1 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 01 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 0 0 標題：目錄 目 錄 目錄 批準頁 手冊說明 手冊修改控制 學院概況 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 質(zhì)量管理體系概述 質(zhì)量管理體系過程 質(zhì)量管理體系程序 文件控制 記錄控制 管理承諾 職責與權(quán)限 - 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 資源管理 產(chǎn)品（教育教學服務）實現(xiàn) 與產(chǎn)品 (教育教學服務 )有關(guān)要求的評審 與顧客 (學生、家長、用人單位 )溝通 專業(yè)建設的設計和開發(fā) - 采購 教育教學服務的提供 - 教育教學服務提供的確認 教育教學服務的標識 學生財產(chǎn)和對學生的防護 監(jiān)視和測量裝置控制 測量、分析和改進 顧客滿意 內(nèi)部審核 教學過程的監(jiān)視和測量 教學質(zhì)量的監(jiān)視和測量 不合格品的控制 0 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進 1 糾正措施 2 8 預防措施 3 2 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 2 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：批準頁 發(fā) 布令 學院各部門、各位員工： 常州機電職業(yè)技術(shù) 學院質(zhì)量手冊已由管理者代表審核 ,現(xiàn)予發(fā)布 ,于 2005 年 6 月 10日起執(zhí)行。 望各部門負責人組織本部門人員認真學習質(zhì)量手冊 ,按照質(zhì)量手冊和相關(guān)文件的要求 ,正確履行各自的質(zhì)量職責 ,為實現(xiàn)學院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標而努力。 最高行政管理者： 2005 年 6 月 10 日 3 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 03 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：手冊說明 1. 本手冊的目的是確定本院質(zhì)量管理體系過程和要求 ,保證本院質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 2. 本手冊適用于高等職業(yè) 技術(shù)學歷教育及職業(yè)培訓服務的全過程 。 3. 本手冊分為 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 版本 ,院辦保存質(zhì)量手冊原件 ,各 “ 受控 ” 版本由原件復制產(chǎn)生。本手冊受控版本的使用者有權(quán)查對與原件的一致性。 4.“ 受控 ” 版本發(fā)放至本院各部門、認證機構(gòu)。 5 “ 非受控 ” 手冊供參考使用或用以對外全面介紹和展示本院質(zhì)量管理體系。 6. 對本手冊的控制按文件控制程序執(zhí)行。 4 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 4 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：手冊修改控制 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核人 批準人 5 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 5 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：學院概況 常州機電職業(yè)技術(shù)學院是一所省屬公辦全日制普通高等學校，創(chuàng)辦于 1963 年。建校 40余年來，為經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)和輸送了大批人才。學院現(xiàn)有兩個校區(qū)，主校區(qū)坐落在以高等職業(yè)教育為顯著特色的 “常州大學城”內(nèi)；學院總占地面積 895 畝，建筑面積 20 余萬平方米，在校生規(guī)模 1 萬人。學院校園環(huán)境優(yōu)美，文化氛圍濃厚郁，師資力量雄厚，科研產(chǎn)業(yè)發(fā)達，服務體系完善，優(yōu)秀人才薈萃。 學院以工科為主，專業(yè)涵 蓋機械、模具、汽車、電氣、信息、人文科學等門類。學院建有設備先進、國內(nèi)一流的國家級示范性汽車維修技術(shù)職業(yè)教育實訓基地、江蘇省模具技術(shù)培訓中心以及數(shù)控加工、成套電器、電子技術(shù)、計算機網(wǎng)絡等實訓中心，還建有大學城汽車駕駛培訓中心以及創(chuàng)新與實踐、藝術(shù)設計等工作室。學院于 1998 年建立了國家職業(yè)技能鑒定所，進行數(shù)控機床、家電維修、電子信息及計算機等門類共計 30 余個工種的職業(yè)技能培訓和鑒定。 學院與機電類行業(yè)協(xié)會和國內(nèi)外知名企業(yè)聯(lián)系緊密，長期積極致力于校企合作和產(chǎn)學研結(jié)合辦學。學院是江蘇省模具工業(yè)協(xié)會秘書處及江蘇省模 具技術(shù)培訓中心所在單位；是江蘇省電器工業(yè)協(xié)會及江蘇省電器情報網(wǎng)常務理事單位。學院現(xiàn)有以常州林業(yè)機械股份有限公司、常柴股份有限公司、寶鋼集團常州冶金機械廠、江蘇多棱數(shù)控機床股份有限公司等知名企業(yè)為主體的多個校外實習基地。學院還與企業(yè)合作建立了“德國 SIEMENS 數(shù)控技術(shù)應用江蘇培訓中心”、“美國 EDS 公司 UG 軟件培訓站”、“北京阿奇華東地區(qū)培訓中心”、“利達軟件華東地區(qū)特約培訓中心”等培訓機構(gòu)。 學院辦學格局以高中后三年制高職為主體、職前與職后教育并存。學院倡導“人人成人、人人成才”，形成了“知識、能力、素質(zhì) ”三位一體的具有鮮明特色的高級技術(shù)應用性人才培養(yǎng)體系，畢業(yè)生深得社會各界好評。學院建立了廣泛的就業(yè)信息網(wǎng)絡，歷年畢業(yè)生當年就業(yè)率均在 98%以上。 學院發(fā)展前景十分廣闊。長江三角洲區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，亟需大批既有理論基礎又有實踐動手能力的高技能人才。作為“現(xiàn)代制造業(yè)人才的搖籃”，全院師生正齊心協(xié)力、開拓進取，為創(chuàng)辦特色鮮明、國內(nèi)一流的名牌高職院校，培養(yǎng)更多更好的具有良好職業(yè)道德的高級技術(shù)應用性人才而不懈努力。 單位名稱：常州機電職業(yè)技術(shù)學院 電話：傳真：地址：常州大學城內(nèi)機電學院 郵編： 213164 網(wǎng)址： 6 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 6 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：質(zhì)量方針 1.目的 制定本院的質(zhì)量方針 ,明確本院的質(zhì)量宗旨 ,使全體員工以質(zhì)量方針為本職崗位的質(zhì)量行為準則。 2.適用范圍 適用于本院的各項質(zhì)量活動。 3.質(zhì)量方針 就業(yè)導向，使每個學生成才； 持續(xù)改進，讓一切客戶滿意。 3.1 本院不但要嚴格地按國家教育方針的要求 ,培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展的 ,而且要針對市場的實際需求 ,培養(yǎng)市場需要的高等技術(shù)應用性人才。只有既滿足國家教育方針的要求 ,又滿足市場實際用人需 求的教育教學服務 ,才能讓學生和用人單位滿意。 3.2 本院在積極完成現(xiàn)行的教育教學服務的同時 ,將根據(jù) 社會 新的需求 ,不斷開拓創(chuàng)新 ,堅持持續(xù)改進 ,立足行業(yè)、面向社會、面向全國、走向世界 ,爭創(chuàng) 國內(nèi)一流 的高等職業(yè)技術(shù)學院 ,以提高顧客的滿意度。 7 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 7 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：質(zhì)量目標 1. 質(zhì)量目標 a. 學生滿意度 85 % b. 家長滿意度 85 % c. 用人單位滿意度 80 % d. 畢業(yè)生就業(yè)率 90 % e. 新生入學報到率 85 % f. 學生 畢 （結(jié)） 業(yè)率 95 % g. 在高職高專院校人才培養(yǎng)工作水平評估中達到 優(yōu)秀 。 2. 本院各部門要按上述目標分解為本部門的具體質(zhì)量目標 如 :文件文字打印差錯率、教學設備完好率、內(nèi)部審核不合格項數(shù)等。 3. 部門分解的質(zhì)量目標應 經(jīng)管理者代表批準后形成文件并定期對上述目標進行數(shù) 據(jù)分析。 以考核本部門質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度。 8 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 8 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：質(zhì)量管理體系概述 1.按 IS09001-2000質(zhì)量管理體系一一要求建立本院主要面向教育教學過程 的質(zhì)量管理體系 ,并對其實施控制 ,以保證其適宜性、充分性和有效性。 2.本院建立并保持以下質(zhì)量管理體系文件。 a.本院的質(zhì)量方針和目標。 b.質(zhì)量手冊即本手冊。 c.程序文件。 d 本院為確保各過程有效策劃、運行和控制所需的文件 ,包括教學要求、采購指導書、質(zhì)量計劃、教學質(zhì)量監(jiān)控要求等。 e.IS09001-2000 所要求的記錄。 3.術(shù)語和定義 本質(zhì)量管理體系采用 IS09001-2000 標準中給出的術(shù)語。在本質(zhì)量管理體系中 ,由于考慮到學院工作的特殊性 ,對有關(guān)術(shù)語和定義作如下說明 ： 3.1 產(chǎn)品 在本體系中產(chǎn)品指向?qū)W生、家長及社會或用人單位提供的教育教學服務及相關(guān)服務。 3.2 顧客 在本體系中顧客即學生、家長、社會、用人單位以及上級主管部門。 3.3 過程 在本體系中過程指教育教學服務及相關(guān)支持性服務各個環(huán)節(jié)的活動。 9 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/1 章節(jié)號： 標題：質(zhì)量管理體系 過程 1.本院在制定、實施質(zhì)量管理體系以及改進其有效性時采用過程的方法。 2.基于過程的方法 ,本院質(zhì)量管理體系過程如下 ： a.質(zhì)量體系策劃 b.文件控制 程序 c.記錄控制 程序 d.管理評審控制程序 e.人力資源管理程序 f.基礎設施管理程序 g.招生管理和畢業(yè)就業(yè)指 導程序 h.專業(yè)建設設計和開發(fā)控制程序（教學研究） i.科研項目設計和開發(fā)控制程序 j.采購及供應商管理程序 k.教學管理過程控制程序 l.教務管理控制程序 m.圖書管理過程控制程序 n.后勤服務管理過程控制程序 o.學生管理過程控制程序 p.成人教育管理程序 q.職業(yè)技能鑒定程序 r.監(jiān)視和測量裝置控制程序 s. 內(nèi)部審核控制程序 t. 教學過程的監(jiān)測控制程序 u.不合格控制程序 v.糾正、預防措施控制程序 w.應急準備與響應程序 3.針對上述過程 ,為實現(xiàn)有效控制 ,本手冊將對上述過程的相互作用進行概要描述 ,本院的質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)文件還將對上述過程進行詳細描述。 4.外包過程的識別 本院教育服務實現(xiàn)過程中涉及的外包過程有：教學設施的委外維修服務、物業(yè)管理、學生食堂、小賣部服務，對這些外包過程以法律法規(guī)為準則，簽定合同方式或外包控制管理辦法加以控制。 10 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：質(zhì)量管理體系 程序 序號 名稱 程序文件編號 ISO9001 章節(jié)號 文件控制程序 CZJD 102100 4.2.3 P01 . 2 . 記錄控制程序 CZJD 102100 4.2.4 P02 . . 管理評審控制程序 CZJD 102100 5.6 P03 5 . 6 人力資源控制程序 CZJD 106100 6.2 P04 6 . 2 基礎設施管理程序 CZJD 110100204 6.3 P05 6 . 3 招生與就業(yè)指導控制程序 CZJD 108100202 7.2 P06 7 . 2 專業(yè)建設設計和開發(fā)控制程序（教學研究） CZJD 107100；309100 7.3P07 7 . 3 科研項目設計與開發(fā)控制程序 CZJD 111100 7.3 P08 7 . 3 采購控制程序 CZJD 110100204 7.4 P09 7 . 4 教學管理過程控制程序 CZJD 107100 7.5.1 P10 7 . 5 .1 教務管理過程控制程序 CZJD 107100 7.5.1 P11 7 . 5 . 1 圖書管理過程控制程序 CZJD 401100 7.5.1 P12 7. 5 . 1 后勤服務管理控制程序 CZJD 110100 7.5.1 P13 7. 5.1 學生管理過程控制程序 CZJD 108100 7.5.1 P14 7. .1 成人教育管理程序 CZJD 308100 7.5.1 P15 . . 職業(yè)技能鑒定程序 CZJD 308100 7.5.1 P16 . . 監(jiān)視和測量裝置控制程序 CZJD 110100204 7.6 P17 7. 6 8 內(nèi)部審核控制程序 CZJD 102100 8.2.2 P18 8. 2 . 2 19 教學過程的監(jiān)測控制程序 CZJD 107100 8.2.3 P19 8. 2 . 3 0 不合格品控制程序 CZJD 107100 8.3 P20 . 3 1 糾正、預防措施控制程序 CZJD 102100 8.5 P21 . 5 2 應急準備與響應程序 CZJD 112100 8.5 P22 . 5 11 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：文件控制 1.目 的 對質(zhì)量管理體系所要求的文 件進行控制 ,保證現(xiàn)場使用有效版本的適用文件。 2.適用范圍 適用于與本院質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3.職責 3.1 院辦公室歸口管理本院質(zhì)量手冊、程序文件。 3.2 各部門負責本部門的專用文件的管理。 4.過程概要 4.1 文件分別由 最高管理者、 管理者代表及其他授權(quán)人批準。文件批準權(quán)限在文件控制程序中予以明確規(guī)定。 4.2 引用外部標準和文件 ,也應由授權(quán)人員批準 ,并按文件控制程序進行控 制。 4.3 發(fā)布文件應標明編號、名稱、實施日期、版序和修訂狀態(tài)。 4.4 文件分發(fā)應確定分發(fā)對象和份數(shù) ,做好分發(fā)記錄和標識 。 4.5 文件更改應保證所有受控文件均作相應更改。 4.6 應考慮文件更改對程序、體系、教 育 服務構(gòu)成的影響 ,必要時 ,應進行評審 , 對受影響的相關(guān)文件作相應更改 ,并由授權(quán)人員批準。 4.7 文件經(jīng)過 10 次更改后 ,應換版。 4.8 實施文件的控制應能保證 : a.及時收回失效和作廢的文件 ； b.保持文件清晰 ,易于識別 ； c.防止作廢文件非預期使用 ,保留作廢文件應做出適當標識 ； d.保證在使用處 ,都能使用有效版本的適用文件。 5.相關(guān)文件 文件控制程序 12 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：記錄控制 1.目的 編制并保持質(zhì)量記錄 ,以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運作的證據(jù) 。 2.適用范圍 適用于教育教學服務全過程和質(zhì)量管理體系運行的記錄。 3.職責 3.l 院辦公室歸口管理本院的質(zhì)量記錄。 3.2 各 部門負責本部門質(zhì)量記錄的管理。 4.過程概要 4.1 本院制定記錄控制程序 ， 規(guī)定記錄的建立、填寫、修改、標識、檢索、 編目、歸檔、保管、保存期及使用和處理辦法 。 4.2 對質(zhì)量記錄的控制應做到記錄清晰、易于識別、方便 使用。 5.相關(guān)文件 記錄控制程序 13 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：管理承諾 1目的 確保管理職責予以確定并能得到貫徹。 適用范圍 適用于與院長及各級管理人員。 管理承諾 制定與本院宗旨相適應的質(zhì)量方針。 本院制定可測量的質(zhì)量目標，并將質(zhì)量目標分解落實到相應的職能和層次上。 本院采取培訓、宣傳、考核等形式，向各部門和人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并 確保質(zhì)量方針得到理解和貫徹。 本院開展管理評審，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 本院建立與質(zhì)量管理要求相適應的組織機構(gòu)，明確其職責和權(quán)限及相互關(guān)系。 本院員工不受職位限制，可直接向院長或管理者代表反映質(zhì)量問題，提出解決問題的建議。 本院確保資源的投入，以保證質(zhì)量管理所需資源的獲得和優(yōu)化配置。 院長以增強顧客滿意為目標，確保顧客要求得到確定并予以滿足。 14 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：職責與權(quán)限 質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 院辦黨辦 宣傳部 學工處 人事處 財務處 科研產(chǎn)業(yè)處 教務處 各系部 高教研究室 成人教育部 圖書館 保衛(wèi)處 后勤處 監(jiān)察審計處 書記、院長 管理者代表 副院長長 副院長 副院級調(diào)研員 15 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/1 章節(jié)號： 標題：職責與權(quán)限 質(zhì)量管理體系過程職責分配表：見附錄 16 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：職責與權(quán)限 1. 書記、 院長 作為本院最高行政管理者 ,主持學院行政工作 ,根據(jù)學院的組織結(jié)構(gòu) ,其應承擔的質(zhì)量職責至少包括 ： (1)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 ,充分反映對顧客要求的重視 ； (2)任命重要崗位的工作人員 ,如管理者代表等 ； (3)確保學院運作過程程序化、文件化、系統(tǒng)化 ； (4)為學院質(zhì)量管理體系的有效運行提供充分資源 ； (5)確保建立適當?shù)臏贤ㄟ^程并 確保對質(zhì)量體系的有效性進行通 ； (6)主持管理評審活動 ,建立不斷改進的文化機制 ； (7)直接領導學院辦公室、人 事 處的工作。 2.管理者代表 無論在其他方面的職責如何 ,應具有以下方面的職責和權(quán)限 : (1)協(xié)助學院制定與實施本院的質(zhì)量方針和目標 (2)負責建立和實施本院質(zhì)量管理體系 (3)批準質(zhì)量體系程序文件 ,確定內(nèi)審員 ,組織內(nèi)部審核 (4)向院長報告質(zhì)量體系的運行情況和改進需求 (5)組織重大教學質(zhì)量問題的審議 ； (6)代表本院與外部就有關(guān)質(zhì)量管理活動進行聯(lián)絡和協(xié)調(diào) 3.院辦 (1)主要職責摘要 :負責學院行政 工作的協(xié)調(diào) ,督辦 ；負責文秘、檔案、統(tǒng)計、保密、對外接待、院部公務車管理調(diào)度 ,組織制定行政工作計劃 ,院部會議的準備與記錄 ,整章建制 ，校 園 網(wǎng)建設管理及服務 ,資料文印。負責 對外聯(lián)合辦學 (2)質(zhì)量管理的其他主要職責 : a.質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理 b.具體組織實施學院的管理評審工作 c.歸口負責學院內(nèi)外部溝通 d.負責學校相關(guān)標識的歸口管理 e.在管理者代表的領導下 ,具體組織內(nèi)部審核 f.監(jiān)督糾正與預防措施的實施。 4.人 事 處 (1)主要職責摘要 :負責學院人事勞資、職工培訓、勞動紀律、社會保險、人事檔 案、師資建設等工作。 (2)質(zhì)量管理的其他主要職責 a.制定崗位描述書 , 對教學人員和管理人員的學歷、經(jīng)歷、技能、培訓等提出 b.提供培訓或采取其他措施 , 使教學和管理人員不斷提高素質(zhì)以達到任職要求 ； c.對學院人力資源狀況實行有效控制 , 組織提出人力資源持續(xù)改進的措施及方案 ； d.參與管理評審。 5. 教務處 (1) 主要職責摘要 :對教學服務過程進行策劃；協(xié) 調(diào)教學系統(tǒng)各部門的教學業(yè)務、 (2) 17 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：職 責與權(quán)限 統(tǒng)籌專業(yè)設置與建設各項活動、編制教學計劃并組織實施 ,學生考試考核與技能鑒定的組織 ,教師教學質(zhì)量的督導與考核 并確認 ,學籍管理 ,教材管理 ,教學設備庫房管理 ,多媒體教學資源管理 ,教學 資料文印。 (2)質(zhì)量管理的其他主要職責 : a.負責教學建設與改革工作，重點在于教學內(nèi)容與課程體系改革、教學方法與手段改革等工作； b.對教學設備的完好性進行確認； c.負責教學過程中的標識； d.負責教學過程的監(jiān)測控制 ； e.負責教學質(zhì)量的監(jiān)測控制 ； f.負責不合格教學的識別與控制 ； g.組織提出教學質(zhì)量持續(xù)改進措施及方 案 h.負責在校生對教學滿意度信息的收集、統(tǒng)計分析及反饋 ； i.參與管理評審。 6. 學生工作處 (1)主要職責摘要 ： 統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全院學生的日常教育管理、服務工作及其制度建設 ； 負責迎新工作的組織協(xié)調(diào) ； 負責招生計劃的編制、申報及實施、招生宣傳與發(fā)動 ,生源市場調(diào)查與預測、招生錄取及補錄。負責學生職業(yè)指導 ,畢業(yè)生就業(yè)推薦 ,用人單位溝通聯(lián)系 ,人才市場需求信息調(diào)查反饋 ,畢業(yè)生 跟蹤 調(diào)查。 (2)質(zhì)量管理的其他主要職責 : a.負責學生工作過程的監(jiān)測及控制 ； b.負責學生工作質(zhì)量的監(jiān)測及控制 ； c.負責學生工作不合格項的識 別與控制 ； d.組織提出學生工作持續(xù)改進的措施與方案 ； e.負責對學生公寓管理，保證顧客財產(chǎn)安全； f.負責對學生家長及在校生對學生管理服務的滿意度信息進行收集、統(tǒng)計、分析及反饋 ； g.組織院內(nèi)對招生計劃的評審 ； h.根據(jù)市場需求的變化 ,提出專業(yè)及課程調(diào)整設置的意見 i.根據(jù)人才市場需求信息的調(diào)查 ,提出學院專業(yè)建設 ,教學質(zhì)量持續(xù)改進的意見 . 負責用人單位及畢業(yè)生工作后對學院滿意度信息的收集、統(tǒng)計、分析與反饋 . j.負責學生工作中的標識； k.參與管理評審。 7.科研 產(chǎn)業(yè) 處 、高教研究室 (1)主要職責摘要 ： 負責教科研課題立項、評審、 常州機電職業(yè)技術(shù)學院學報 、高教信息 編輯 ,教學論文征集、交流與發(fā)表 ,院 際學術(shù)交流 ,教研教改經(jīng)驗總結(jié)探討 ,教科研成果記錄管理 。 （ 2） 質(zhì)量管理其他主要職責 : a. 對教師教科研能力予以監(jiān)測 , 并提出提高教師教科研能力水平的措施與方案 ； b. 參與專業(yè)建設過程評審 ； c. 參與管理評審 ； 18 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 8 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：職責與權(quán)限 d. 對各教學環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格品嚴格按糾正與預防措施進行糾正和預防 ； e. 組織質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的分析與反饋 ,包括顧客滿意度測量分析 ；負責上級部門滿意度信息的收集、統(tǒng)計、分析及反饋 f. 提出本 院 教學質(zhì)量持續(xù)改進的措施及方案 ； g. 協(xié)助對在校生及學生家長的滿意度信息進行收集、統(tǒng)計、分析 ； h. 參與管理評審。 8. 后勤管理處 (1) 主要職責摘要 ： 行使后勤社會化甲方院方代表職責、負責后勤服務任務安排 、經(jīng)費核算 ,質(zhì)量考核 ,負責固定資產(chǎn)管理 、 物資采購計劃編制與招標、基建及維修項目招標與施工督查監(jiān)理 ,校園環(huán)境建設、水電管理、辦公用品的及低值及易耗物品庫房管理 ， 勞動課教育與管 理。 (2) 質(zhì)量管理其他主要職責 ： a. 負責確定、提供并組織維護教學服務所需要的校舍、教學儀器設備等基礎設施 ； b. 負責對本院的監(jiān)視和測量裝置進行管理和控制； c. 對后勤工作過程進行監(jiān)測控制； d. 對后勤工作質(zhì)量進行檢測控制 e. 負責后勤工作中的標識； f. 負責校園生活工作環(huán)境的監(jiān)測與控制 ； g. 負責組織對供方的評估 ； h. 負責組織采購物資的驗收 ； i. 負責對不合格的物資識別與控制 ； j. 參與管理評審。 9. 保衛(wèi)處 （ 1） 主要職責摘要 ： 負責校園治安、保衛(wèi)、消防、交通安全的管理 , 學生戶籍管理 , 門衛(wèi)的管理、流動人員的管理。 （ 2） 質(zhì)量管理其他主要職責 ： a. 負責校園內(nèi)緊急、突發(fā)事件的應急處理。 b. 參與管理評審。 10. 成人教育部 (1)主要職責摘要 : 負責社會與行業(yè)職業(yè)培訓市場開發(fā) ； 項目開發(fā)、協(xié)調(diào)聯(lián)絡 ； 培訓學員管理 ； 負責培訓教學計劃編制實施及任課教師的安排落實 , 培訓課時津貼核算。 (2) 質(zhì)量管理其他主要職責 : a. 負責職業(yè)培訓過程監(jiān)測控制 ； b. 負責職業(yè)培訓質(zhì)量監(jiān)測控制 ； c. 對職業(yè)培訓各環(huán)節(jié)不合格項按糾正與預防措施予以糾正和預防 ； d. 負 責與培訓客戶保持溝通 ；簽訂并履行培訓服務合同 ； e. 提出職業(yè)培訓持續(xù)改進的措施與方案 ； f. 負責培訓客戶滿意度信息的收集、統(tǒng)計、分析與反饋 ； g. 參與管理評審。 19 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：職責與權(quán)限 11 各 專業(yè) 系 (l)主要職責摘要 :根據(jù)教學計劃及大綱要求 ,落實教學任務 ,進行本系教學的日 常 管理與檢查 ,負責本系教研室建設、師資建設、實訓 (實驗 )室管理、教材建設、教 學 設備管理 ,教師工作質(zhì)量與工作量考核記錄、專 業(yè)建設經(jīng)費使用管理 ,學生日常教育 及 管理 ,班主任聘任。 (2)質(zhì)量管理的其他主要職責 a.負責本系教學過程的監(jiān)測控制 ； b.負責本系教學質(zhì)量的監(jiān)測控制 ； c. 參與管理評審。 12.基礎 部 (l)主要職責摘要 :負責體育場地、設施設備管理 ,除實訓實驗室管理、學生日常教育管理、班主任聘任外 ,其他同 各 專業(yè)系。 (2)質(zhì)量管理的其他主要職責同 各 專業(yè)系。 13監(jiān)察審計處 （ 1） 主要職責摘要 ：修改和制訂有關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范干部從政行為。做好每年一度的教育收費和招生監(jiān)察工作。負責審簽一萬元以上（包括一萬元）各類經(jīng)濟購銷合同。負責 學院每年各產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益審計。 （ 2） 質(zhì)量管理其他主要職責 ： a負責招投標及采購工作中的審計工作； b.參與管理評審。 14宣傳部 （ 1） 主要職責摘要 ：負責制訂全院宣傳教育工作計劃；負責全院干部和教職工的政治學習；抓好全院學生的日常思想政治教育工作；負責全院的宣傳輿論工作；引導和管理學生社團工作；負責院報的編輯、出版工作。 （ 2） 質(zhì)量管理其他主要職責 ： a負責學院精神文明建設、校園文化建設工作； b 參與管理評審。 15財務處 （ 1） 主要職責摘要 ：編制學院綜合財務收支預、決算和經(jīng)費分配方案；集中管理學 院財務收支，合理調(diào)度資金，控制調(diào)節(jié)資金流向、流量；合理使用并科學運籌學院資金；開展經(jīng)濟活動分析和預測。 （ 2） 質(zhì)量管理其他主要職責 ： a負責采購過程中的財務預算、核算、審批； b 參與管理評審。 20 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：管理者代表 關(guān)于任命 郝超 同志為管理者代表的通知 各部門 ： 為貫徹執(zhí)行 IS09001-2000質(zhì)量管理體系一一要求 ,加強對質(zhì)量管理體系運作 的領導 ,特任命郝超同志為我院管理者代 表。 管理者代表除原職責以外 ,增加以下幾方面的職責和權(quán)限 ： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實施和保持 ； 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求 ； 3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 ； 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進行外部溝通與聯(lián)絡。 各部門應積極配合管理者代表 ,認真參與本院貫標工作。 特此通知。 最高行政管理者： 2005 年 6 月 10 日 21 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：內(nèi)部溝通 1.目的 建立溝通渠道 ,確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行 溝 通。 2.適用范圍 適用于本院各層次及各部門間的溝通。 3.過程概要 辦公室負責歸口本院的內(nèi)部溝通。 a.本院在質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序和其他質(zhì)量管理文件中 ,確定組織接口、職責 ,并提供明確的溝通方式。 b.本院建立質(zhì)量管理體系文件要求之外的必要的溝通渠道 ,如 ： 教學例會、院長信箱、校園網(wǎng)、公告 欄 等。 c.本院員工可不受職位限制 ,直接向 書記、 院長或管理者代表反映教學質(zhì)量問題 ,提出 解決問題的建議。 d.各部門應按 內(nèi)部審核控制 程序定期進行 審核 ,并報告 審核 結(jié)果。 e.溝 通的過程和結(jié)果可用記錄表格或會議記錄、紀要及報告等形式予以表述。 4.相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制 程序 22 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：管理評審 l.目的 評審本院的質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2.適用范圍 評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要 ,包括質(zhì)量方針和 目標。 3.過程 概要 3.1 本院制定管理評審控制程序 ,有效實施管理評審 ,管理評審每年至少進行一次。 3.2 為保持質(zhì)量體系持續(xù)有效 ,管理評審進行前必須準備相關(guān)的資料和信息 ,內(nèi) 部質(zhì)量體系審核和數(shù)據(jù)分析結(jié)論等應作為管理評審的輸人。 3.3 管理評審由 最高行政管理者 主持 ,以會議形式進行 ,評審內(nèi)容如下 ： a.對質(zhì)量管理體系內(nèi)審和外審結(jié)果的評審 ； b.對顧客的反饋包括顧客的抱怨、投訴評審 ； c.對糾正和預防措施的有關(guān)信息進行的評審 ； d.對過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性含重大質(zhì)量事故的評審 ； e.對以往管理評審跟蹤 措施的評審 ； f.對可能影響質(zhì)量管理體系的變更的評審 ； g.對改進建議的評審。 3.4 管理評審結(jié)束應編寫管理評審報告 ,就質(zhì)量管理體系及過程的有效性和與顧 客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進及資源的需求做出決定 , 分發(fā)給各部門執(zhí)行。 3.5 管理評審記錄應歸檔保存。 4.相關(guān)文件 管理評審控制程序 23 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 23 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：資源管理 1.目的 本院確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源 ,以實施、保 持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性 ,通過滿足顧客的要求 ,以提高顧客滿 意 度。 2.適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所需資源的配置和控制。 3.過程概要 3.1 人力資源 a.本院人 事 處對人力資源進行必要的控制 ； 建立并保持人力資源控制程序，對從事影響教育服務質(zhì)量、工作可能產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行確定和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 b.人 事 處負責組織對教學和管理人員進行培訓并對于從事影響教育質(zhì)量的各類人員能力要求進行確認 , 必須明確各職能崗位的質(zhì)量職責和任職條件。 c.從事教學工作的教 師 ,原則上 應具備高校教師資格。 d.本院與質(zhì)量管理體系相關(guān)的人員 (如內(nèi)審員 ),必須經(jīng)過 IS09001 標準培訓并經(jīng)考核合格。 e.定期評價培訓和所采取其他措施的有效性。 f.人員培訓和資格確認的相關(guān)記錄應進行登記并予以保存。 3.2 基礎設施 a.本院后勤處、教務處 、基礎部、圖書館、成教部 應提供開展教育服務必要的教學用房、教學儀器、體育運動設施、教材、圖書資料和實踐教育條件等 , 并對其進行必要的維護和保養(yǎng) ,以保證其 適用 性。 b.本院應提供教師必要的工作及辦公條件。 c.本院還應提供必要的運輸、通訊、文印、傳真 等支持性的服務。 d.對本院基礎設施的任何改進需求 ,可由各部門向后勤處辦公設施向院辦提出 ,由該部門審核匯總 ,交 書記或 院長批準后予以改善。 e.后勤 處 負責為教學教育提供水電、餐飲、物業(yè)、醫(yī)療等后勤服務。 3.3 工作環(huán)境 本院后勤處、院辦、保衛(wèi)處、學工處 、宣傳部 提供和保持如下工作環(huán)境 ： a.與教師崗位要求相符合的工作條件 ； b.校園綠化、安全防范、公共衛(wèi)生和醫(yī)療保健符合規(guī)定的要求 ； c.照明條件適合于教學、工作要求 ； d.通風、取暖 , 保持工作期間人體舒適性 ； e.健康文明的校園文化。 任何與質(zhì)量管 理體系要求不適應的工作環(huán)境 ,本院人員都可以向后勤處提出 ,由該部門負責解決。 4.相關(guān)文件 a.人力資源控制程序 b. 基礎設施管理 程序 c.后勤服務 管理 控制程序 24 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：產(chǎn)品（教育教學服務）實現(xiàn) 1.目的 策劃教育教學服務實現(xiàn)所需的過程 ,保證教育教學服務實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 2.適用范圍 適用于教育教學服務實現(xiàn)過程的策劃與控制。 3.教育教 學服務實現(xiàn)過程 3.l教育教學服務實現(xiàn)過程由教務處組織策劃 ,應確定以下方面的內(nèi)容 a.教育教學服務的質(zhì)量目標和要求。 b.針對教育教學服務確定過程、文件和資源的需求。 c.教育教學服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動 (如 ： 教學質(zhì)量 的檢查活動 ,學生的考核、考試活動等 ,以及教育教學服務的接收準則 (即能否滿足學生和用人單位的要求 )。 d. 對實現(xiàn)過程及其教育教學服務滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 3.2 教育教學服務實現(xiàn)流程圖 人才需求的預測 教育教學服務 實現(xiàn)的策劃 專業(yè)教學計劃和課程的設計與開發(fā) 招 生 就業(yè) 教育教學服務的 提供 社會反饋 25 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 25 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：與產(chǎn)品（教育教學服務）有關(guān)要求的評審 1. 目的 制定并執(zhí)行招生 與就業(yè)指導控制 程序 ,評審與教育教學服務有關(guān)的要求 ,確保本院具有滿足與教育教學服務有關(guān)要求的能力。 2. 適用范圍 適用于本院與教育教學服務有關(guān)要求的評審 。 3. 職責 學生工作處 負責對與教育教學服務有關(guān)要求 (招生計劃 )進行管理并組織評審。 4. 過程概要 4.1 本院制定招生 與就業(yè)指導控制 程序。 4.2 評審類別 ： a. 對招生計劃的評審 ； b. 對本院網(wǎng)上發(fā)布的或印刷的招生簡章廣告的評審。 4.3 評審前準備 根據(jù)本院辦學方向 ,確定 : a. 社會對學生質(zhì)量和能力方面的要求及學生自身的要求與期望 ； b. 用人單位、委培單位雖然沒有明確的規(guī)定 ,但確是培養(yǎng)學生所必須的要求 ； c. 學校培養(yǎng)學生所應盡的義務 ,包括國家教育相關(guān)的法律法規(guī)對學生質(zhì)量和辦學過程的 要求 ； d. 學校確定的任何附加要求。 4.4 招生計劃的評審 ： a.根據(jù)各專業(yè)系上報的招生計劃 ,擬定招生計劃草案 ； b.學生工作處 組織召開專門會議評審 ： 招生的專業(yè)和人數(shù)的要求是否得到明確的規(guī)定。 與招生計劃有關(guān)的與以前表述不一致的計劃是否已經(jīng)得到解決。 學校是否有能力滿足招生計劃的要求。 評審的結(jié)果及評審所采取措施的記錄應予保留。 c.當由于某種原因 ,使招生計劃發(fā)生變更時 ,有關(guān)變更情況 ,應及時通知相關(guān)部門。 d.招生簡章根據(jù)招生計劃評審的精神 ,由 學生工作處 草擬后 ,報招生與就業(yè)指導工作領導小組會議審核， 主 管院長審批。 5.相關(guān)文件 招生 與就業(yè)指導控制 程序 26 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 26 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題： 與顧客（學生、家長、用人單位）溝通 1. 目的 建立與學生、家長、用人單位的溝通途徑 ,保證及時溝通招生、教 育 教學、畢業(yè)生信息 , 處理招生計劃、畢業(yè)分配執(zhí)行中的問題和學生的咨詢。 2.適用范圍 適用于本院與學生、學生家長和用人單位間的溝通。 3. 職責 3.1 學生工作處 負責提供招生計劃與就業(yè)需求的信息 , 并就招 生計劃和畢業(yè)分配執(zhí)行中的問題保持與學生和用人單位溝通。 3.2 學生工作處 負責接受學生、家長和用人單位電話等方面的咨詢。 4. 過程 概 要 4.1 4.1 本院在發(fā)布招生計劃和畢業(yè)生分配的同時 , 與學生、家長和用人單位建立溝通途徑。 4.2 本院向?qū)W生、家長和用人單位提供可供選擇的溝通途徑。包括電話、傳真、網(wǎng)址、 E-mail 信箱等。 4.3 本院對潛在學生、用人單位 , 也可通過發(fā)送傳真、寄送本院樣本及本院招生簡章等方式建立溝通途徑。 4.4 溝 通的內(nèi)容應包括以下方面 a. 招生信息、招生簡 章、畢業(yè)生信息的發(fā)布 ； b. 接受學生、家長和用人單位的電話咨詢 ； c. 學生、家長和用人單位的反饋 , 包括學生和用人單位投訴。 5. 相關(guān)文件 招生 與就業(yè)指導控制 程序 質(zhì)量手冊 27 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 7 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題： 專業(yè)建設設計和開發(fā) 1. 目的 在專業(yè)招生計劃評審的基礎上 ,確定專業(yè)教學計劃開發(fā)的程序和階段 ,明確各階段的責任部門和接口 ,保證設計和開發(fā)的質(zhì)量。 2. 適用范圍 適用于本院所有專業(yè) 教學計劃的設計和開發(fā)各階段的控制。 3. 職責 3.l 教務處是所有專業(yè)教學計劃設計和開發(fā)的牽頭管理部門。 3.2 各專業(yè)系 部 負責具體專業(yè)教學計劃的設計與開發(fā)。 3.3 教學副院長主持專業(yè)教學計劃的評審、驗證和確認。 3.3 最高行政管理者 做出專業(yè)教學計劃設計和開發(fā)的決策 , 批準專業(yè)教學計劃。 4. 過程概要 4.l 規(guī)劃和決策 4.1.1 教務處牽頭 ,高教研究室與 各專業(yè)系根據(jù)本院辦學方向 ,進行社會人才需求的調(diào)研 ,提出專業(yè)教學計劃設計開發(fā)的設想。 4.1.2 專業(yè)教學計劃設計開發(fā)設想由院長或主管副院長組 織討論 ,做出設計開發(fā)決策。 4.2 設計開發(fā)策劃 ： 設計開發(fā)策劃應確定 ： a. 設計開發(fā)負責人及成員的權(quán)限職責、接口關(guān)系 ； b. 設計開發(fā)的階段劃分 ： 立項、制定教學計劃與教學大綱、編寫教材、教學儀器設備設施準備 ； c. 各階段工作內(nèi)容 ； d. 項目完成日期 ； e. 項目目標 ； f. 評審、驗證、確認的范圍和時間質(zhì)量手冊。 4.3 設計開發(fā) ： 4.3.1 設計開發(fā)的輸人 :應確定有關(guān)的輸入 ,包括 ： a. 課程的目標與培養(yǎng)對象的要求 (人才培養(yǎng)規(guī)格要求和知識、能力、素質(zhì)的要求 )。 b. 實用的法律和法規(guī)的要求。 c. 社會和用人單位的需求。 d. 以往的辦學經(jīng)驗。 4.3.2 設計開發(fā)的輸出應在放行前得到批準并應 ： a. 滿足設計開發(fā)輸人的要求 ； b. 為采購、教學提供適當?shù)男畔?: 如 ： 教學計劃教學大 綱 、課程表、學 生 手冊、教 學日志 、練習題、小測驗和案例、教學過程所需的儀器設備和場地等輔助設施等。 4.4 設計開發(fā)評審 ： 上述設計開發(fā)每個階段完成之后 , 由教學副院長主持、教務處具體組織專業(yè)教學計劃的評審。 28 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A-2005 頁碼：第 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 標題：專業(yè)建設設計和開發(fā) 4.5 設計開發(fā)的驗證 ： 教務處組織有資格的專家、教師對專業(yè)課程進行試講 ,也可由上級主管部門組織觀摩教學并進行驗證。 4.6 設計開發(fā)的確認 ： 一般通過首次開班、現(xiàn)場觀摩教學、顧客反饋信息等方式來確認 ,確認后報省教育廳審批。 4.7 設計開發(fā)的更改 ： 一般由責任部門提出申請并確定更改的方式。采用組織有資格的專家、教師進行