-1- 目 錄 第一章 總 論 . 2 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建設(shè)規(guī)模 . .8 第三章 原、輔材料 10 第四章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備 .12 第五章 廠 址 條 件 .15 第六章 工程技術(shù)方案 .18 第七章 環(huán)境保護(hù) .21 第八章 生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) .24 第九章 安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生和節(jié)能 .25 第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 .27 第十一章 投資估算及資金籌措 .28 第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分析 .31 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策建議 .33 -2- 第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1.1.1 項(xiàng)目 名稱： 杭州 XX 儀表總廠汽車空調(diào)與熱量表 生產(chǎn)項(xiàng)目 1.1.2 項(xiàng)目承辦單位： 杭州 XX 儀表總廠 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 1.1.3 項(xiàng)目擬建地址： 浙江省 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) XX 新區(qū) XX 區(qū)塊 1.2 項(xiàng)目承辦單位概況及有利條件 1.2.1 項(xiàng)目承辦單位概況 杭州 XX 儀表總廠地處 XX 市 XX 鎮(zhèn)路 78 號(hào)，自 1985 年建廠以來(lái)已有 20 多年歷史，法人代表鄭圣良，企業(yè)專業(yè)生產(chǎn)各種儀器儀表、熱量表及汽車空調(diào)器?，F(xiàn)有職工 260 余人，企業(yè)占地面積 20 余畝， 2009 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 6700 萬(wàn)元，創(chuàng)稅 282 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 495 萬(wàn)元，目前企業(yè)生產(chǎn)銷售形勢(shì)良好，今年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)銷售 1 億元，利稅 1000 余萬(wàn)元。 1.3 項(xiàng)目提出的背景和擬建理由： 1、我廠生產(chǎn)的汽車空調(diào)器已為安徽江淮、山東凱馬、上凍五征、北京北汽、杭掛集團(tuán)等汽車廠家配套，主要配套商用車和越野車型，乘用車空調(diào)也即將投入市場(chǎng)，現(xiàn)已達(dá)到年生產(chǎn) 10 萬(wàn)套商用車和乘用車?yán)渑照{(diào)及暖風(fēng)機(jī)，年生產(chǎn)和銷售可達(dá) 2 億元以上，是杭州地區(qū)唯一一家生產(chǎn)轎車及卡車汽車空調(diào)的企業(yè)?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)吉利、吉奧、眾泰、青年、杭州東風(fēng)等多家汽車廠家即將入住杭州蕭山，我廠憑著多年生產(chǎn)汽車空調(diào)的技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力愿與這些企業(yè)進(jìn)行配套 合作，企業(yè)發(fā)展前景廣闊。 -3- 2、 2003 年國(guó)家建設(shè)部等八部委聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于城鎮(zhèn)供熱體制改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見要求進(jìn)行供熱改革 （原計(jì)費(fèi)按面積分?jǐn)?，改革后為一戶一表）。幾年?lái)，我廠投入資金 400余萬(wàn)元開發(fā)生產(chǎn) DN15-DN150 口徑各種型號(hào)熱量表，其中 DN40-DN150 與北京清華大學(xué)合作研發(fā)，該產(chǎn)品已經(jīng)北京供熱辦認(rèn)可，并已入北京市供熱網(wǎng)可在北京市場(chǎng)推廣使用。現(xiàn)產(chǎn)品在東北三省、山東、內(nèi)蒙、河北、河南等地區(qū)也正在辦理入網(wǎng)許可證。有望今年 8 月份小批量生產(chǎn)，目前我廠生產(chǎn)能力已達(dá) 10 萬(wàn)只以上，年銷售額可達(dá) 5000 萬(wàn)元 。 3、企業(yè)自身有擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益， 提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在需要和強(qiáng)勁動(dòng)力。 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，為壯大企業(yè)實(shí)力和增進(jìn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)有利于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的提升、增加就業(yè)機(jī)會(huì)，企業(yè)計(jì)劃新征土地 50 畝， 年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)套汽車空調(diào)、 20 萬(wàn)只熱量表。 1.4 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)： 1、 杭州 XX 儀表總廠 專業(yè)人員提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 2、行業(yè)中有關(guān) 的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)。 1.5 可行性研究工作遵循的主要原則和指導(dǎo)思想。 1、注重生產(chǎn)工藝先進(jìn)、成熟可靠，選用國(guó) 內(nèi) 先進(jìn) 工藝 ，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格多樣化、高檔化，項(xiàng)目建成后 使企業(yè)在同行中處于領(lǐng)先水平。 2、 在環(huán)境保護(hù)方面，本項(xiàng)目建設(shè)遵照國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，遵循環(huán)?！叭瑫r(shí)”原則。同時(shí) 認(rèn)真貫徹消防、安全、衛(wèi)生、勞動(dòng)防護(hù)和節(jié)能等規(guī)定，高度對(duì)業(yè)主和廣大勞動(dòng)者負(fù)責(zé)，使社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益全面協(xié)調(diào)。 1.6 可行性研究的主要內(nèi)容： 本可行性研究將著重對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的必要性， 生產(chǎn) 規(guī)模、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、工藝方案、設(shè)備選型、工程技術(shù)、公用工程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織勞動(dòng)與勞動(dòng)定員等進(jìn)行分析研究并提出優(yōu)化方案，同時(shí)進(jìn)行投資估算，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行測(cè)算、分析、評(píng)估。 -4- 1.7 可行性研究 成果概要 1.7.1 新建 規(guī)模 年產(chǎn) 15 萬(wàn)套 汽車空調(diào)、 20 萬(wàn)只熱量表 1.7.2 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品 汽車空調(diào) 、 熱量表 1.7.3 主要原材料消耗量 序號(hào) 名稱 用量 1 復(fù)合鋁箱 40t/a 2 鋁型材 38t/a 3 鋁帶 15t/a 4 鋁管 6t/a 5 扁管 9t/a 6 散熱器 8t/a 7 電機(jī) 15 萬(wàn) 臺(tái) /年 8 機(jī)械溫控器 20 萬(wàn) 只 /年 9 C02 保護(hù)焊絲 300kg/a 10 流量傳感器 20 萬(wàn)只 /年 11 溫度傳感器 20 萬(wàn)只 /年 12 積算儀 20 萬(wàn) 只 /年 13 閥門 20 萬(wàn)只 /年 14 電源 20 萬(wàn)只 /年 15 黃銅 300 噸 /年 1.7.4 土建及公用工程 1.7.4.1 土建工程 項(xiàng)目 擬在 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) XX 新區(qū) XX 區(qū)塊 征用土地 50 畝作為項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)地，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，新建寬敞潔凈的汽車空調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)車間、熱量表 產(chǎn)品生產(chǎn)車間、成品及原材料倉(cāng)庫(kù)，辦公大樓，宿舍和食堂等建筑面積，總建筑面積 2.3 萬(wàn)平方米。 1.7.4.2 給排水 1、給水 -5- 由 園區(qū)統(tǒng)一 供給。給水管 DN150 接入廠區(qū)，工廠 給水系統(tǒng)能滿足本 項(xiàng)目 生產(chǎn)、生活用水要求。本項(xiàng)目年用水量 7500 噸 。 2、消防給水 消防用水由 園區(qū) 專用消防給水管網(wǎng)提供，在生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)兩側(cè)均按規(guī)范設(shè)置 DN100 地上消火栓、廠房?jī)?nèi)設(shè)置一定量的室內(nèi)消火栓箱和干粉滅火器。 3、排水 項(xiàng)目 不 產(chǎn)生生產(chǎn)廢水 ， 生活污水 經(jīng)處理達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 排放至 附近河道 。 雨水由廠區(qū)集水系統(tǒng)匯集 統(tǒng)一排入附近河道 。 1.7.4.3 供電 1、供電電源 由 XX 供電 局 XX 供電所 統(tǒng)一提供。 1.8 可行性研究結(jié)論 1.8.1 本 新建 項(xiàng)目選用 行業(yè)領(lǐng)先 工藝技術(shù)， 擬在 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) XX 新區(qū) XX區(qū)塊 征用土地 50 畝作為項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)地，項(xiàng)目 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和 國(guó)家有關(guān)的土地利用政策。 1.8.2 公司憑著多年生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力與多家汽車廠家進(jìn)行配套合作，企業(yè)發(fā)展前景廣闊。 1.8.3 本項(xiàng)目 所在地具有很好的交通和地域優(yōu)勢(shì)，有利于公司和該區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ， 能取得很 好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 1.8.4 通過(guò)經(jīng)濟(jì)評(píng)估表明，本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，經(jīng)濟(jì)上可行。 1.9 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 詳見表 1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 -6- 表 1-1 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 1 生產(chǎn) 規(guī)模 汽車空調(diào) 萬(wàn)臺(tái) /年 15 熱量表 萬(wàn)只 /年 20 2 產(chǎn)品方案 汽車空調(diào) 萬(wàn)臺(tái) /年 15 熱量表 萬(wàn)只 /年 20 3 總投資 億元 1 3.1 其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn) 元 5500 3.2 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn) 元 4500 4 項(xiàng)目定員 人 250 5 主要原料 復(fù)合鋁箱 噸 /年 40 鋁型材 噸 /年 38 鋁帶 噸 /年 15 鋁管 噸 /年 6 扁管 噸 /年 9 散熱器 噸 /年 8 電機(jī) 臺(tái) /年 15 萬(wàn) 機(jī)械溫控 器 只 /年 20 萬(wàn) C02 保護(hù)焊絲 kg/a 300 流量傳感器 臺(tái) /年 20 萬(wàn) 溫度傳感器 臺(tái) /年 20 萬(wàn) 積算儀 臺(tái) /年 20 萬(wàn) 閥門 只 /年 20 萬(wàn) 電源 只 /年 20 萬(wàn) 黃銅 噸 /年 300 6 主要燃料動(dòng)力 電 萬(wàn)度 /年 2 水 噸 /年 7800 7 年平均銷售收入 萬(wàn)元 20000 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和 建設(shè) 規(guī)模 -7- 2.1 市場(chǎng)分析預(yù)測(cè) 2.1.1 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1、我廠生產(chǎn)的汽車空調(diào)器已為安徽江淮、山東凱馬、上凍 五征、北京北汽、杭掛集團(tuán)等汽車廠家配套，主要配套商用車和越野車型，乘用車空調(diào)也即將投入市場(chǎng)，現(xiàn)已達(dá)到年生產(chǎn) 10 萬(wàn)套商用車和乘用車?yán)渑照{(diào)及暖風(fēng)機(jī)，年生產(chǎn)和銷售可達(dá) 2 億元以上，是杭州地區(qū)唯一一家生產(chǎn)轎車及卡車汽車空調(diào)的企業(yè)?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)吉利、吉奧、眾泰、青年、杭州東風(fēng)等多家汽車廠家即將入住杭州蕭山，我廠憑著多年生產(chǎn)汽車空調(diào)的技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力愿與這些企業(yè)進(jìn)行配套合作，企業(yè)發(fā)展前景廣闊。 2、 2003 年國(guó)家建設(shè)部等八部委聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于城鎮(zhèn)供熱體制改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見要求進(jìn)行供熱改革（原計(jì)費(fèi)按面積分?jǐn)偅母锖鬄?一戶一表）。幾年來(lái)，我廠投入資金 400余萬(wàn)元開發(fā)生產(chǎn) DN15-DN150 口徑各種型號(hào)熱量表，其中 DN40-DN150 與北京清華大學(xué)合作研發(fā)，該產(chǎn)品已經(jīng)北京供熱辦認(rèn)可，并已入北京市供熱網(wǎng)可在北京市場(chǎng)推廣使用?，F(xiàn)產(chǎn)品在東北三省、山東、內(nèi)蒙、河北、河南等地區(qū)也正在辦理入網(wǎng)許可證。有望今年 8 月份小批量生產(chǎn)，目前我廠生產(chǎn)能力已達(dá) 10 萬(wàn)只以上，年銷售額可達(dá) 5000 萬(wàn)元。 2.2 擬建規(guī)模和產(chǎn)品方案 2.2.1 擬建規(guī)模 年產(chǎn) 15 萬(wàn)套汽車空調(diào)、 20 萬(wàn)只熱量表 2.2.2 產(chǎn)品方案 主導(dǎo)產(chǎn)品選定為： 汽車空調(diào) 15 萬(wàn)套 /年 熱量表 20 萬(wàn)只 /年-8- 第三章 原、輔材料 3.1 主要原材料 3.1.1 主要原材料的年耗量 根據(jù)產(chǎn)品方案和設(shè)備配置，本項(xiàng)目的主要原材料有 復(fù)合鋁箱、鋁型材、鋁帶、鋁管、扁管、散熱器、電機(jī)、機(jī)械溫控器、 C02 保護(hù)焊絲 、流量傳感器、溫度傳感器、積算儀、閥門、電源、黃銅 等，具體見表 3-1。 3.1.2 主要原料的質(zhì)量要求 本項(xiàng)目所需的主要原材料，在進(jìn)廠前必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。不合格的原材料絕不允許進(jìn)廠入庫(kù)。 3.1.3 主要原材料的來(lái)源 本項(xiàng)目所需主要原 材料向國(guó)內(nèi) 外 有關(guān)廠家和市場(chǎng)采購(gòu)，本項(xiàng)目 原材料供應(yīng)渠道穩(wěn)定，原材料品質(zhì)穩(wěn)定，供應(yīng)及時(shí)。 3.2 主要原材料，成品的儲(chǔ)存 3.2.1 主要原材料的儲(chǔ)存量為 30-60 天，原材料采用袋裝或簡(jiǎn)裝儲(chǔ)存于原料倉(cāng)庫(kù)。 3.2.2 產(chǎn)品的儲(chǔ)存量為一個(gè)月的生產(chǎn)量，儲(chǔ)存于成品倉(cāng)庫(kù)。 建立嚴(yán)格的原料入庫(kù)和發(fā)放制度，杜絕因混用原材料而造成的質(zhì)量事故。 3.3 主要原材料數(shù)量 表 3-1 主要原材料一覽表 序號(hào) 名稱 用量 1 復(fù)合鋁箱 40t/a 2 鋁型材 38t/a 3 鋁帶 15t/a 4 鋁管 6t/a 5 扁管 9t/a 6 散熱器 8t/a 7 電機(jī) 15000 臺(tái) /年 8 機(jī)械溫控器 15000 只 /年 9 C02 保護(hù)焊絲 300kg/a -9- 10 流量傳感器 20 萬(wàn)只 /年 11 溫度傳感器 20 萬(wàn)只 /年 12 積算儀 20 萬(wàn)只 /年 13 閥門 20 萬(wàn)只 /年 14 電源 20 萬(wàn)只 /年 15 黃銅 300 噸 /年 -10- 第四章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備 4.1 工藝技術(shù)方案 本項(xiàng)目保證工藝技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性，并注重使生產(chǎn)具有一定的靈活性和適應(yīng)性。 4.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量 本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品為 汽車空調(diào)與熱量表 ，必 須符合有 關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)前各種原材料必須進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)。 4.1.2 主要工藝技術(shù) 本項(xiàng)目保證產(chǎn)品的 安全 ， 為此，主要生產(chǎn)工藝中的操作 的控制必須符合產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定。 4.1.3 生產(chǎn)工藝流程 本項(xiàng)目主要有 汽車空調(diào)、熱量表兩 條生產(chǎn)線， 各 生產(chǎn)方法 和工藝流 程見附圖一、附圖二 。 4.2 設(shè)備選型和配置 4.2.1 設(shè)備選型原則 滿足工藝技術(shù)要求，保證關(guān)鍵工序的技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量，綜合考慮配套、節(jié)能、環(huán)保及節(jié)省資金。本項(xiàng)目通過(guò) 全面的市場(chǎng)調(diào)研，考察，為保證產(chǎn)品的先進(jìn)性，采購(gòu)的主要設(shè)備要求設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，操作簡(jiǎn)便、經(jīng)濟(jì)合理，能滿足本項(xiàng)目的高產(chǎn)、高質(zhì)量、產(chǎn)品具有高性能的要求。 4.2.2 關(guān)于引進(jìn)設(shè)備的最終定型，還需廠方與設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流和商務(wù)談判，在技術(shù)性能優(yōu)良，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，還要考慮到售價(jià)和售后服務(wù)，做到以較少的投資取得最好的效益。 4.2.3 主要設(shè)備配置 詳見表 4-1主要設(shè)備配置一覽表 -11- 汽車 空調(diào)主要設(shè)備配置一覽表 序號(hào) 儀器設(shè)備名稱 型號(hào) /規(guī)格 設(shè)備數(shù)量 備注 1 開式可傾壓力機(jī) 12T/16T/25T/40T/35T/40T/63T 7 臺(tái) 2 數(shù)控車床 CJK06040 5 臺(tái) 3 平行流冷凝器 半自動(dòng)裝翅片成型機(jī) PXL700 3 臺(tái) 3 普通車床 C6132 6 臺(tái) 4 強(qiáng)力鉆銑床 2 臺(tái) 5 臺(tái)式鉆床 Z512-2 2 臺(tái) 5 剪板機(jī) 1 臺(tái) 6 氮?dú)獗Ｗo(hù)連續(xù)釬焊爐 NB-80 2 臺(tái) 7 環(huán)形生產(chǎn)流水線 TD-500 2 臺(tái) 8 自動(dòng)組裝機(jī) 5 臺(tái) 9 鋁切設(shè)備 CATA 2 臺(tái) 10 氦氣充氣回收檢漏系統(tǒng) CH-22A 2 臺(tái) 11 焓差法空調(diào)性能實(shí)驗(yàn)室 R134a 1 臺(tái) 12 機(jī)械震動(dòng)臺(tái) J-25A 2 臺(tái) 13 鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī) JW-90-BS 2 臺(tái) 14 高低溫試驗(yàn)箱 HLT36 2 臺(tái) 15 噪音實(shí)驗(yàn)室 2 臺(tái) 16 爆破試驗(yàn)臺(tái) SUP-ZCXT 1 臺(tái) 17 動(dòng)平衡機(jī) WFS-D 2 臺(tái) 18 電機(jī)壽命試驗(yàn)室 DJ-80A 3 臺(tái) 19 電機(jī)測(cè)試臺(tái) DJ-80B 4 臺(tái) 20 膨脹閥測(cè)試臺(tái) PF-1.5 2 臺(tái) 21 電器測(cè)試臺(tái) DQ-191 5 臺(tái) 22 貯液器 /壓力開關(guān)測(cè)試臺(tái) Zhu-3 2 臺(tái) 23 氣密性試驗(yàn)裝置 QM-3.5 2 臺(tái) 熱能表主要設(shè)備配置一覽表 序號(hào) 儀器設(shè)備名稱 型號(hào) /規(guī)格 技術(shù)指標(biāo) 設(shè)備數(shù)量 備注 測(cè)量范圍 準(zhǔn)確度等級(jí) /不確定度 1 熱能表檢定裝置 LS-3B (0.004-7)m3/h (0-150)kg 0.2 級(jí) 10 臺(tái) 2 熱水流量標(biāo)準(zhǔn)裝置 LS-3B (0-150)kg 0.2 級(jí) 1 臺(tái) 3 熱量表標(biāo)準(zhǔn)檢定裝置 LJR15-32mm 1 臺(tái) 3 大口徑熱能表檢定裝置 (0-6000)kg 0.2 級(jí) 1 臺(tái) 4 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) WZPB-2 (0419.527) 二等 1 臺(tái) 5 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) WZPB-2 (0419.527) 二等 1 臺(tái) -12- 5 恒溫槽 RTS-04 A 槽： (096) B 槽： (1596) 水平波動(dòng)度 0.01 2 臺(tái) 6 電阻測(cè)試儀 HY250 0220.0000 -200661 1 臺(tái) 7 信號(hào)發(fā)生器 HG1202 0.2Hz 2MHz 1 臺(tái) 8 實(shí)驗(yàn)室直流電阻 箱 ZX25a 0.02 級(jí) 2 臺(tái) 9 裝配生產(chǎn)流水線 1 臺(tái) 第五章 廠 址 條 件 5.1 廠址概述 杭州 XX 儀表總廠 新建項(xiàng)目擬在 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) XX 新區(qū) XX 區(qū)塊 征用土地 50 畝 ， 作為項(xiàng)目實(shí)施用地，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。 XX 新區(qū)南至杭新景高速公路，北臨富春江，地勢(shì)平坦、腹地廣闊，杭新景高速公路在新區(qū)設(shè)有互通出口，新 320 國(guó)道環(huán)線跨江而過(guò)，在區(qū)內(nèi)交匯，水路交通十分便利。 XX 新區(qū)以打造“工業(yè)平臺(tái)、城市新區(qū)、區(qū)域中心”為目標(biāo)，最終建設(shè)成為“工業(yè)、商貿(mào)”為一體的綜合性工業(yè)新城和現(xiàn)代一流的產(chǎn)業(yè)基地。簡(jiǎn)言之， 廠區(qū) 地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸快捷便利。 5.2 廠區(qū)自然條件 5.2.1 自然條件 XX 鎮(zhèn) 處于中緯度亞熱帶北緣，屬亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候，氣候特點(diǎn)是冬夏季風(fēng)交替明顯，氣溫溫和，四季分明，雨量充沛。 5.2.2 主要?dú)庀蠹八臈l件 年平均氣溫 16.6 極端最高氣溫 39.5 極端最低氣溫 -10.1 冬季最低日平均溫度 0.7 夏季最高日平均溫度 33.8 年平均降雨量 1460mm 最大年降雨量 2182.3mm 最大日降雨量 215.3mm -13- 年平均風(fēng)速 2.3m/s 最大風(fēng)速 29m/s 年平均蒸發(fā)量 1143mm 年平均相對(duì)溫度 81% 最大積雪厚度 240mm 最高水位， 50 年一遇： 5.17m 黃海高程 100 年一遇： 5.47m 黃海高程 常水位 3.8m 黃海高程 最低水位 1.78m 黃海高程 全年主導(dǎo)風(fēng)向 NNW 冬季主導(dǎo)風(fēng)向 NNW 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 SSW 5.2.3 地質(zhì)情況 XX 市在區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造上，位于“錢塘江凹陷”區(qū)，蕭山一球川斷裂呈北東方向穿過(guò)市域中部，富春江沿?cái)嗔寻l(fā)育，將全市分割為東、西兩部分。東部，中生代火山巖廣泛覆蓋；西部為沉積分布區(qū)，古生代地層齊全，褶皺、斷裂構(gòu)造復(fù)雜，呈北東 南西展布。 XX 市地形地貌屬浙西北中山白丘陵區(qū)，地勢(shì)自東南、西北向富春江傾斜。富春江斜貫中部，由于大江的沖積、洪積形式兩岸寬闊的河谷平原。江東南是以侏羅紀(jì)火山巖系為主的連綿低山，由東南呈脈狀 向北偏西伸展，逐漸下降，直逼江邊；西北是由元古代、古生代的灰?guī)r、葉巖、砂巖組成的高丘、低丘，向東南逐漸下降到盆地，呈波狀起伏，緩延江邊。全市低山、丘陵面積大，總面積 1385km2，占全市面積的 75.7%，水面積占 5.6%，平原谷地占 18.7%，俗稱“八山半水分半田”。 5.3 企業(yè)條件 5.3.1 基本情況 杭州 XX 儀表總廠是一家股份合作制企業(yè)，申請(qǐng)要求工業(yè)用地 50 畝 ，可提供給本新建項(xiàng)-14- 目，為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的有利條件。 5.3.2 建設(shè)條件 1、廠房場(chǎng)地： 本 項(xiàng)目 申請(qǐng)要求工業(yè)用地來(lái) 滿足本項(xiàng)目的實(shí)施要求。 2、工藝設(shè)備：本次 項(xiàng)目 選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，設(shè)備性能優(yōu)良、工藝成熟可靠。 3、 其他 其他工程：企業(yè)通信和消防設(shè)施完善。 綜合所述，進(jìn)行本次 項(xiàng)目 的企業(yè)條件良好。 第六章 工程技術(shù)方案 6.1 總圖運(yùn)輸 6.1.1 總平面布置 本次 項(xiàng)目 申請(qǐng)要求工業(yè)用地 ， 建筑面積 23000 平方米 ， 18000 平方米 作為生產(chǎn)廠房 、 2000平方米作為辦公樓、 3000 平方米作為食堂和宿舍 ，故本可行性研究不涉及總圖重新布置 。 廠房建筑必須符合國(guó)家現(xiàn)行的建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GBJ16 87）（ 97 版）的規(guī)定，保證生產(chǎn)工藝及安全生產(chǎn)的 要求。 6.1.2 工廠運(yùn)輸 本項(xiàng)目廠址地理位 置優(yōu)越，交通方便，廠外運(yùn)輸主要委托當(dāng)?shù)貙I(yè)運(yùn)輸部門承運(yùn)。 廠內(nèi)運(yùn)輸主要是日常生產(chǎn)、生活過(guò)程中的原材料及半成品，成品的搬運(yùn)，批次多，運(yùn)距短，采用叉車和自制專用車輛輸送。 6.2 土建 本項(xiàng)目廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別屬乙類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，所建成生產(chǎn)車間占地面積 11500 平方米，為現(xiàn)澆鋼筋栓框架結(jié)構(gòu)的 雙 層廠房。 -15- 6.3 給、排水 6.3.1 給水 6.3.1.1 生產(chǎn)、生活給水 本項(xiàng)目生產(chǎn)用水主要是車間地面沖洗水，生產(chǎn)、生活用水由 園區(qū)統(tǒng)一 提供，給水管徑 DN150需 接入廠區(qū)，工廠 給水管系統(tǒng)能滿足本次 項(xiàng)目 的生產(chǎn)、生活用水要求。 6.3.1.2 消防給水 廠區(qū)消防用水由 XX鎮(zhèn) 專用消防給水管網(wǎng)提供，在生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)兩側(cè)均按規(guī)范設(shè)置 DN100地上消火栓，廠房?jī)?nèi)設(shè)置一定量的室內(nèi)消火栓箱和干粉火器等，能滿足廠區(qū)消防要求。 6.3.1.3 用水量 本項(xiàng)目生產(chǎn)用水包 為 車間地面沖洗水估算生產(chǎn)用水 1M3/d。生活用水估算 25M3/d，全年用水量約 7800M3。 室外消火栓的消防用水量為 40L/S，室內(nèi)消火栓的消防用水量為 10L/S。 6.2.2 排水 本項(xiàng)目排水依據(jù)廠區(qū) 排水系統(tǒng)，采用分流 制排水系統(tǒng)，生活廢水中的糞便污水經(jīng) 地埋式污水處理系統(tǒng) 處理后達(dá)標(biāo)排 入附近河道 。 雨水經(jīng)雨水井匯集后排入 附近河道 。 6.3 供電 6.3.1 供電電源 廠區(qū) 供電電源由 XX 供電局 XX 供電所 提供 ， 項(xiàng)目申請(qǐng)安裝 500KV 變壓器作為電力保障，滿足本項(xiàng)目用電要求。 -16- 6.3.2 負(fù)荷等級(jí)，供電電壓 本項(xiàng)目對(duì)供電可靠性無(wú)特殊要求，供電負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷，供電電壓波動(dòng)不超過(guò)額定電壓的 5%，供電電源頻率為 50 0.5 赫，設(shè)備用電電壓為 380/220 伏。 6.3.3 車間動(dòng)力、照明供電 1、生產(chǎn)廠房動(dòng)力與照明供電采用三線四線 +PE 線制 供電，供電電壓 380/220 伏，即三相五線制供電。 2、 用電 設(shè)備采用鏈?zhǔn)交驑涓墒焦╇?，照明系統(tǒng)采用樹干式或鏈?zhǔn)焦╇姟?3、導(dǎo)線、電纜選擇與敷設(shè)，生產(chǎn)車間配電干線選用 VV-1KV 型銅芯電力電纜沿橋架或穿保護(hù)管埋地敷設(shè)，配電支線和照明線路選用 BV-5OO 型銅芯塑料絕緣導(dǎo)線穿保護(hù)管敷設(shè)。 4、照度：生產(chǎn)車間一般為 150-200LX，車間辦公室 150LX，倉(cāng)庫(kù) 50-75LX，所有照明燈具選用高效節(jié)能型燈具。 6.3.4 防雷、接地、防靜電 車間建筑物屬三類防雷建筑，必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做好防雷擊措施，獨(dú)立接地體接地電阻30 歐姆，共用接地系統(tǒng)接地電阻 1 歐姆。 變壓器低壓側(cè)（ 0.4KV）中心點(diǎn)接地，接地電阻 4 歐姆，共用接地體接地電阻 1 歐姆。 車間采用等電位連接體，有關(guān)設(shè)備、管道做好防靜電設(shè)施以消除由靜電引起的事故。 第七章 環(huán)境保護(hù) 7.1 概述 保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境、防治和消除污染及其公害，保障人民身體健康，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，建立環(huán)境友好型社會(huì)，是我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策。遵守國(guó)家的環(huán)保法規(guī)是企業(yè)生存，發(fā)展的必要條件。企業(yè)應(yīng)該采用先進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備，注重改善環(huán)境質(zhì)量，使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與生態(tài)環(huán)境的不斷改善協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)環(huán) 境、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益的統(tǒng)一。 7.2 設(shè)計(jì)依據(jù) 執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例中規(guī)定的“三同時(shí)”原則 （ 1）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （ GB1327-2001） （ 2）地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （ GB3838-2002） （ 3）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) （ GB12348-2008） （ 4） XX 市環(huán)保局的有關(guān)污水排放的規(guī)定 -17- 7.3 三廢治理 7.3.1 廢水治理 本項(xiàng)目無(wú)生產(chǎn)工藝廢水產(chǎn)生，僅有少量車間地面清洗水和生活污水。 本項(xiàng)目采用雨、污分流制排放，雨水和潔凈廢水經(jīng)收集后排入 附近河道 ，生 活污水中的糞便污水 地埋式污水處理系統(tǒng) 處理后，排入 附近河道 ，達(dá)標(biāo)排放。 7.3.2 廢氣治理 本項(xiàng)目 廢氣 主要為焊接廢氣 及食堂油煙廢氣 。 項(xiàng)目在焊接工序時(shí)會(huì)產(chǎn)生焊接煙塵，采用手工焊接配可移動(dòng)式的煙接廢氣專用凈化設(shè)備，將焊接煙塵統(tǒng)一收集后，通過(guò)特制的過(guò)濾筒對(duì)廢氣進(jìn)行過(guò)濾。企業(yè)加強(qiáng)車間通風(fēng)，為保證焊接工人身體不受損傷，焊接時(shí)一定要使用防護(hù)面罩。 本項(xiàng)目油煙經(jīng)油煙凈化器處理達(dá)標(biāo)后的油煙廢氣經(jīng)豎井至屋頂高空排放 ，不側(cè)排 。 7.3.3 固體廢棄物 生產(chǎn)過(guò)程中有少量廢料產(chǎn)生，均可回收利用。 生活垃圾實(shí)行定點(diǎn)收集，由環(huán)衛(wèi)部門 定期清運(yùn)，集中處理。 7.3.4 噪聲 本項(xiàng)目噪聲源主要是 車床、銑床、鉆床、剪板機(jī)、焊接機(jī) 等設(shè)備，但這些設(shè)備均選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，單機(jī)噪聲均小于 85dB（ A），生產(chǎn)車間采用合理布置設(shè)備，車間的頂、墻部分安裝吸音材料，空壓站單獨(dú)設(shè)置，設(shè)備安裝時(shí)采取防震降噪措施，有效降低噪聲。 7.4 清潔生產(chǎn) 清潔生產(chǎn)指使用清潔的原料，采用清潔的生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)清潔的產(chǎn)品、開展清潔的服務(wù)。實(shí)施清潔生產(chǎn)的重點(diǎn)是把控制工藝污染從原來(lái)的未端治理轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)全過(guò)程的污染控制。清潔生產(chǎn)可以達(dá)到節(jié)能，降耗、減污、增效的目的，也是目前保護(hù)生態(tài)環(huán) 境，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的必由之路。本項(xiàng)目除采用先進(jìn)工藝及設(shè)備外，必須提倡回收，回用工藝，節(jié)約能源消耗，實(shí)施清潔生產(chǎn)審計(jì)等措施，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，以增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 第八章 生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 8.1 生產(chǎn)組織和管理 -18- 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，需設(shè)置直接生產(chǎn)操作人員及少量的車間管理人員，實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)管理即可。 8.2 工作制度和勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目主要操作崗位 白 班制運(yùn)轉(zhuǎn)，全年工作日為 300 天。總定員為 250 人，技術(shù)人員實(shí)行網(wǎng)上招聘，量才入用，其 他員工在當(dāng)?shù)卣惺铡?8.3 人員培訓(xùn) 對(duì)于外招人員，企業(yè)內(nèi)部均具備培訓(xùn)能力，但所有人員必須嚴(yán)格堅(jiān)持先培訓(xùn)后上崗的原則。 第九章 安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生和節(jié)能 9.1 概況 在生產(chǎn)過(guò)程中必須采用有關(guān)的安全和工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范，必須嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，必須執(zhí)行工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范，必須執(zhí)行建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范。嚴(yán)格規(guī)范防火、防雷、采光、通風(fēng)、三廢處理。做到文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。 9.2 安全生產(chǎn) 9.2.1 消防 生產(chǎn)車間必須按防火規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)施工，廠房需有 兩 個(gè)及以上進(jìn)出口，周圍道路寬暢，利于消防車通行 及人員疏散，車間內(nèi)外按消防規(guī)范要求設(shè)置消火栓與固定滅火器。在管理上制訂嚴(yán)格禁止煙火的規(guī)章制度，消除火災(zāi)隱患。 9.2.2 防雷、防觸電 車間內(nèi)的所有用電設(shè)備不帶電的金屬外殼及機(jī)器底座均應(yīng)做可靠接地保護(hù)，定期檢查電-19- 源系統(tǒng)的絕緣性能和接地裝置，接地電阻小于 4 歐姆。 9.2.3 設(shè)備防護(hù)與安全措施 本項(xiàng)目選用的設(shè)備，均帶有完美的防護(hù)裝置。對(duì)其他設(shè)備中的轉(zhuǎn)動(dòng)裝置均也應(yīng)加防護(hù)罩，不允許外露，以確保工人操作安全。 9.3 工業(yè)衛(wèi)生 9.3.1 通風(fēng)、除濕、換氣 車間內(nèi)應(yīng)設(shè)有排風(fēng)換氣裝置，使車間內(nèi)空氣流通，以利除濕、排熱 。 9.3.2 車間內(nèi)照明均勻度不小于 0.7，以減少操作人員疲勞和壓抑感，車間內(nèi)應(yīng)設(shè)置報(bào)警裝置及應(yīng)急燈。 9.3.3 工人上崗前必須進(jìn)行安全教育，熟悉和掌握設(shè)備的安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)知識(shí)，了解工藝過(guò)程的特點(diǎn)，避免事故，杜絕事故的發(fā)生。 9.3.4 綠化 為創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)環(huán)境，擬在廠區(qū)內(nèi)盡量利用道路兩側(cè)至各建筑物外墻間設(shè)置綠化帶，以達(dá)到美化環(huán)境，防塵、降噪音及遮陽(yáng)的目的。 9.4 三廢處理 詳見第七章環(huán)境保護(hù)篇 9.5 節(jié)能 9.5.1 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的節(jié)約能源暫行條例 9.5.2 本項(xiàng)目所選 用的設(shè)備性能優(yōu)良，自動(dòng)化程度高，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，遇故障都能自動(dòng)停車，切斷電源，有利于節(jié)能。 9.5.3 車間照明選用節(jié)能型燈具，杜絕長(zhǎng)明燈。 9.5.4 加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)能源消耗管理，分別安裝水、電、汽等計(jì)量?jī)x器，做好公用設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，最大限度地節(jié)約能源。 -20- 第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 10.1 企業(yè)可以邊進(jìn)行土建工程施工，邊抓緊設(shè)備選型，訂貨等工作，待設(shè)備到廠后即可安裝調(diào)試和試生產(chǎn)。初估本項(xiàng)目自可行性報(bào)告批準(zhǔn)之日起， 半 年內(nèi)即可投產(chǎn)。 10.2 本項(xiàng)目進(jìn)度安排 1、 2010 年 8 月項(xiàng)目調(diào)研； 2、 2010 年 8 月 2010 年 9 月 可行性研究報(bào)告編制及審批； 3、 2010 年 9 月 2010 年 10 月完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)； 4、 2010 年 11 月 2010 年 12 月技術(shù)較流，設(shè)備洽談，訂貨。 5、 2011 年 1 月 2011 年 3 月土建施工，設(shè)備安裝前準(zhǔn)備，人員培訓(xùn)； 6、 2011 年 4 月 2011 年 5 月設(shè)備到貨，安裝調(diào)試； 7、 2011 年 5 月 2011 年 6 月試生產(chǎn)； 8、 2011 年 7 月全面投產(chǎn)； 第十一章 投資估算及資金籌措 11.1 投資估算的范圍內(nèi)容 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資范圍內(nèi)容主要包括土建工程 工藝設(shè)備及安裝，員工培訓(xùn)，項(xiàng)目前期費(fèi) 用，設(shè)計(jì)費(fèi)、試生產(chǎn)費(fèi)，不可預(yù)見費(fèi)，建設(shè)期利息及其它費(fèi)用。 本項(xiàng)目流動(dòng)資金主要包括原、輔材料儲(chǔ)備資金，動(dòng)力資金、部分現(xiàn)金儲(chǔ)備等。 11.2 投資估算說(shuō)明 11.2.1 本估算系 杭州 XX 儀表總廠申請(qǐng)要求 新征 工業(yè)用地并 新建廠房、 公用工程等設(shè)施，擬建年 生產(chǎn) 15 萬(wàn)套汽車空調(diào)、 20 萬(wàn)只熱量表 新建 項(xiàng)目。 11.2.2 本項(xiàng)目的各項(xiàng)投資額是根據(jù)各新單項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模所需的設(shè)備數(shù)量及有關(guān)單價(jià)估-21- 算。 11.2.3 國(guó)產(chǎn)設(shè)備價(jià)格以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定，設(shè)備安裝運(yùn)雜費(fèi)已計(jì)在設(shè)備費(fèi)中。 11.2.4 建筑工程按 XX 同類型廠房單位造價(jià)進(jìn)行估算 。 11.2.5 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)發(fā) 1999158 號(hào)文精神暫緩征收。 11.2.6 其他費(fèi)用參照有關(guān)規(guī)定估算 11.2.7 不可預(yù)見費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用總和的 1.5%計(jì)算。項(xiàng)目實(shí)施期為 9 個(gè)月 。 11.2.3 投資估算 11.3.1 固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資為 5500 萬(wàn)元。 11.3.1.1 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 詳見表 11 1固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 表 11 1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程費(fèi)用名稱 投資額 占比例 備 注 1 建筑工程 1495 27.18 2 設(shè)備費(fèi)用 1850 33.64 3 安裝費(fèi)用 400 7.27 4 土地費(fèi)用 1500 27.27 5 其他費(fèi)用 225 4.64 合計(jì) 5500 100 11.3.2 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目流動(dòng)資金主要包括原、輔材料儲(chǔ)備資金，動(dòng)力資金及部分現(xiàn)金儲(chǔ)備。估算本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金約為 4500 萬(wàn)元。 11.4.1 本項(xiàng)目報(bào)批投資為 一億 元，鋪底流動(dòng)資金為 4500 萬(wàn)元，根據(jù)企業(yè)在當(dāng)?shù)劂y行的貸款資信程度，固定資產(chǎn)投資擬 采取 50%自籌 、 50%申請(qǐng)貸款 ，流動(dòng)資金擬采用 50%自籌 、 50%申請(qǐng)貸款 。 11.5 資金使用計(jì)劃 -22- 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為 9 個(gè)月 ，固定資產(chǎn)投 資工程建設(shè)進(jìn)度安排，流動(dòng)資金按生產(chǎn)需要確定。 -23- 融資方案與使用計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 合 計(jì) 建 設(shè) 期 建設(shè)投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 2010 2011 2012 2013 一 總投資 10000 2700 3800 1000 1500 1 建設(shè)投資 5500 2700 2800 0.00 0.00 2 固定資產(chǎn)投資方向稅 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 流動(dòng)資金 4500 0.