程序文件流程圖 體系文件控制流程圖 文件編制 更改 會(huì)簽 審核 批準(zhǔn) 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 文件使用和保管 登錄與歸檔 N Y 文件作廢與銷毀 確定分發(fā)范圍 是否適用 文件更改申請(qǐng) N Y 技術(shù)文件控制流程圖 文件編制 修改 會(huì)簽 審核 批準(zhǔn) 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 文件使用和保管 文件登錄與歸檔 N Y 文件作廢與銷毀 確定分發(fā)范圍 是否適用 文件更改申請(qǐng) N Y 外來(lái)文件控制流程圖 Y 收集 接受 確定分發(fā)范圍 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 歸檔與保存 使用與保管 換版否 N 作廢與銷毀 質(zhì)量記錄控制流程圖 Y 歸檔 保存 是否超期 N 收集 整理 使用 填寫要求 準(zhǔn)備 登記至清單 編號(hào) 審批 Y N 記錄格式設(shè)計(jì) 更改 超期處理 是否適用 質(zhì)量方針控制流程圖 Y 方針制訂 修改 發(fā)布 理解實(shí)施 是否適宜 N 審批否 N Y 質(zhì)量目標(biāo)控制流程圖 適宜否 N 定期考核 實(shí)施 目標(biāo)分解 發(fā)布 審批 Y N Y 目標(biāo)制訂 更改 溝通管理流程圖 管理評(píng)審流程圖 制訂年度評(píng)審計(jì)劃 報(bào)告分發(fā) 保存 制定管理評(píng)審報(bào)告 N 審批 發(fā)放 制訂實(shí)施計(jì)劃 審批 實(shí)施評(píng)審 發(fā)放 評(píng)審準(zhǔn)備 Y Y 制訂 實(shí)施 驗(yàn)證改進(jìn)措施 N 崗位職務(wù)說(shuō)明書管理流程圖 制訂部門組織機(jī)構(gòu)圖 制訂崗位職務(wù)說(shuō)明書 分發(fā) 實(shí)施和考核 審核 批準(zhǔn) N 制訂公司組織機(jī)構(gòu)圖 審核 批準(zhǔn) N Y Y 規(guī)定部門職責(zé) 權(quán)限 審核 批準(zhǔn) N 審核 批準(zhǔn) N 是否適宜 N 人力資源 培訓(xùn) 管理流程圖 測(cè)定培訓(xùn)需求 制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃 制訂月度實(shí)施計(jì)劃 培訓(xùn)實(shí)施 記錄 培訓(xùn)效果評(píng)估 建立培訓(xùn)檔案 臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng) 審核 批準(zhǔn) N Y 培訓(xùn)準(zhǔn)備 審核 批準(zhǔn) 取消 Y N 設(shè)備管理流程圖 購(gòu)置 移交 建立設(shè)備履歷卡 制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計(jì)劃 N 批準(zhǔn) 開(kāi)箱驗(yàn)收 安裝 調(diào)試 建立設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備檔案 制定設(shè)備操作規(guī)程 使用管理 保養(yǎng) 故障維修 Y 取消 處置 處置 N N N Y Y Y 設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)?jiān)u估 處置 報(bào)廢 工裝管理流程圖 歸檔 選擇外協(xié)廠商 批準(zhǔn) Y 分發(fā) N NG 工裝設(shè)計(jì) 修改 外協(xié) 自制 簽訂協(xié)議 合同 跟蹤 驗(yàn)證 領(lǐng)用 建立臺(tái)帳 建立規(guī)格書 履歷卡 使用 保養(yǎng) 維修 報(bào)廢 OK 故障 N Y Y 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程圖 客戶要求 接受信息 審核 擬定合同 審查 簽訂合同 合同實(shí)施 條款修改 變更 資料存檔 N N 批準(zhǔn) Y N Y Y 顧客要求確認(rèn)和評(píng)審流程圖 客戶要求 接受信息 審核 擬定合同 審查 簽訂合同 合同實(shí)施 條款修改 變更 資料存檔 N N 批準(zhǔn) Y 服務(wù)控制流程圖 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制流程圖 供應(yīng)商選擇和評(píng)定流程圖 Y Y 供應(yīng)商初選 基本情況了解 通知送樣 小批試用 樣品測(cè)試 綜合評(píng)定 列入合格供應(yīng)商名單 采購(gòu)管理 N 定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 N 結(jié)束 取消資格 限期整改 N Y N 列入新合格供應(yīng)商名單 Y 采購(gòu)控制流程圖 年度銷售預(yù)測(cè) 制訂月度采購(gòu)計(jì)劃 實(shí)施采購(gòu) 合同 訂單 電話等 臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng) 審核 批準(zhǔn) N Y 審核 批準(zhǔn) 取消 Y N 采購(gòu)物品驗(yàn)收 N Y 制訂年度采購(gòu)計(jì)劃 審核 批準(zhǔn) N Y 是否讓步 退貨 N Y 依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃 庫(kù)存量 采購(gòu)周期 入庫(kù) 采購(gòu)跟催 報(bào)檢 生產(chǎn)過(guò)程控制流程圖 123 產(chǎn)品 服務(wù)過(guò)程策劃 制訂生產(chǎn)計(jì)劃 組織實(shí)施 交付使用 審批 審批 檢查驗(yàn)證 N Y N N Y Y 服務(wù) 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制流程圖 顧客財(cái)產(chǎn)控制流程圖 顧客財(cái)產(chǎn)接受 驗(yàn)證 標(biāo)識(shí) 處理 Y 儲(chǔ)存維護(hù)和使用 N 產(chǎn)品防護(hù)控制流程圖 123 識(shí)別防護(hù)要求 制定防護(hù)方法 實(shí)施防護(hù)措施 驗(yàn)證防護(hù)效果 Y N 監(jiān)控和測(cè)量裝置控制流程圖 購(gòu)置申請(qǐng) 采購(gòu) 批準(zhǔn) 建立臺(tái)帳 履歷卡 驗(yàn)收 校準(zhǔn) 制訂校準(zhǔn)計(jì)劃 處理 維修 報(bào)廢 標(biāo)識(shí) 使用 追溯 評(píng)定 Y Y Y N N N 取消 N 入庫(kù) 領(lǐng)用 顧客滿意度管理流程圖 設(shè)計(jì)調(diào)查表 制定糾正預(yù)防措施 回收調(diào)查表 匯總分析 發(fā)放調(diào)查表 跟蹤驗(yàn)證有效性 原材料 外協(xié)件 外購(gòu)件檢驗(yàn) 分類 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施 處置及標(biāo)識(shí) 記錄 試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 在制品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 分類 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施 處置及標(biāo)識(shí) 記錄 試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 分類 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施 處置及標(biāo)識(shí) 記錄 試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求 不合格品控制流程圖 持續(xù)改進(jìn)管理流程圖 N 改進(jìn)建議 實(shí)施 確定改進(jìn)責(zé)任人 制訂改進(jìn)計(jì)劃 評(píng)估 效果評(píng)估 Y 結(jié)束