； GB9774-1996水泥包裝袋標準 QB/T 3808 1999復合塑料編織布 赤峰市財政局經濟建設項目可行性研究報告編制提綱 國家現行的財會、稅收制度 松山區(qū)區(qū) 委、政府關于加快農 村 產業(yè)結構調整的實施意見； 建設單位提供的有關資料。 2可行性研究報告 編制的 范圍 根據國際國內 塑料編織袋 需求現狀和發(fā)展趨勢，研究本項目的可靠性和建設的必要性。 根據項目建設地區(qū)的有利條件和優(yōu)惠政策，研究項目的可行性。 通過建設規(guī)模、設備選型、配套設施和生產工藝研究、確定本 8 項目的經濟技術方案。 通過投資的構成和測算、資金籌措、經濟效益和社會效益分析，研究項目的經濟合理性。 根據生產規(guī)模和工藝流程及設備的自動化程度，編制企業(yè)組織、勞動定 員和人員培訓方案。 根據環(huán)保、勞動安全、消防的要求，提出建設和管理方案。 2可行性研究報告 編制的 原則 立足于本地區(qū)工業(yè)產業(yè)的發(fā)展，以集約化、產業(yè)化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業(yè)經濟效益和社會效益，實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。 本著留有發(fā)展余地，全面安排實施的原則辦事。 因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。 9 第二章 項目建設的必要性 塑料編織袋在我國已經有 20 多年的生產歷史，經過塑編行業(yè)的共同努力，這一產品在我國得到了飛速的發(fā)展。特別是近幾年，企業(yè)的規(guī)模和產品的檔次都有了很大 的提高。塑編行業(yè)已經逐步發(fā)展成為屆于紡織品和化工行業(yè)之間的一個新興的重要產業(yè)。隨著中國加入WTO組織，世界各個國家的聯系和經濟交往日益密切，國際間的物流和貿易的發(fā)展大大提高了編織袋產品的市場需求。 由于國民經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，對各種塑料編織品的需求也同步增長。國內塑料制品市場未來需求主要集中在農用塑料制品、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個方面。我國塑料業(yè)是以塑料加工為核心，包括塑料合成樹脂、助劑及添加劑、塑料加工機械與模具在內的一個整體。進入“十一五”以來，塑料業(yè)正逐步走上由塑料 大國到塑料強國的跨越式發(fā)展之路。在“十一五”期間，塑料產業(yè)要推進產業(yè)結構優(yōu)化升級，努力提高產業(yè)技術水平，塑料制品總產量的年增長率為 10%， 2010年 2015年的年增長率應為 8%，到 2010年、 2015年，塑料制品總產量應分別達到 3500萬噸和 5000萬噸。據不完全統(tǒng)計， 2007 年我國塑料編織袋產量為 385.31萬噸左右，比 2006年增長 31.4%。整個塑料編織市場有大幅上升。 現在，我國塑料制品行業(yè)仍隨國家宏觀經濟穩(wěn)定增長而快速增長。但是，國內塑料制品的發(fā)展同發(fā)達國家相比還是有著一定的差距， 10 生產和銷售的 一些方面都不是很完善。塑料編織行業(yè)仍然是勞動密集型，低附加值的產業(yè)。單純制造塑料編織袋的企業(yè)仍是微利。而生產高附加值的塑料產品，如 BOPP彩印膜袋、真空鍍鋁膜袋、復合袋、淋膜袋、集裝袋的企業(yè)效益比較豐厚。因此，加快塑料制品業(yè)的發(fā)展是我國經濟社會發(fā)展的迫切要求。 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司年產 5000 萬米編織 袋 項目 建設符合 松山區(qū) 產業(yè)規(guī)劃和本地經濟發(fā)展戰(zhàn)略， 項目 建設期短，服務年限長，原料資源充足 ，產品銷售有保障 。項目建設 可以充分發(fā) 揮投資企業(yè)的技術與管理優(yōu)勢，以及 松 山區(qū)豐富的人力和物力資源優(yōu)勢。引進國際、國內先進的 生產設備 ， 創(chuàng)新開發(fā)塑料制品及印刷新產品，對于增加 地方財政收入 ，解決 當地農村剩余勞動力 再就業(yè) ， 增加農民收入，帶動項目區(qū)的 塑料編織 產業(yè) 發(fā)展 ， 促進松山區(qū)經濟發(fā)展 等 具有 重要意義 。 因此 ，該項目實施 是十分必要的 。 11 第三章 市場供求分析預測 塑料編織袋在我國已經有 20 多年的生產歷史，經過塑編行業(yè)的共同努力，這一產品在我國得到了飛速的發(fā)展。特別是近幾年，企業(yè)的規(guī)模和產品的檔次都有了很大的提高。塑編行業(yè)已經逐步發(fā)展成為屆于紡織品和化工行業(yè)之間的一個新興的重要產業(yè)。隨著中國加入WTO組織，世界各個國家的聯系 和經濟交往日益密切，國際間的物流和貿易的發(fā)展大大提高了編織袋產品的市場需求。 由于國民經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，對各種塑料編織品的需求也同步增長。國內塑料制品市場未來需求主要集中在農用塑料制品、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個方面。我國塑料業(yè)是以塑料加工為核心，包括塑料合成樹脂、助劑及添加劑、塑料加工機械與模具在內的一個整體。進入“十一五”以來，塑料業(yè)正逐步走上由塑料大國到塑料強國的跨越式發(fā)展之路。在“十一五”期間，塑料產業(yè)要推進產業(yè)結構優(yōu)化升級，努力提高產業(yè)技術水平，塑料制品總產量的年增 長率為 10%， 2010 年 2015 年的年增長率應為8%，到 2010 年、 2015 年，塑料制品總產量應分別達到 3500 萬噸和5000 萬噸。據不完全統(tǒng)計， 2007 年我國塑料編織袋產量為 385.31萬噸左右，比 2006年增長 31.4%。整個塑料編織市場有大幅上升。 現在，我國塑料制品行業(yè)仍隨國家宏觀經濟穩(wěn)定增長而快速增長。但是，國內塑料制品的發(fā)展同發(fā)達國家相比還是有著一定的差距， 12 生產和銷售的一些方面都不是很完善。塑料編織行業(yè)仍然是勞動密集型，低附加值的產業(yè)。單純制造塑料編織袋的企業(yè)仍是微利。而生產高附加值的塑料產 品，如 BOPP 彩印膜袋、真空鍍鋁膜袋、復合袋、淋膜袋、集裝袋的企業(yè)效益比較豐厚。因此，加快塑料制品業(yè)的發(fā)展是我國經濟社會發(fā)展的迫切要求。 我國自 1966年開發(fā)出扁絲編織袋至今，產品發(fā)展迅速，已形成花色品種多樣、規(guī)格尺寸齊全的系列產品，品種質量已達到國外同類產品的水平，在國際市場上具有一定競爭力。 我國每年有 60 億條編織袋用于水泥包裝 ,占散裝水泥包裝的85%以上 ， 隨著柔性集裝袋的開發(fā)應用 ,塑料編織集裝裝袋廣泛用于海上 、 交通運輸包裝 、 工農業(yè)產品 、在 產品包裝中 ,塑料編織袋目前已經廣泛用于水產品包裝 、 禽類飼料包裝 、 養(yǎng)殖場的覆蓋材料 、 農作物種植的遮陽 、 防風 、 防雹棚等材料 。 常見產品：飼料編織袋、化工編織袋、膩子粉編織袋、尿素編織袋、蔬菜網眼袋、水果網眼袋等 。 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司生產的塑料編織袋主要銷往錫盟水泥廠，錫盟水泥廠每年需要塑料編織袋 8000 萬條，所以該項目產品銷路有保障。 13 第 四 章 項目地點選擇分 4.1項目選址原則 （ 1）符合國家政策和養(yǎng)殖場產業(yè)發(fā)展規(guī)劃； （ 2）滿足項目對原料、能源、人力的供應，滿足生產工藝和產品營銷的要求； （ 3）按照節(jié)約和效益并重的原則，盡量做到降低建設投資，節(jié) 省運費，減少成本，提高利潤； （ 4）充分利用地形地貌，節(jié)約項目用地，盡量不占農田。 4.2項目選址 根據項目選址原則 ，考慮 原材料 、運輸的要求，選定 在崗子鄉(xiāng)崗子村赤峰九鑫塑料制品有限公司 院內 建設 年產 5000 萬米編織袋項目。 4.3 項目地點概況 赤峰市松山區(qū)地處北緯 42 01 -42 43，東經 117 47-119 39。位于內蒙古自治區(qū)東部，赤峰市中南部，環(huán)抱赤峰市中心城區(qū)，是聯結東北和華北兩大經濟區(qū)的重要樞紐。全境東西長 152.5公里，南北寬 77 公里，總面積 5618平方公里。赤峰市松山區(qū)是舉世 14 聞名的 “ 紅山文化 ” 和 “ 夏家店文化 ” 的發(fā)祥地，有著悠入的歷史和燦爛的文化，猴頭溝鄉(xiāng)缸瓦窯遺址是國內迄今發(fā)現的最大的遼代瓷窯遺址，為內蒙古自治區(qū)級重點文物保護單位。 是國家農業(yè)綜合開發(fā)示范縣、國家星火技術密集區(qū)、全國基礎教育先進縣、全國文化先進縣、全國體育先進縣、全國雙擁模范區(qū)。 松山區(qū)有豐富的物產資源。素有 “東糧西金遍地煤”的美稱，是國家商品糧基地和中國十大有色金屬基地，正在成為中國北方礦產資源的重要接續(xù)基地 。區(qū)內礦產資源豐富，已探明的金屬和非金屬礦藏有金、銀、銅、鉬、陶土、膨潤土、煤、石油等幾十種，其中金、銀、銅 、鐵、煤等資源儲量大，質量好。黃金儲量占全市第二位，年產黃金 1 萬兩以上，居全國第 18位。 農業(yè)以調整農業(yè)產業(yè)結構，大力推廣農牧林各業(yè)適用科學技術為主，全區(qū)初步形成了糧食，甜菜，烤煙、蔬菜、養(yǎng)殖林木等六大主導產業(yè)，農牧業(yè)綜合效益有了較快提高。糧食總產量名列全市榜首。先后成為全國 500 個商品糧大縣之一、全國重點農業(yè)開發(fā)區(qū)、全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西部合作示范區(qū)和科技星火密集區(qū)、自治區(qū)商品糧基地和瘦肉型商品豬基地。 松山區(qū)立足區(qū)情實際，深入實施“工業(yè)強區(qū)”核心主導戰(zhàn)略，大力加強項目建設 ，加快推進傳統(tǒng)農業(yè)向現代農業(yè) 、農村經濟向城市經濟 、傳統(tǒng)服務業(yè)向現代物流業(yè)轉變，全區(qū)經濟社會發(fā)展取得了長足進步和可喜成果。 松山區(qū)工業(yè)以冶金、食品化工、機械、紡織、建材行業(yè)為主，近幾年，隨著工業(yè)體制改革的不斷深化， 15 全區(qū)工業(yè)生產正在穩(wěn)步增長。 2008 年，實現國內生產總值 66.1億元。 松山區(qū)地處赤峰中心城區(qū)，交通便利，是赤峰市中心通往外界的交通要道。 境內有赤（峰）錦（州）、京（北京）通（遼） 、赤（峰）沈（陽） 、赤大白 鐵路在此交匯，赤通、赤朝高速公路貫穿區(qū)境 、 111、 306 國道縱橫穿越，省縣鄉(xiāng)村公路交織成網。本區(qū)具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢 ， 是聯結東北和華北兩大經濟區(qū)的重要樞紐 ，依托京、津、唐、沈大市場，可通聯蒙古和俄羅斯邊貿口岸 。全區(qū)郵電通信實現了自動化，縣鄉(xiāng)村通信全部進入國內國際直撥網。隨著松山區(qū)經濟進一步發(fā)展，其文教衛(wèi)生，科研等事業(yè)也得到了有利的改善。 崗子鄉(xiāng)地處松山區(qū)西北部，距市區(qū) 65 公里，地勢西高東低，屬典型的低丘陵地貌，平均海拔 1100 米。年平均氣溫 5，平均降水量 300mm 生長期 95-115 天，有效積溫 2300，屬典型的溫帶干旱大陸氣候，非常適宜發(fā)展，食用菌栽培和土豆，雜糧，雜豆等農作物種植全鄉(xiāng)總面積 460 平方公里，耕地面積 11.2 萬畝，其中水澆面積 1.5萬畝、宜林面積 38.4 萬畝 .森林覆蓋率達到 27.6%,共轄 13 個村、 106個村民組 ,全鄉(xiāng)總戶數 4767 戶，總人口 18000 人，由漢、滿、蒙、朝鮮、壯、佤、拉祜七個民族組成。 崗子鄉(xiāng)地理位置和資源優(yōu)勢明顯，風電項目將成為本鄉(xiāng)工業(yè)經濟的支柱產業(yè)，鄉(xiāng)內金、錳、螢石、磁鐵、氟石，陶土、鋁、釩土、珍珠巖、褐煤、高嶺土等金屬和非金屬資源儲量豐富，具有廣闊的開 16 發(fā)前景，本鄉(xiāng)屬半農半牧區(qū)，農業(yè)以食用菌栽培和土豆種植辦主導產業(yè)、畜牧業(yè)以育肥豬、雞蛋、肉鵝和舍飼牛羊為主主導產業(yè)。 赤峰九鑫塑料 制品有限公司 成立于 2008年 10 月 ， 位于赤峰市 松山區(qū) 崗子鄉(xiāng)崗子 村。注冊資金 100 萬元，是以 塑料編織袋生產 、銷售為主營業(yè)務的有限責任公司。 赤峰九鑫塑料制品有限公司 建立了較完善的現代企業(yè)制度，設有辦公室、財務室、銷售處、 質檢處 等。 17 第 五 章 生產工藝技術方案分析 5.1項目工藝方案 塑料編織袋按主要材料構成為聚丙烯袋、聚乙烯袋；按縫制方法分為縫底袋、縫邊底袋。目前廣泛應用于肥料、化工產品等物品的一種包裝材料。其主要生產工藝是利用塑料原料經擠出薄膜、切割、單向拉伸為扁絲，經過經緯編織得 到產品，一般稱為編織袋。 5.2生產工藝流程 (一 )、生產工藝流程圖 原料 攪拌烘干 塑化拉絲 扁絲卷繞 簡布編織 涂膜復合 裁袋 印刷 縫袋 打包 入庫 （二）、 生產工藝流程 說明 1、 塑料編織袋扁絲工藝 塑料扁絲的生產工藝流程是由原料和輔料混配后 ,由擠出機把它熔融擠出成薄膜 ,膜經過冷卻 ,分割成條絲 (坯絲） ,再經拉伸取向產生扁絲 ,最后把這些扁絲卷繞在筒管上 ,制成紗錠送一下編織工序生產編織布 的工藝工程 。 18 生產裂膜絲的工藝流程與生產扁絲的工藝流程基本相同 ,僅在分割成條絲 (坯絲 )后 ,增加一個扎網過程 。 生產扁絲或裂膜絲的主要原料是聚丙烯 (PP),也有時用高密度聚乙烯 (HDPE),線性低密度聚乙烯 (LLDPE)或是它們共混 。 生產扁絲的輔助原料主要是母料 (鈣質填充劑 ),著色劑 (色母料 )和其他改性劑 ,如抗氧劑 ,潤滑劑等 .。 生產扁絲或裂膜絲的主要設備是拉絲機 ,卷繞機 ,輔助設備是混料機 ,廢料回收再用設備等 。 扁絲或是裂膜絲生產工藝是塑料編織工藝中最關鍵最復雜的工藝 ,它的主要工藝指標有 ： 擠出機溫度壓力 ,流量的控制 ,冷卻 ,拉伸 ,熱處理 (定型 )的溫度控制 ， 扁絲的牽伸比 ,相對拉斷力 ， 斷裂伸長率的控制 ,產量 ， 能耗 ,產出比等的控制 。 2、塑料編織袋編織工藝 由扁絲生產編織布的工藝就是把扁絲經緯交錯編織成布 .對于筒布 ,用圓織機編織 ,圓織機的經紗架上有有許多紗錠 ,依據編織布幅寬和扁絲寬度 ,使用規(guī)定范圍數量的經紗 .經紗進入圓織機前 ,由經紗的棕框對經紗進行交叉開口 ,緯紗梭子在交叉開口中作圓周運動穿過經紗 ,編織成筒布 。 一臺圓織機有幾把梭子 ， 就有幾條緯紗同時織入 ， 對于平織布 ,可用平織機 ， 片梭織機 ,噴水織機編織 。 如果編織時經紗改用裂膜絲 ， 雙絲 ， 折疊絲 ， 就可以編織出高強度的集裝袋 ， 噸裝袋用布 。 19 編織布生產工藝中主要指標由 :編織密度 ， 幅寬 ， 抗拉強度 ， 編織布的單位面積重量等 。 3、塑料編織袋涂膜工藝 由編織布生產各種編織物工藝繁多 ， 可以說每一種編織物都有它自己的生產工藝 。 種類大體相同 .工藝可能大致相同 ,也有可能完全不同 。 5.3 建筑工程 土建工程項目有：塑料 編織袋生產車間 、原料庫房、成品庫房、辦公室、食堂、宿舍等，土建面積 2400 平方米。詳見表 6-1 土建工程表。 表 5-1 項目建筑工程表 序號 建設內容 建筑形式 規(guī)模（數量） 單位 單價(元 ) 投資 估算 (萬元 ) 1 生產車間 磚混 1000 M3 800.00 80 2 原料庫房 磚混 500 M3 800.00 40 3 成品庫房 磚混 500 M3 800.00 40 4 辦公室 磚混 200 M3 1000.00 20 5 食堂、宿舍 磚混 200 M3 1000.00 20 合 計 2400 200 5.4 設備選擇 生產線所選擇的工藝、設備應 用 技術先進，在保證產品質量、檔 20 次、衛(wèi)生要求的前提下，力求實用，并 為以后發(fā)展擴大生產能力留用余地。 設備選用： 表 5-2 項目設備工程表 序號 型號 名稱 單位 數量 單價 （萬元） 合計 （萬元） 1 SJL-120/1200- 塑料扁絲拉絲機 套 2 18 36 2 SJ-ST-288 塑料扁絲收卷機 套 2 10 20 3 SJ-YZJ-4/750 圓織機 臺 40 2 80 4 SJ-H-600 干燥攪拌機 臺 2 2 4 5 SJ-SP-400 塑料破碎機 臺 2 1.5 3 6 SJ-QF800 編織袋自動切縫機 臺 2 21 42 7 SJ-YD-800- 編織袋凸版印刷機 臺 2 2 4 8 SJ-DB850 液壓打包機 臺 2 2 4 9 SJ-FMZ-1000 塑料涂膜復合機組 套 2 12 24 10 SJ-WZ100- 塑料再生造粒機 套 2 2 4 11 ASY-800-6 凹版組合式彩印機 套 2 14 28 12 SJ-CM60/1000 高低壓吹膜機 套 2 12 24 13 安 裝 費 27 14 合 計 300 5.5 總圖運輸 根據生產企業(yè)特點，依據總平面布置原則，考慮到 本地年主導風向，并給將來發(fā)展留有一定余地，本項目需占地 15 畝。 將生產車間布置在廠區(qū)東側，辦公室及生活服務設施布置在廠區(qū)西北側。配電室、供水泵站等按使用點要求就近布置，以減少低壓電 21 纜和供暖管網投資。建議在作設計時充分考慮這一因素，妥善布置。 廠內設主干道寬 8米，支干道寬 6 米，主干道與支干道兩側均設10 米寬綠化帶。 辦公室前設停車場、花壇及草地。 廠區(qū)設南西兩座大門，南大門主要作原輔材料及成品進出用。西大門為工人上下班及小車進出。 本項目運輸主要為原輔材料、燃料及產成品。原料及產品運輸 均由社會運輸力量解決。 5.6 原料供應 本項目所需原料主要是聚丙烯，從唐山采購，原料充足， 供應是有保障的 。 本項目供水為自供，企業(yè)自己打井，滿足供應。供電為城鎮(zhèn)用電，保證項目的用電需求。 年原材料、動力消耗指標 序號 名稱 單位 需用量 1 聚丙烯 噸 2200 2 煤 噸 36 3 耗電量 萬 KWh 36 5.7 建筑結構 5.7.1 設計范圍及依據 22 本項目的建筑結構方案在施工圖設計時可根據當地的自然條件，地方材料，建筑習慣做法和構件生產能力適當進行調整。本工程建筑結構的選型主要依據建設單位 的指導性意見，國家現行的有關規(guī)范和國家提倡的“技術先進、經濟合理、安全適用”的原則進行設計。 5.7.2 設計基礎數據 一、自然條件 基本雪壓 250N/m2 基本風壓 550N/m2 最大冰結深度 1.8 米 地震基本烈度 8 度 二、工程地質 本工程建廠地點尚未進行初設地質勘探，可暫定為天然地基，待初步設計前進行地質鉆探后確定地基的持力層。 5.7.3 建筑設計 一、建筑標準 本工程主要公用建筑為辦公用房、食堂、宿舍。其它生產性建筑主要以生產車間 和附屬性建筑組成。 結構類型： 辦公用房、食堂、宿舍 為磚混結構， 生產性建筑 采用 6m間距柱網的框架結構。 各建筑物的裝修 ： 內裝修力求工作環(huán)境舒適，工作效率提高等因素，外裝修主要考慮美觀大方，整體協調，色彩新穎等因素，以期達到體現新型現代企業(yè)風貌的目的。 23 屋面：鋼結構上彩鋼保溫 屋面 ，藍色的彩鋼瓦配外墻的白色涂料，給人以清潔、淡雅的感覺 。 二、平面和空間的布置 辦公設施的平面布置主要滿足本企業(yè)管理、技術機構的要求設計，生產性建筑主要以滿足工藝生產為主要目的設計，同時結合規(guī)范要求，合理的設置出入口、通道 、伸縮縫、窗口、消防通道、公共衛(wèi)生設施等。建筑主要以生產工藝的要求結合當地的自然條件和各建筑物的特點，考慮通風、采光、保暖及高跨比等因素設計。 三、主要建筑做法和立面處理 本工程建筑做法和立面處理均以簡單大方，方便施工，經濟適用為主要因素，因此，工程的構造及做法以內蒙古建筑統(tǒng)一做法標準圖集為依據，盡量選用方便施工，構造合理的方案，其磚混結構建筑做法如下： 地 面 98J1 58 地 1 樓 面 98J1 73 樓 4 屋面保溫 30kg / m3的聚苯板 內墻面 中檔建筑涂料 外墻面 中檔建筑涂料 散 水 98J1 100散 3 坡 道 98J1 102坡 6 頂 棚 98J1 85棚 2、 3 木門（普通） 夾板、鑲板 窗 單層雙坡塑鋼窗 24 四、建筑材料的選用 常規(guī)建材如砂、石、磚等均以當地生產為主，但要選擇較為正規(guī)的生產廠家，以保證 質量，鋼材、水泥必須結合當地的交通運輸條件選擇國家指定的生產廠家的產品，未經有關部門允許不得采用國外廠家生產的進口鋼材，水泥以硅酸鹽水泥為首選。其它建筑材料及建筑配件要通過正常的市場渠道購買國家指定的、知名度較高、產品信譽較好的產品。 五、建筑防火措施 嚴格按照建筑設計防火規(guī)范的要求，根據建筑物的特點和儲存物品的特性選用耐火等級為一至二級的材料，承重墻體采用耐火極限不低于 2.5 小時的非燃燒體，屋面梁采用耐火極限不低于 2 小時的非燃燒體，并按規(guī)定配制消火栓和其它滅火裝置。 5.7.4 結構設計 一、結構形式及柱網的確定 本工程結構設計是在遵守國家提倡的設計原則的前提下，同時考慮了確保質量、方便施工，加快建設速度等因素，結構方案多選用結構體系受力明確，整體剛度較好的形式，開間及柱網以統(tǒng)一模數制為基礎，并以能夠直接采用標準構件來確定，經濟技術指標較好且施工進度快。 二、預制構件的選用和要求 本工程選用之鋼屋架與屋面梁屋面板均為國家標準構件，其來源可在當地構件加工廠購買或加工，但其加工廠要選擇正規(guī)的有資質的 25 企業(yè)生產，以保證質量，如采用現場自制預制構件的方案，其選用的材料要符合規(guī)范規(guī)定，加 工場地要滿足施工規(guī)范的要求。 三、地基處理方案 本工程雖未進行詳細地質勘探，但根據當地實際情況推斷，暫可采用天然地基作為持力層，砂土液化問題待施工圖設計時確定。 四、對施工單位的要求 本工程多采用標準預制構件，建議選擇施工單位時考慮其吊裝能力較強，施工技術較好的企業(yè)來承擔本工程的施工任務，以確保工程的質量和進度，使其按計劃按時投入生產。 五、抗震設施 根據本工程的特點，抗震設防按 8 度區(qū)近震考慮，其具體構造措施按相應的抗震規(guī)范處理。 26 第 六 章 環(huán)境保護與綜合利用 6.1 設計依據和范圍 本項目環(huán)境保護設計是依據國家計委、國務院環(huán)境保護委員會頒發(fā)建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定的內容進行的。所采用的標準如下： 環(huán)境空氣質量標準 GB3095 1996，二級 地表水環(huán)境質量標準 GBZB1 1999，三級 污水綜合排放標準 GB8978 1996，三級 大氣污染物排放標準 GB16297 1996 二級 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB12349 0，三類 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 GB3096 93 設計范圍：主要是對粉塵、垃圾及污水的處理工程及 周圍環(huán)境污染的防治措施。 6.2 主要污染物及相關控制 本項目對環(huán)境的影響主要可分為兩部分，即施工階段和投產階段。施工階段期間常用的施工機械如攪拌機、運輸車輛所產生的噪音和塵土將對環(huán)境產生一定的影響。項目建成后的運行階段期間產生的垃圾和污水也將對環(huán)境造成一定的污染。對于這種情況，項目在施工過程中合理安排時間，并在施工中采取一定的遮蓋措施，避免揚塵。項目建成后，廠區(qū)及時清理垃圾，對污水進行處理，加大環(huán)境清潔力度。 27 第 七 章 節(jié)約能源 7.1 編制依據 1、 能源部頒發(fā)的節(jié)約能源暫行條例； 2、評價企 業(yè)合理利用電技術導則 GB3485 83； 3、評價企業(yè)合理利用熱技術導則 GB3486 83； 7.2 編制原則 在本項目設計過程中，從工藝方案的確定到主要設備選型都嚴格貫徹國家頒布的有關節(jié)能和能源綜合利用的有關規(guī)定，使總體能耗水平低于國內同行業(yè)標準。 7.3 節(jié)能措施 1、本項目生產所用設備均選購國內外最先進的節(jié)能、節(jié)電設備； 2、變配電設施及大功率電機加設無功電容補償裝置，變速電機要設變頻節(jié)能裝置； 3、照明均選用節(jié)能型燈具； 4、電力由變配電室引進 10KV 輸電線路，經變配電裝置變?yōu)?80V/220V，成輻射狀送入各車間； 5、設備布置盡可能緊湊，以減少輸送能量。 6、加強設備日常管理，提高人員素質，避免各處能源浪費現象的發(fā)生。 28 第 八 章 消 防 8.1 設計依據 根據建筑設計防火規(guī)范 GBJ16 87 規(guī)定，本項目屬戊類火災危險性。 采用標準建筑設計防火規(guī)范 GBJ16 87，爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范 GB50058 92。 8.2 消防措施 本項目設計中，本著“預防為主，防消結合”的原則，采取以下消防措施： 1、廠區(qū)內各建筑物的最小間距應符合防火規(guī)范，廠內道 路寬度不小于 6 米，以保證消防車輛通行。 2、本項目生產所用的原料及生產的產品均為非燃燒品，無火災危險。 3、本項目屬戊級防火建筑，按照 GBJ16 87建筑設計防火規(guī)范進行設計。 4、車間內設消防栓，設計用水量為 10L/S，室外消火栓用水量30L/S 給水管道布置成環(huán)狀，管徑為 DN100，火災延續(xù)時間 2 小時，消防總用水量為 246 立方米，為保證消防用水，在廠區(qū)設 500 立方米蓄水池一座，內儲消防水量 246 立方米，并設有消防泵 1臺。 29 廠區(qū)消防采用臨時高壓消防給水系統(tǒng)，給水管網采用生活、生產、消防同一管道供 水系統(tǒng)，管網環(huán)狀布置，上設地下式消火栓 2 個，車間及辦公樓室內設 DN65 室內消火栓，消火栓箱處設直接啟動專用消防泵按鈕，并設有一定數量的手提式干粉滅火器，以備初期火災發(fā)生時使用。 30 第 九 章 工業(yè)衛(wèi)生和勞動保護 9.1 設計依據 1、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范 GBJ87 85； 2、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 TJ36 79； 3、國家勞動部（ 1996） 3 號令頒布的建筑工程勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定的通知； 4、中華人民共和國勞動法。 9.2 設計原則 1、重視工業(yè)衛(wèi)生和勞動保護，使設計指標達到標準要求。 2、改善勞動條件，減少消除職業(yè)危害，保障職工在生產過程中的安全和健康。 3、貫徹安全第一，預防為主，消除隱患，防止傷亡事故，發(fā)展生產的勞動保護方針。 9.3 勞動保護措施 本項目在建設實施中和投產運行后要嚴格遵守國家有關勞動安全的規(guī)定操作，努力改善工作條件和環(huán)境，保證勞動安全。施工中按照操作規(guī)范進行，并安排專人對施工現場進行安全防范。項目運行后，對各種設備按時進行安全檢查，杜絕安全隱患。具體安排如下： 1、本項目設 計中，車間采用自然通風和機械通風，各工段均采 31 用獨立通風系統(tǒng)。所有設備都采取防靜電措施，并制定嚴格的安全、衛(wèi)生制度，人員上崗前進行嚴格培訓，并保證生產的可靠性。 2、在車間內設有安全消防和人員疏散通道，一旦發(fā)生火災人員可及時疏散。 3、車間操作人員要配備齊全職業(yè)安全措施，如防塵面具等。 32 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 10.1 企業(yè)組織及工作制度 該項目實行的是股份制管理機構，建立董事會，實行總經理負責制的經營管理制度。見下面企業(yè)組織機構示意圖： 企業(yè)組織機構圖 根據項目生產特點，工作制度為： 1、年工作日 300天。 2、工作制度為二班制。 3、管理人員為常白班，每班工作 8小時。 董事會 銷售科 總經理 印刷車間 原料科 塑料制品車間 技術車間 辦 公 室 財務科 33 10.2 勞動定員 全廠定員及人員構成表 序號 生產部門 生產 工人 管理 人員 技術 人員 小計 1 行政科室 8 8 2 生產車間 68 6 10 84 總 計 68 14 10 92 生產車間定員參照同類企業(yè)相似規(guī)模為依據進行編制。 10.3 職工培訓 由于該項目為新建工程，進廠的職工應進行培訓，為提高工人素質，普通工人要求具有初中以上文化程序，技術崗位則要求具有高中或技校、中專以上文化程度，以便保證職工隊伍的文化水平和企業(yè)的發(fā)展后勁。 職工來源，主要從人才市場選擇相關學歷的畢業(yè)生，培訓過程可根據實際情況而定，對新招來的職工 在上崗前由 專業(yè)技術人員進行崗前培訓。 再按崗位不同分別送往同類生產車間進行實地培訓，上崗的職工必須持有上崗合格證，要求每一個職工對操作的機器有全面的了解，會 操作并能處理小的故障，懂維護。并把安全生產作為職工培訓的一項重要內容。 34 第十一章 招標管理 為維護建筑工程與設備購置的市場秩序，根據 (中華人民共和國招標投標法、基本建設項目管理辦法和基本建設項目招標投標管理規(guī)定，編制有關招標文件。并嚴格按照招標文件的規(guī)定進行招標、評標，作到公平合理。項目建設嚴格執(zhí)行“三制 (項目法人制、招標投標制和工程監(jiān)理制 )，加強質量管理，建立行之有效的質量監(jiān)管體制，確保工程質量和按時完工。 11 1 招標方式 (1)大型儀器設備采購參加有關部門的統(tǒng)一招標采購。 (2)小型儀器設備實行自主招標采購。 (3)設計合同及監(jiān)理單項合同不足 50 萬元不進行招標，其中設計與監(jiān)理將委托具有資質的相關單位進行。 11 2 招投標范圍 根據國家有關規(guī)定和項目組成情況，擬進行招標的內容及投資額見表 1 1 1 表 1 1 1 建設項目建設招標基本情況表 項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 招標估算金額（萬元） 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 土建工程 200 設備及安裝 300 初步設計完成以后上報主管單 位，經批準后申報大型儀器設備招標采購。招標完成后，進行招標總結并上報主管部門。 35 第十二章 項目實施進度 12.1 項目實施進度 本項目前期工作主要是編制建議書及立項工作，編制項目可行性研究報告及批復工作，有關協議的簽訂工作。 本項目建設期 分 3 年完成 ， 第一期工程 2009 年 5 月至 2009 年11 月 ，第二期工程 2010 年 3 月至 2012 年 6 月 。 在完成本項目的可行性研究報告報請有關部門審批立項、項目所需資金計劃籌措到位后項目正式開始啟動實施，實施過程中分為以下幾個階段： 第一階段： 2009 年 5 月底以前 成項目可研、論 證、 環(huán)評 ，項目設計、生產設備和輔助設備采購和對外工程簽約等前期工作。 第二階段： 2009 年 6 月 -2009 年 8 月底完成土建工程； 第三階段： 2009 年 9 月 -2009 年 10 月完成設備安裝、調試； 第四階段： 2009 年 11 月正式投產運行； 第 五 階段： 2010 年 3月至 2012年 6月 完成第二期工程 整個項目建設周期為 3年，具體實施計劃見下表： 36 項目實施計劃（時間安排）表 序號 實施內容 時間安排 責任人 1 項目可研、論證，設計、生產設備等前期工作 2009 年 5月前 項目負責人：總經理 負 責 人： 總工程師 2 土建工程 2009 年 6月 2009 年 8月 項目負責人：總經理 施工負責人：總工程師 3 設備安裝、調試 2009 年 9月 2009 年 10月 項目負責人：總經理 技術負責人：生產副總 4 投產運行 2009 年 11 月 項目負責人：總經理 技術負責人：生產副總 5 二期工程 2010 年 3 月至2012 年 6 月 項目負責人：總經理 負 責 人：總工程師 12.2 安排建議 施工期、安裝期、試車期均應請設計單位人員直接參加，對現場發(fā)現的問題及時解決。以保證工作順利完成。 37 第十 三章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 1、編制說明： (1)土建工程費：按赤峰地區(qū)現行工程概算的經濟指標進行計算。 (2)設備購置費：按制造廠家現行價格加 8%運雜費進行計算。 (3)安裝調試費：按設備購置費 10%計算。 (4) 本工程 （一期） 建設期為 7個月，根據近期物價實際變動情況，不考慮建設期間工程造價上漲。 2、投資估算： 本項目總投資為 500 萬元，其中建設投資 500萬元 二、資金籌措 項目總投資 1200 萬元， 第一期投資 500 萬元， 企業(yè)自籌 300 萬元， 申請 上級扶持資金 200萬元。 第二期投資 700萬元。 38 第十四章 經濟效益評價 一、編制依據 該項目的投資估算按建設部和國家發(fā)改委頒布的建設項目經濟評價方法和參數（第三版）定義的投資規(guī)范進行。國內設備生產廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素；內蒙古建筑、安裝定額資料；項目建設的總體規(guī)劃資料；工業(yè)企業(yè)財務制度。 二、經濟效益評價 1、成本分析 (1)所有原料及動力價格均按 2009年市場價計算。 (2)定員 92人，年工資總額為 66.8萬元。 (3)固定資產折舊，固定資產折舊按直線法平均計算，計算時先扣除殘值（取原值的 5%）。建筑物按 30 年進行折舊，設備按 15 年進行折舊